目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

taptap点点app苹果下载鱼河镇人民政府

2019年部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。机构设置

（二）机构设置

根据上述职责，内设机构有：四站：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站；六办：既党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。

二、2019年度部门工作完成情况

2019年，在区委、区政府的坚强领导下，鱼河镇党委、政府坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，踏实肯干，奋力前行，党的建设全面推进，农业产业跨越发展，镇村面貌明显改善，民生事业稳步提升，作风建设不断加强，圆满完成了区委、区政府下达的各项目标任务。

（一）精准发力，脱贫攻坚迈上新台阶

镇党委、政府始终将脱贫攻坚作为头等大事和首要任务来抓，紧紧围绕补短板、强产业、增动力、兜底线的工作思路，精准落实各项扶贫政策，全镇13户41人实现高质量脱贫。一是兴产业促脱贫成效显著。整合各类扶贫涉农资金300余万元，发展到户产业项目24个和人居改善项目7个，在房家沟和李家沟村实施120亩设施蔬菜、236亩山地林果以及700亩农业灌溉配套设施等项目，壮大贫困村集体经济。持续推广“党支部+合作社+贫困户”扶贫模式，润农养殖合作社和益多农民种植专业合作社共吸纳17户贫困户入股，累计分红超过5万元。二是聚合力促脱贫动力十足。全年累计向44户贫困户发放贷款205.5万元，2个村级互助资金协会累计放款162.1万元，实现分红14.3万元。全镇党政机关、企事业单位领导干部在社会扶贫网注册率达96%，贫困户对接需求成功率达到100%，爱心超市吸引企业帮扶总额达到30万元，贫困户脱贫内生动力充分激发。三是抓整改促脱贫见行见效。对照中央脱贫攻坚专项巡视、中省脱贫攻坚成效考核以及国家巡查等反馈问题，认真梳理认领问题82条，全面建立“三清单一台帐”，所涉问题全部整改到位，顺利通过省级脱贫攻坚第三方评估考核和市级脱贫攻坚专项督查，实现零问题上报。四是强管理促脱贫全面提升。“四支队伍”、项目资金、档案资料等管理全面规范，李家沟村档案资料整理工作被列为全市观摩学习对象。精准识别管理28户86人边缘户和9户29人脱贫监测户，巩固脱贫攻坚成效。

（二）提质增效，主导产业展现新风貌

按照“扩面积、调结构、创品牌、增效益”的思路，着力打造现代农业示范镇，实现设施蔬菜、经济林果、富硒水稻三大主导产业全覆盖。一是发挥优势扩规模，争取上级各类产业扶持资金2400万元，完成南沙、米家园则等9村3120亩设施蔬菜建设项目，全镇设施蔬菜种植面积突破1万亩；高标准完成梁渠、高家洼、李家沟等6村2572亩山地苹果土地栽植和许家崖千亩葡萄示范园建设，经济林果累计突破8000亩；扩大富硒水稻种植面积，新引进稻花香2号，龙阳16号、长粒优等36个新品种，建成精米加工车间和智能化育苗基地，“鱼河大米”的品牌享誉百里。二是培育主体添活力，积极培育龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、种养大户等新型经营主体，A级新型经营主体达到27个，四娃圆梦家庭农场入选第一批全国家庭农场典型案例，成为全区第一个“国字号”家庭农场。三是深化改革增动力，进一步深化农村集体产权制度改革，全镇16个村、组股份经济合作社中，达到B级以上的有14个，每个合作社发展了至少2项主导产业。组建了全市第一家镇级股份经济合作联合总社，面向16个村级合作社和股民群体，提供农资采购、品牌创建等系列服务，创新推出设施蔬菜“村组联合、公司运营、产销一体”的发展模式，盘活了全镇资源资产。四是面向市场要效益，投资1700万元的鱼河蔬菜批发市场于11月11日正式开业，打通了产销直通的最后一公里，注册成立的鱼河农业投资开发有限公司被确立为榆林市直机关灶务用菜唯一供应商，目前鱼河蔬菜已经供应机关企事业单位30余家，日交易额近3万元。

