一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据上述职责，内设机构有：三站：既经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；六办：既党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年以来，在区委、区政府坚强领导下，红石桥乡党委、政府深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“四个全面”战略布局，牢固树立“五大”发展理念，紧扣“追赶超越”和“五个扎实”要求，坚持以实施乡村振兴战略为统领，凝心聚力谋发展，聚焦重点求突破，强化措施抓落实，强力推进主导产业发展、人居环境改善以及社会稳定、民生保障、党建和党风廉政建设等各项重点工作，推动全乡经济社会持续健康发展，圆满完成年度目标任务。

1、紧盯富民强乡目标，加大主导产业培育力度，产业发展迈出了新步伐。一是优化种植业布局，引导发展高产高效经济作物；二是注重畜禽防疫，稳步提升养殖业经济效益；三是大力发展乡村休闲旅游，拓宽农民增收新空间；四是全面完成产改，奠定产业发展坚实基础。

2、围绕美丽乡村建设，加大人居环境整治力度，乡村面貌发生了新变化。一是加快基础设施建设，打造便捷惠民红石桥；二是加强生态保护，打造绿色生态红石桥；三是深入开展环境卫生集中整治，打造干净整洁红石桥。

3、紧扣和谐稳定主线，加大社会事业发展力度，民生保障得到了新提升。一是狠抓脱贫攻坚；二是狠抓社会事业；三是狠抓社会治理。

4、狠抓管党治党关键，加大抓班子带队伍力度，党建工作取得了新成效。一是夯实党建主体责任；二是加强思想政治建设；三是加强基层组织建设；四是强化基层党员管理；五是加强党风廉政建设。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的只包括红石桥政府本级，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制38人，其中行政编制25人、事业编制13人；

实有人员34人，其中行政21人、事业13人；

单位管理的离退休人员7人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值19.78万元（其中：财政拨款1辆，19.78万元），纳入固定资产账面的设备0台，价值0万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%（详见附表）。

七、2018年部门决算收支说明

（一）2018年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本部门收入共计976.87万元，较上年减少327.72万元，原因是基础设施建设项目减少。

（2）2018年度本部门支出共计976.97万元，较上年增加327.82

万元，原因是基础设施建设项目减少。

2、本年度收入构成情况

2018年度部门总收入共计976.87万元，其中财政拨款976.87万元，占总收入100%，主要是财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年度支出构成情况

2018年度部门总支出共计976.97万元，其中基本支出696.68万元，占总支出71.31%，主要用于人员经费及公用经费支出；项目支出280.29万元，占总支出28.69%，主要用于乐沙戏水景区等基础设施建设项目支出。

（二）2018年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2018年度本部门财政收入共计976.87万元，较上年减少327.72万元，原因是基础设施建设项目减少。

（2）2018年度本部门财政支出共计976.87万元，较上年减少327.72万元，原因是基础设施建设项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度一般公共预算拨款支出976.87万元，较上年减少327.72万元，原因是基础设施建设项目减少。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出976.87万元，按支出功能科目分类，主要包括：

（1）一般公共服务支出-行政运行（2010101）支出10万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；

（2）一般公共服务支出-行政运行（2010301）支出379.18万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年增加27.76万元，原因是干部人数增加；

（3）一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出248.62，用于人员经费和公用经费支出，较上年减少237.51万元，原因是基础设施建设支出转入城乡社区支出；

（4）一般公共服务支出-行政运行（2013101）支出15万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；

（5）文化体育与传媒支出-行政运行（2070101）支出10万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；

（6）社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出0万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年减少22.92万元，原因是退休人员移交养老经办中心管理；

（7）医疗卫生与计划生育支出-计划生育机构（2100716）支出10万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；

（8）城乡社区支出-其他城乡社区公共设施支出（2120399）支出280.29万元，用于乐沙戏水景区等基础设施建设支出，较上年增加280.29万元，原因是基础设施建设支出转入城乡社区支出；

（9）农林水支出-行政运行（2130101）支出10万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；

（10）农林水支出-行政运行（2130201）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；

（11）农林水支出-行政运行（2130301）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；

（12）资源勘探信息等支出-其他安全生产监管支出（2150699）支出3.78万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出976.87万元，按支出经济科目分类，主要包括:

(1)工资福利支出213.83万元，具体包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费，较上年增加46.25万元，原因是人员增加及18年将住房公积金调整到工资福利支出；

(2)商品和服务支出285.75万元，具体包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年增加106.17万元，原因是因开展环境卫生整治而导致劳务费的增加；

（3）对个人和家庭补助支出197万元，具体包括生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出，较上年减少77.82万元，原因是离休人员移交养老经办中心管理及18年将住房公积金调整到工资福利支出。

（4）其他资本性支出280.29万元，具体包括基础设施建设，较上年减少401.71万元，原因是乐沙戏水景区等基础设施建设项目减少。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2018年度一般公共预算基本支出696.58万元，较上年增加74.33万元，原因是人员增加，基本开销增加。

其中，人员经费410.83万元，用于人员经费支出，较上年增加30.98万元，原因是人员增加；公用经费285.75万元，用于日常支出，较上年增加110.05万元，原因是人员增加，因开展环境卫生整治而导致劳务费的增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本单位本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费决算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计5.30万元，较上年无变化。

其中因公出国0万元，较上年增加0万元；公务接待1.8万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车维护3.5万元，较上年增加0万元。

2018年三公经费决算数5.3万元，预算数5.3万元，实现了预算数的100%。

因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次。

公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计177批次，620人次，主要用于工作检查、基层调研活动接待；国际接待累计0批次，0人次。

2、部门会议费决算支出情况

2018年度会议费共计3万元，主要用于大规模会议支出，较上年减少2万元，原因是精简会议次数。

3、部门培训费决算支出情况

2018年度培训费共计2万元，主要用于培训村干部业务知识，较上年增加2万元，原因是培训次数减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年度，本部门机关运行经费共计285.75万元，主要用于日常支出，较上年增加106.17万元，原因是人员增加，基本开销增加。其中行政单位1个，运行经费285.75万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

（八）政府采购情况。

本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：红石桥乡人民政府2018年度部门决算公开报表.xls