目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

taptap点点app苹果下载统计局

2019年部门决算说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行统计法律、法规和各项制度，制定并组织实施全区统计规划和统计调查计划，监督检查统计法规和统计制度实施情况，依法查处统计违法违纪行为。

2、负责全区国民经济核算等工作。会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关区情区力普查的统计数据。

3、组织实施农林牧渔业、工业、固定资产投资、建筑业、交通运输业、仓储业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业以及其他服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区基本统计数据。

4、组织实施县域经济监测、能源、投资、消费、城乡居民收入、社情民意、科技、人口、妇儿、劳动力、社会发展基本情况和环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5、统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报。

6、组织建立统计信息共享制度和发布制度。对全区国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7、依法审批并备案区级各部门和各乡镇（街道）统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核和评估制度，依法监督管理涉外调查活动等各项职能。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门内设机构包括办公室、综合核算股、农业股、工业股、能源股、贸易股、服务业统计股、投资建筑房地产统计股、统计法规股和劳资股。下设3个正科级事业单位：分别是普查中心、社会经济调查队和社情民意调查中心。

二、2019年度部门工作完成情况

1、统计工作：按时完成综合、农业、工业、能源、劳资、贸经、建筑和房地产等18项常规统计月报、季报和年报工作任务。创新思维和方法，认真做好地区生产总值、全社会固定资产投资额、社会消费品零售总额等市上考核taptap点点app苹果下载2019年度主要经济指标的调查、统计和核算工作。认真抓好经济社会发展各项指标的统计工作，切实做到应统尽统。

2、调查工作：完成城乡居民收入、粮食产量大县调查、劳动力、1‰人口、妇女儿童、果业、贫困、旅游业、规模以下工业、限额以下贸易业等20多个专项调查、监测工作任务。扎实抓好城乡一体化“居民可支配收入”工作。

3、统计服务：加强对全区宏观经济的运行监测和分析，及时向区委、区政府提出有价值的决策建议。编印《榆阳经济要情》和《taptap点点app苹果下载国民经济和社会发展统计公报》，编辑出版《榆阳统计年鉴》，撰写统计分析和调查报告，提供政务信息和经济信息。

4、统计法制：积极开展统计法制宣传教育。切实加大统计执法力度，对虚报、瞒报、迟报、拒报以及伪造、篡改统计数据的违法行为依法进行严肃查处。

5、基础建设：巡查乡镇和办事处统计所工作，建立健全基层单位统计工作制度，规范基层统计工作。全面加强基本单位名录库建设工作，巩固和拓展“企业一套表”工作，使统计数据收集、审核、查询、验收等工作实现流程化、标准化、规范化。

6、按时完成第四次全国经济普查工作的宣传、启动、清查摸底登记汇总等工作。

7、其他工作：完成年度目标责任考核相关工作及区委、区政府交办的其他工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算的下属事业单位共有3个，包括：1.taptap点点app苹果下载社会经济调查队，2.taptap点点app苹果下载普查中心,3.taptap点点app苹果下载社情民意调查中心。统计局机关为行政单位，普查中心、社会经济调查队、社情民意调查中心均为下属全额事业单位。下属单位和局机关合属办公，财务不独立核算，经费及固定资产均由局机关统一管理核算。（详见附表）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制9人、事业编制31人；实有人员51人，其中行政10人、事业41人；单位管理的离退休人员7人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、2019年部门决算收支说明第二部分收支情况

（一）2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2019年度本部门收入共计1319.72万元，较上年增加460.88万元，增加54%，原因是人员经费增加及新增网格化管理软件开发费用。

（2）2019年度本部门支出共计1319.72万元，较上年增加460.88万元，增加54%，原因是人员经费增加及新增网格化管理软件开发费用。

 2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计1319.72万元，其中财政1235.72万元，占总收入94%；事业收入0万元；其他收入84万元，占总收入6%。

3、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计1319.72万元，其中基本支出873.72万元，占总支出66%；项目支出446万元，占总支出34%。