（三）夯实基础，乡村振兴迈出新步伐

我镇牢牢抓住乡村振兴战略这条主线，不断夯实基础条件，提升群众生产生活水平。一是基础设施更加完善。强化农业基础设施建设，实施米家园则等7个村的灌溉渠道砌护工程，新建和除险加固淤地坝6座，治理水土流失0.93平方公里，完成榆溪河河堤改造8.2公里，实施高家洼、寺伙沟引水上山工程，解决了1300多人安全饮水问题和3000多亩山地林果、塑料拱棚灌溉问题；实施了李家沟、许家崖、米家园则村780亩河滩地、荒沙地高标准农田改造，启动新建、王新庄、房家沟电网改造工程，全力保障农业产业用电全覆盖；全面推进农村“四好公路建设”，完成房家沟、新建等6个村5.5公里通村道路硬化和5公里的设施蔬菜园区道路硬化，全年养护村道44.27公里，严格落实“路长制”，设立交通安全标识17处。二是人居环境明显改善，投资2000万的污水处理厂已建成试运行，垃圾压缩站主体工程完工，集镇水厕建成9座，四个村的“三改合一”工作全部完成，李家沟、郑家沟41个旧居和52个户厕改造全部完毕。开展环境卫生集中整治16次，完成白虎台山非正规垃圾堆放点垃圾清理近2.6万吨，实现省上销号，拆除废弃房屋88座、废弃圈舍14个、清理生活垃圾、建筑垃圾、国道沿线垃圾、河道垃圾共计约5475吨，整治汽修门市148家，移除废弃轮胎400余个，清理僵尸车辆4辆，镇村面貌大为改观。已建成市级美丽乡村2个，区级美丽乡村3个，区级人居环境整治示范村2个，“国家卫生乡镇”创建工作成功通过验收，即将授牌。三是集镇功能更加健全，整合资金690余万，完成集镇升级改造和重点镇建设项目，实施人行道硬化、电力入地改造和污水管网铺设等工程，实现主街道高低压线路全部入地，农贸市场和汽修五金建材市场均已建成，中心街沿街生鲜肉门市和汽修建材门市逐步划行规市，市场秩序明显提升。集中供暖工程顺利实施，采用社会化购买服务保障集镇环卫工作，试点开展垃圾分类分选处理，我镇被省住建厅确定为“省上跟踪指导考核市级重点镇”，2019年12月顺利通过省住建厅的考核验收。四是文旅产业全面升级，全力开展全域旅游创建工作，提升完善鱼河府城隍3A级景区功能建设，建成游客服务中心和景区管理中心等设施，彭德怀临时指挥所旧址项目即将完成修缮，旧貌复原、室内布展、室外雕塑等工程均已完成，60年代防空洞的洞内装饰设计以及地形勘测和加固工程均已顺利实施。举办了“城隍出府”仪式、时令水果采摘节、两河流域稻花节等一系列文化旅游活动，启动了鱼河村湿地观光休闲旅游产业项目，文化旅游+休闲农业蓬勃发展，被省文化与旅游厅命名为省级旅游特色名镇。

（四）创新载体，社会治理取得新成效

一是扎实开展扫黑除恶专项斗争。按照“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”原则，夯实责任、强化宣传、深挖线索，累计发放宣传资料1.5万余份，悬挂条幅50余条，书写固定标语123条，设置举报箱26个，共排查出9起涉黑涉恶线索，其中5起转交公安榆阳分局，2名涉案人员被行政拘留。二是大力推进市级“平安乡镇”建设。践行新时代“枫桥经验”，积极开展平安校园创建、平安村庄建设，深入开展“信访基础业务规范提升年”活动，高质量完成上级交办信访事项，及时受理率、按期办结率均达到100%。推行全科网格化管理，创新构建三治融合基层治理体系，实现“多网合一”，设立“三治议事小屋”有效排查化解矛盾纠纷30余件，全面实现小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交，全年未发生一起群体性上访和越级上访事件。三是常态化开展新时代文明实践志愿服务活动。获评“市级文明乡镇”、市级“美丽乡村·文明家园”创建先进村镇。创新提出“六个六”工作模式，镇级成立1个新时代文明实践所，村级成立13个高标准新时代文明实践站，组建“暖阳帮扶”“科技惠农”等19支志愿者服务队，志愿者注册率达到15%。开展实践大讲堂、文化汇演等志愿服务活动40次，累计参与人数达到1.6万余人次。今年6月，省委文明办、市委宣传部领导在调研中对我镇新时代文明实践工作给予肯定。四是安全发展水平不断提升。全年开展安全生产集中隐患排查整治活动6次，全面建立辖区安全基础、事故隐患、监管责任“三个”台账。深入开展“散乱污”工业企业综合整治，排查整治涉污企业7家，关停商砼拌合站1处，关停燃煤锅炉4座，散户50余户。及时编制村级突发性地质灾害应急预案、地质灾害防治实施方案、单点预案，组织开展地质灾害排查6次、应急演练1次。今年以来，全镇未发生较大以上地质灾害、森林火灾、消防、食品安全、环境污染等事故。

