一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

麻黄梁工业园区是区政府主管的贯彻执行国家、省、市、区有关工业园区建设的法律、法规和行政规章以及产业政策的职能部门。主要职责是：

1、根据taptap点点app苹果下载经济社会发展规划和工业集中区总体规划，拟订工业集中区经济社会发展中长期规划、产业发展规划及年度计划，经批准后组织实施。

2、制定和实施工业集中区的各项管理规定；负责工业集中区招商引资和对外经济技术合作。

3、负责工业集中区财政和国有资产的监督管理工作。

4、按管理权限审核和申报入区的各类项目，协助办理规划、立项、建设等相关手续；管理各类建设工程；协调、管理和服务工业集中区内企事业单位。

5、负责工业集中区的土地开发和基础设施、公共设施的规划建设和管理工作。

6、负责工业集中区环境保护和安全生产监督管理工作。

7、负责工业集中区信访、计划生育、维护稳定、社区建设等工作；协助相关部门管理工业集中区人力资源和社会保障、科技、教育、文化广电、卫生、体育、民政、金融商贸等社会发展方面的工作。

8、承办区政府和区麻黄梁工业集中区建设领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门内设综合办公室、财务科、规划建设科、经济发展科、社会事务科。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）主要经济指标完成情况。

2018年区上下达经济指标是完成工业总产值36亿元，完成税收1.1亿元，完成全社会固定资产投资45亿元。

截止目前，共完成固定资产投资23亿元，完成全年任务的51%；完成工业总产值38亿元，完成全年任务的105%；完成税收2.4亿元，完成全年任务的218%。

（二）招商引资成效显著。

今年以来，我们以加快园区发展为目标，加大招商引资工作力度，拓宽招商引资领域，努力改善投资环境，招商引资工作取得一定成效。

3月底，分别与新疆生产建设兵团十三师、河南德危科技股份有限公司积极对接，在煤化工、轮毂制造等方面进行深入洽谈，并与河南德危科技股份有限公司初步达成合作意向。

10月初，又与吉利集团就与陕汽新能源专用车在老厂区新建煤矿专用车生产项目进行进一步洽谈，目前正在注册公司。

截止目前，共完成省外到位资金114亿元，省内到位资金37亿元，自主招商2次，参与招商4次，签约项目4个，引资额152亿元；签约协议项目5个，引资额151亿元；年度开工项目3个；策划包装项目12个。

（三）科技创新工作取得新突破。

陕汽榆林金帝润滑油有限公司认定为陕西省2018年第一批科技型企业。目前，该企业正积极申报高新技术企业。

榆林市鑫磊环保材料有限公司与山西省陵川县金烽工贸有限公司、太原理工大学二硫化碳生产中试基地合作，鑫磊环保材料有限公司采用以上两家“高效清洁二硫化碳生产新工艺及设备”专利技术。金烽工贸有限公司和太原理工大学则以该技术为原始股份投入该项目，金额为1780万元。

榆林洪盛能源15万吨/年废醇及5万吨/年废矿物油资源综合利用项目正申报科技型企业。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级机关决算，无下属单位

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；

实有人员26人，其中行政0人、事业26人；

单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆4辆，价值87.25万元（其中：财政拨款4辆，87.25万元），纳入固定资产账面的设备4台，价值87.25万元，其中单价20万元以上设备共有1台，价值30.1万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2018年我区只对部分专项经费开展了绩效评价，本部门不涉及。

七、2018年部门决算收支说明

（一）2018年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本部门收入共计17196.04万元，较上年增加12707.98万元，原因是园区基础设施投资增大。

（2）2018年度本部门支出共计17196.04万元，较上年增加12707.98万元，原因是园区基础设施投资增大。

2、本年度收入构成情况

2018年度部门总收入共计17196.04万元，其中财政拨款17196.04万元，占总收入100%，主要是财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年度支出构成情况

2018年度部门总支出共计17196.04万元，其中基本支出416.83万元，占总支出2.4%，主要用于机构运转及人员经费支出；项目支出16779.21万元，占总支出97.6%，主要用于园区基础设施建设支出。

（二）2018年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2018年度本部门财政收入共计17196.04万元，较上年增加12707.98万元，原因是园区基础设施投资增加。

（2）2018年度本部门财政支出共计17196.04万元，较上年增加12707.98万元，原因是园区基础设施投资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度一般公共预算拨款支出17196.04万元，较上年增加12707.98万元，原因是园区基础设施投资增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出17196.04万元，按支出功能科目分类，主要包括：

（1）一般公共服务支出-其他发展与改革事务（2010409）支出17156.04万元，用于园区基础设施建设支出，较上年增加12667.99万元，原因是园区基础设施投资加大；

(2)一般公共服务支出-其他农业（2010409）支出40万元，用于园区基础设施建设，较上年增加40万元，原因资金来源不同。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出17196.04万元，按支出经济科目分类，主要包括:

(1)工资福利支出267.04万元，具体包括人员工资等，较上年减少0.16万元，原因是人员减少及科目调整；

(2)商品和服务支出146.87万元，具体包括机关运行的日常开支，较上年减少201.94万元，原因是园区市政费用调整到项目支出；

(3)对个人和家庭补助支出0万元，较上年减少24.55万元，原因是科目调整。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2018年度一般公共预算基本支出416.83万元，较上年减少199.18万元，原因是将园区市政费用调整到项目支出。

其中，人员经费267.04万元，用于人员工资支出，较上年减少0.16万元，原因是人员减少及科目调整；公用经费149.79万元，用于机关正常运转支出，较上年减少199.18万元，原因是园区市政费用调整到项目支出。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计18.5万元，较上年增加减少14.15万元，原因是公务车辆停用3辆。

其中因公出国0万元，较上年没有变化；公务接待4万元，较上年减少5.75万元，原因是公务接待减少；公务用车购置0万元，较上年没有变化；公务用车维护14.5万元，较上年减少8.4万元，原因是部分公务车辆停用。

2018年三公经费决算数18.5万元，预算数25万元，实现了预算数的74%，原因是部分公务车辆停用及缩减公务接待。

因公出国团组情况：本部分不涉及此项。

公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量4辆。

公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计350批次，800人次，主要用于招商引资及上级检查活动接待。

2、部门会议费决算支出情况

2018年度会议费共计0万元，较上年没有变化。

3、部门培训费决算支出情况

2018年度会议费共计0万元，较上年没有变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年度，本部门机关运行经费共计149.79万元，主要用于园区机关正常运行，较上年减少199.02万元，原因是园区市政费用调整到项目支出。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位1个，运行经费149.79万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

（八）政府采购情况。

本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：taptap点点app苹果下载麻黄梁工业园区2018年度部门决算公开报表.xls