（二）2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计1235.72万元，较上年增加376.88万元，增加44%，原因是财政供养人员经费增加及住户调查等常规统计调查工作经费增加。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计1235.72万元，较上年增加376.88万元，增加44%，原因是财政供养人员经费增加及住户调查等常规统计调查工作经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1235.72万元，占总支出94%，较上年增加376.88万元，增加44%，原因是财政供养人员经费增加及住户调查等常规统计调查工作经费增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数1105.72万元，调整预算数1235.72万元，决算数1235.72万元，完成预算的112%，按支出功能科目分类，主要包括：

（1）一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-行政运行（项）（2010501），年初预算数743.72万元，调整预算数873.72万元，决算数873.72万元，完成预算的117%，决算数大于预算数的原因是中途调入人员，追加人员经费；

（2）一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-信息事务（项）（2010504），年初预算数192万元，调整预算数192万元，决算数192万元，完成预算的100%；

（3）一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-专项普查活动（项）（2010507），年初预算数170万元，调整预算数170万元，决算数170万元，完成预算的100%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出873.72万元，较上年增加339.8万元，原因是人员工资调整。

其中，人员经费829.84万元，具体包括基本工资200.1万元、津贴补贴118.19万元、奖金183.14万元、绩效工资110.61万元，机关事业单位基本养老67.61万元，职业年金30.52万元，公务员医疗补助10万元，职工医疗保险缴费24.21万元，其他社会保障缴费4.48万元，住房公积金50.77万元，其他工资福利支出30.21万元，较上年增加436.84万元，原因是人员工资调整及一部分经费支出本年度决算科目调整；公用经费43.88万元，具体包括办公费14.65万元、印刷费1.66万元、邮电费1.8万元，差旅费9.75万元，劳务费0.76万元，工会经费5.67万元，其他交通费用7.53万元，其他商品服务支出2.06万元，较上年减少389.18万元，原因是一部分经费支出本年度决算科目调整。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为0万元，调整预算0万元，支出决算数0万元，决算数于预算数一致。

（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数0万元，其中因公出国0万元；公务接待0万元；公务用车购置0万元；公务用车维护0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，决算数于预算数一致。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，决算数于预算数一致。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，决算数于预算数一致。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计0批次，0人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，决算数于预算数一致。

（三）部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，决算数于预算数一致。

（四）部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数0.5万元，调整预算数0.29万元，支出决算数0.29万元，完成预算的58%，决算数比预算数减少0.21万元，原因是统计业务培训内容比年初预计减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备568台，价值115.7万元，其中单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。

2019年当年购置公务用车0辆，0万元,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额为84万元，其中政府采购货物类0万元、政府采购服务类84万元、政府采购工程类0万元。授予中小微企业合同金额0万元。其中，授予小微企业合同金额0万元。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金446万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度部门决算中共反映第四次全国经济普查、住户调查、联网直报统计员补助、统计网格化管理软件开发等4个一级项目绩效自评结果。

1、项目一（第四次全国经济普查）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，项目全年预算数170万元，执行数170万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：摸清了taptap点点app苹果下载二、三产业的基本情况，扎实了解了产业结构的现状，为加强和改善宏观调控提供了全面真实可靠的统计信息，社会效益及资金的有效使用率达到了95%以上。

2、项目二（城乡住户调查工作）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，项目全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：通过各种合理有效的调查方法和手段，掌握了居民人均可支配收入情况，从而为政府提供了可靠的民生决策依据。

3、项目三（联网直报统计员补助）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，项目全年预算数102万元，执行数102万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：提高了联网直报单位统计人员的工作积极性，从而提高了统计数据的真实性和代表性，加强了基层统计工作效率，进一步提高了统计数据质量，促进了统计行业的发展。

4、项目四（统计网格化管理软件开发）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，项目全年预算数84万元，执行数84万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：通过地域网格化管理，更容易收集统计信息，有效提高了统计工作水平。

（详见附表）

十、机关运行经费支出说明

2019年度，本部门机关运行经费年初预算数43.88万元，上年结转0万元，调整预算数43.88万元，支出决算数43.88万元，完成预算的100%，决算数于预算数一致。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分公开报表

（具体见附表）

附件2-2019年度部门决算公开报表格式2.xls

附件2-2019年度部门决算公开报表格式2.xls