（五）聚焦民生，社会事业获得新提升

一是教育事业优先发展，启动鱼河中学、郑家沟小学等9所学校校舍扩建项目和鱼河第二小学新建项目，全镇中小学入学率达到100%，小学阶段教育教学水平综合排名由全区乡镇第18名上升到第10名，鱼河中心幼儿园与taptap点点app苹果下载第四幼儿园结为共同体建设试点学校。二是健康鱼河深入推进，加强中心卫生院科室建设，村级卫生室全部达标，年内门诊服务15443人次。全镇参合人数18714人次，参合率达98.5%，建档立卡贫困户参合率实现100%。开展健康教育讲座6期，新农合和医疗救助政策知晓率达93%。三是社会保障不断加强，严格落实各项社会保障政策，全年累计发放低保、特困供养、临时救助等各类救灾救助款188.4万元，引导11名失能、半失能特困人员到定点医院集中供养，农村居民养老保险参保人数达到7720人，为775个高龄老人发放高龄补贴61.7万元，开展医疗救助75人，实施2名残疾人托养服务，为290名残疾人提供了精准康复服务。四是便民服务水平全面提升，争取上级资金330余万元新建改造郑家沟、南沙、鱼河等7个村老年幸福院，新增入住124名老人，完成李家沟村、鱼河村、南沙村、房家沟4村社区服务中心建设，镇村政务、财务公开率达到100%，及时受理办结“12345”便民服务热线工单10件，及时化解了郑家沟村砖厂拖欠19名农民工工资、大暖公司噪声污染等问题。五是退役军人服务体系逐步健全，启动退役军人服务站标准化建设和强军优属九项行动，完成325块光荣牌悬挂和优抚对象相关信息采集以及审核工作，累计发放现役军人立功受奖奖励金、义务兵家庭优待金等各类抚恤补助优待金86.05万元，主动帮助退役军人解决实际困难化解矛盾纠纷，圆满完成涉军人员重要时间节点维稳工作。六是文化体育事业大放异彩。完成郑家沟、南沙、鱼河等5个村文化广场建设，配套梁渠、南沙、房家沟等村体育健身器材，公共文化体育设施实现镇村全覆盖。开展“女客回乡”传承孝道文明实践活动2次，举办篮球赛、陕北说书、戏曲表演、剪纸、捏面人、广场舞比赛等各类文艺活动13次。

（六）履职尽责，党建工作取得新突破。

一是全面加强党的政治建设。坚持把学习贯彻新思想作为首要政治任务，全年组织中心组专题学习14次。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，班子成员广泛开展调研，形成高质量调研报告7篇，班子及班子成员共检视整改问题42条，为民服务解难题取得实效。二是扎实抓好基层党建工作。全面完成13个村级组织“一肩挑”，按期完成梁渠村、郑家沟村软弱涣散村党组织整顿。三是严格落实意识形态工作。强化理论宣传和舆情引导，抓牢传统媒体和“鱼河政府”微信公众号两个阵地，加强群众精神文明建设，做到正面宣传，汇聚正能量，及时有效处理舆情12件。四是积极做好党管武装工作，高质量完成国防潜力调查、民兵整组及兵役登记。五是不断提升依法行政水平，坚持学法用法考试制度，组织领导干部集体学法、参加法律知识考试，参考率和合格率均达到100%。六是深入推进党风廉政建设。严格执行领导班子“三重一大”事项集体决策制度，认真落实八项规定，不断完善镇村财务管理监督机制，修订完善规范干部日常管理14项制度。认真开展案件查办工作，全年共查处案件26件，组织处理10人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算的二级预算单位共有1个，包括：1.taptap点点app苹果下载鱼河镇人民政府（详见附表）。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制38人，其中行政编制25人、事业编制13人；

实有人员32人，其中行政16人、事业16人；

单位管理的离退休人员10人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

（一）2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2019年度本部门收入共计1962.53万元，较上年减少316.54万元，减少13.89%，原因是集镇整体改造基本结束。

（2）2019年度本部门支出共计1962.53万元，较上年减少316.54万元，减少13.89%，原因是集镇整体改造基本结束。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计1962.53万元，其中财政拨款1962.53万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计1962.53万元，其中基本支出958.08万元，占总支出49%；项目支出1004.45万元，占总支出51%。

