目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

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2019年部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责街道办事处财政财务工作。

2、人大工作委员会办公室：主要承担辖区内人大日常事务和代表联络工作。

3、城市管理办公室：负责辖区内公共服务和基础设施建设。负责辖区经济发展、产业规划、环境保护、安全生产监管等工作。指导社区自治组织工作和社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社会。

4、社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、人工影响天气、气象管理工作、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务事务相关工作。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体工作。

5、维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防党员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

7、社区服务中心：加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作、加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社会。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门设置“六办三中心”:党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社会发展办公室、社区服务中心。

二、2019年度部门工作完成情况

（一）筑牢根基，全面提升党建工作质量

一是持续推进基层党组织标准化建设。

二是深入开展主题教育，抓实党员管理。

三是积极协调，攻坚克难，于2019年12月24日圆满完成了辖区11个行政村村级党组织书记、村委会主任“一肩挑”任务。

四是加强意识形态及精神文明建设工作。

五是落实全面从严治党主体责任。深入贯彻执行“三个五”工作法，围绕主体责任五项重点内容，严格落实中央八项规定。

六是站在讲政治的高度，积极配合十四届区委第七轮巡察工作。

（二）尽锐出战，顺利完成年度减贫任务

（三）因地施策，发展壮大农村集体经济

一是深化农村集体产权制度改革。

二是贯彻乡村振兴战略，发展壮大村集体经济，促进群众增收。

（四）积极协调，全力保障重点项目推进

一是保障上郡南路南延拓宽改造项目推进。

二是协调三岔湾至赵庄2.5公里三级道路建设项目顺利实施。

三是协调保障好其他重点项目推进。

（五）创新思路，努力改善城乡人居环境

一是大力开展城乡人居环境整治。

二是扎实推进大气污染防治和生态建设工作。

（六）强化管理，扎实提升基层治理水平

一是学习推广新时代“枫桥经验”，优化基层社会治理水平。

二是深入推进扫黑除恶专项斗争。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本单位2019年度部门决算编制范围的包括榆林市taptap点点app苹果下载朝阳路街道办事处本级决算。

纳入本单位2019年部门决算的二级预算单位共有0个（详见附表9）。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制46人，其中行政编制15人、事业编制30人，司法专项编制1人；

实有人员38人，其中行政9人、事业29人；

单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

（一）2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2019年度本部门收入共计980.66万元，较上年增加389.72万元，增加65.95%，原因是人员增加工资社保等增加。

（2）2019年度本部门支出共计980.66万元，较上年增加389.72万元，增加65.95%，原因是人员增加工资社保等增加。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计980.66万元，其中财政拨款980.66万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

2、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计980.66万元，其中基本支出818.25万元，占总支出83.44%；项目支出162.41万元，占总支出16.56%。

（二）2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计980.66万元，较上年增加389.72万元，增加65.95%，原因是人员增加工资社保等增加。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计980.66万元，较上年增加389.72万元，增加65.95%，原因是人员增加工资社保等增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出980.66万元，占总支出100%，较上年增加389.72万元，增加65.95%，原因是人员增加工资社保等增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数980.66万元，调整预算数980.66万元，决算数980.66万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：

（1）一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-行政运行（项）（2010101），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）（2010301），年初预算数541.58万元，调整预算数541.58万元，决算数541.58万元，完成预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）（2010399），年初预算数313.83万元，调整预算数313.83万元，决算数313.83万元，完成预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）-党政办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）（2013101），年初预算数10万元，调整预算数10万元，决算数10万元，完成预算的100%。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-行政运行（项）（2070101），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）-基层政权和社区建设（项）（2080208），年初预算数11.64万元，调整预算数11.64万元，决算数11.64万元，完成预算的100%。

（7）卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-计划生育机构（项）（2100716），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%。

（8）节能环保支出（类）-污染防治（款）-大气（项）（2110301），年初预算数9.92万元，调整预算数9.92万元，决算数9.92万元，完成预算的100%。

（9）城乡社区支出（类）-城乡社区公共设施（款）-其他城乡社区公共设施（项）（2120399），年初预算数29.98万元，调整预算数29.98万元，决算数29.98万元，完成预算的100%。

（10）农林水支出（类）-农业（款）-行政运行（项）（2130101），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%。

（11）农林水支出（类）-林业和草原（款）-行政运行（项）（2130201），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%。

（12）农林水支出（类）-水利（款）-行政运行（项）（2130301），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%。

（13）农林水支出（类）-水利（款）-其他水利支出（项）（2130399），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%。

（14）农林水支出（类）-农村综合改革（款）-其他农村综合改革支出（项）（2130799），年初预算数25万元，调整预算数25万元，决算数25万元，完成预算的100%。

（15）灾害防治及应急管理支出（类）-应急管理事务（款）-其他应急管理支出（项）（2240199），年初预算数3.72万元，调整预算数3.72万元，决算数3.72万元，完成预算的100%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出818.25万元，较上年增加357.7万元，原因是人员增加工资福利支出及商品和服务支出增加。

其中，人员经费673.11万元，具体包括基本工资149万元、津贴补贴21万元、奖金108.25万元、绩效工资58万元、伙食补助费15.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费45万元、职业年金缴费11万元、职工基本医疗保险缴费7.2万元、公务员医疗补助缴费12万元、其他社会保障缴费2.58万元、住房公积金30万元、其他工资福利支出68.68万元、个人农业生产补贴134.12万元、其他对个人和家庭的补助10.44万元，较上年增加471.62万元，原因是人员增加工资福利支出增加；公用经费145.14万元，具体包括办公费15.01万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费2.5万元、电费5万元、邮电费5万元、差旅费3.7万元、维修（护）费16.5万元、培训费2万元、劳务费67.12万元、其他交通费用6.54万元、其他商品和服务支出21.77万元。较上年增加减少113.92万元，原因是日常办公经费支出减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为0万元，调整预算0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%。决算数比预算数增加0万元，原因是同城不接待，本年无支出。

（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数0万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车购置0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护0万元，占三公经费支出决算的0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是年初无预算，本年无支出。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是年初无预算，本年无支出。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是年初无预算，本年无支出。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计0批次，0人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是同城不接待，本年无支出。

（三）部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是年初无预算，本年无支出。

（四）部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数2万元，调整预算数2万元，支出决算数2万元，完成预算的100%。决算数比预算数增加0万元，原因是年初预算2万元，本年支出2万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆4辆，价值36.4万元（其中：财政拨款4辆，36.4万元），纳入固定资产账面的设备4台，价值36.4万元，其中单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。

2019年当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

本部门本年及上年无政府采购预算。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金121.3万元，占一般公共预算项目支出总额的74.69%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度部门决算中共反映2019年三岔湾沿街道路两侧硬化和2018年度房租和取暖费。2个一级项目绩效自评结果。

1、项目一2019年三岔湾沿街道路两侧硬化绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.9分，项目全年预算数60万元，执行数26.5万元，完成预算数的44%，主要产出和效果：改善了村容村貌，道路更加畅通，群众出行更加方便。

2、项目二2018年度房租和取暖费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分，项目全年预算数61.3万元，执行数61.29万元，完成预算数的99%，主要产出和效果：保证了办事处工作正常运转和办公场所冬季取暖。

十、机关运行经费支出说明

2019年度，本部门机关运行经费年初预算数145.14万元，上年结转0万元，调整预算数145.14万元，支出决算数145.14万元，完成预算的100%.

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

附件朝阳路2-2019年度部门决算公开报表格式.xls