（二）2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计1962.53万元，较上年减少316.43万元，减少13.88%，原因是集镇整体改造基本结束。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计1962.53万元，较上年减少316.43万元，减少13.88%，原因是集镇整体改造基本结束。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1962.53万元，占总支出100%，较上年减少316.43万元，减少13.88%，原因是集镇整体改造基本结束。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数1962.53万元，调整预算数1962.53万元，决算数1962.53万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：

（1）一般公共服务支出-人大事务-行政运行（2010101），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301），年初预算数582.04万元，调整预算数582.04万元，决算数582.04万元，完成预算的100%；

（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399），年初预算数439.59万元，调整预算数439.59万元，决算数439.59万元，完成预算的100%；

（4）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101），年初预算数25万元，调整预算数25万元，决算数25万元，完成预算的100%；

（5）文化体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行（2070101），年初预算数10万元，调整预算数10万元，决算数10万元，完成预算的100%；

（6）社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设（2080208），年初预算数14.79万元，调整预算数14.79万元，决算数14.79万元，完成预算的100%；

（7）卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构（2100716），年初预算数20万元，调整预算数20万元，决算数20万元，完成预算的100%；

（8）城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出，年初预算数825.45万元，调整预算数825.45万元，决算数825.45万元，完成预算的100%目；

（9）农林水支出-农业-行政运行（2130101），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；

（10）农林水支出-林业和草原-行政运行（2130201），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；

（11）农林水支出-水利-行政运行（2130301），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；

（12）农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出（2130799），年初预算数25万元，调整预算数25万元，决算数25万元，完成预算的100%；

（13）灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出（2240199），年初预算数0.66万元，调整预算数0.66万元，决算数0.66万元，完成预算的100%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出1962.53万元，较上年减少316.43万元，原因是集镇整体改造基本结束。

其中，人员经费511.02万元，具体包括基本工资86.62万元、津贴补贴80.97万元、奖金115.30万元、绩效工资71.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.73万元、职业年金缴费15.45万元、职工基本医疗保险缴费17.07万元、公务员医疗补助缴费17.00万元、其他社会保障缴费2.31万元、住房公积金52.48万元、其他工资福利支出13.75万元，较上年增加118.73万元，原因是有新分配人员；公用经费571.73万元，具体包括办公费95.30万元、水费5.75万元、电费11.00万元、取暖费17.50万元、差旅费26.00万元、会议费2.00万元、培训费1.00万元、公务接待费2.00万元、劳务费382.50万元、公务用车运行维护/3.00万元、其他交通工具运行维护费7.98万元、其他商品和服务支出17.70万元，较上年增加206.66万元，原因是集镇环卫开支增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为7.70万元，调整预算7.70万元，支出决算数5.00万元，完成预算的64.94%，决算数比预算数减少2.7万元，原因是严格执行国家规定，精简三公经费支出。

（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数5.00万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待2万元，占三公经费支出决算的40%；公务用车购置0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护3万元，占三公经费支出决算的60%。具体情况如下：

1、因公出国（境）具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的100%。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的100%。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量1辆。年初预算数4万元，调整预算数4万元，支出决算数3万元，完成预算的75%，决算数比预算数减少1万元，原因是严格执行国家规定，精简三公经费支出。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计458批次，4102人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数3.7万元，调整预算数3.7万元，支出决算数2万元，完成预算的54.05%，决算数比预算数减少1.7万元，原因是严格执行国家规定，精简三公经费支出。

（三）部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数3.00万元，调整预算数3.00万元，支出决算数2.00万元，完成预算的66.67%，决算数比预算数减少1万元，原因是严格执行国家规定，精简三公经费支出。

（四）部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数2.00万元，调整预算数2.00万元，支出决算数1.00万元，完成预算的50%，决算数比预算数减少1万元，原因是严格执行国家规定，精简三公经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值16.13万元（其中：财政拨款1辆，16.13万元），纳入固定资产账面的设备222台，价值212.89万元，其中单价50万元以上设备共有1台，价值68.82万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。

2019年当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

本部门本年及上年无政府采购预算。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度部门决算中共反映0个一级项目绩效自评结果。

（详见附表）

十、机关运行经费支出说明

2019年度，本部门机关运行经费年初预算数305.81万元，上年结转0万元，调整预算数305.81万元，支出决算数305.81万元，完成预算的100%。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

（具体见附表）

附件-2019年度部门决算公开报表格式.xls