目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

taptap点点app苹果下载大河塔镇人民政府

2019年部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。机构设置

（二）机构设置

根据上述职责，内设机构有：四站：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站；六办：既党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。

二、2019年度部门工作完成情况

2019年，在区委、区政府的坚强领导下，我镇全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照“党建统揽、基础先行、产业支撑、强镇富民”的工作思路，实施“四大战略”、建设“四大基地”、打造“三个小镇”，统筹推进基层党建、产业发展、脱贫攻坚、民生保障、社会治理、人居环境卫生整治等工作，经济社会各项事业发展取得了显著成效。

（一）筑堡垒、强基础，基层党建迈上新台阶

镇党委以政治建设为统领，充分发挥牵头抓总、统筹协调、督办落实等作用，整体效应显著提升。学习教育常态化。把理论学习与党的意识形态紧密结合，围绕党章、党规、系列讲话及党的十九届四中全会精神等最新理论成果，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，建立了理论学习“早自习”和“晚夜校”制度（早集中学习、晚农民夜校），全年中心组学习15次、集体学习21次、班子成员讲党课20次、23个支部书记集体轮训1周。组织建设规范化。坚持落实民主生活会、“三会一课”等党内政治生活制度，严格执行党员“三类五星”评定管理，巩固拓展党支部“星级创建、追赶超越”成果，创建五星级党支部4个、四星级党支部10个，“一肩挑”完成率100%，开展建党98周年系列活动，新建党支部阵地2个，软弱涣散村销号3个，12月份组织召开了村级支部书记抓党建述职评议考核大会。从严治党刚性化，落实党风廉政建设重任。认真贯彻落实区纪委关于全面从严治党的工作部署，压紧压实主体责任，班子成员分工负责、团结协作，切实履行“一岗双责”。先后召开了“胡志强辛耀峰案”、“以案促改”等专题会议8次，组织党员干部观看廉政教育片6次，开展党纪党规知识测试2次，党风廉政网络教育学习均超过80个学时；规范机关干部用餐和来客接待，来客接待登记造册，公函票据规范入账。开展常规检查和专项督查15次、批评教育27人次、提醒谈话10人次、立案查处10件，其中党内警告处分7人、留党察看一年处分2人、开除党籍处分1人，营造了风清气正的良好氛围。严格执行“四议两公开”、村财镇管制度，全年出版《村务公开报》4期。服务群众经常化。扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和新时代文明实践活动，成立了29支新时代文明实践志愿服务队，开展“大山深处党旗红”系列活动138次；“农民夜校”先后举办46期，服务群众1230人次，发表宣传稿件38篇，“农民夜校”的成功实践受到了省市区媒体的关注和报道，经验做法在全区推广；主题教育坚持问题导向，全镇共梳理出党员干部突出问题、群众急难愁盼问题、热点难点问题42件，党员干部深入一线办实事125件，群众获得感幸福感大幅提升。

（二）扩规模、提质量，“四大基地”铸就新引擎

万亩高粱基地初具规模。今年我镇因地制宜、分类指导，鼓励农民充分利用“三川一河”的山川地和沟坝地种植高粱，高粱种植面积

达1.02万亩，同比增长6700亩，仅此一项人均增收570元。千亩苹果基地初具雏形。我镇与陕西果业集团签订山地苹果战略合作协议，总投资1000万元，已于春秋两季栽植苹果1500亩，最终达5000亩。山地苹果采取入股分红模式，群众也可就近入园打工，实现户均年增收450元。千万牛羊基地不断壮大。全镇肉牛存栏1381头，羊子存栏54000只。今年在牛圈沟、兰家峁等村新建养牛场10个，各养殖场陆续引进优质肉牛，肉牛存栏将达2000头；已计划在刘家沟等村发展湖羊产业，将实现湖羊存栏1万只，养殖业的发展实现人均增收1000元。传统酿酒、瓷器制造基地有序恢复。全镇酿酒产业发展势头喜人，引进陕西西凤酒厂、塞北酒业等龙头企业开展战略合作，41个本土酿酒工厂按照“五个统一”，不断提升技术创新和品牌打造，实现规模化、标准化，年酿酒量1600吨，逐步形成了“高粱种植-传统酿酒-酒糟养牛-过腹肥料栽苹果、种高粱”的绿色生态循环产业链。12月27日召开纯粮酒经济合作联合总社成立大会，标志我镇高粱种植、苹果栽植、牛羊养殖、酿酒加工“四大基地”助推“三社联动”的产业发展进入了实质性阶段。同时，挖掘安崖高岭土，恢复安崖传统瓷器制造业，已筹集100万元建成集陶艺、文化、经济于一体的瓷器制造厂1个，开辟了村民致富新路径。“四大基地”的建设，初步形成了我镇的主导产业，促进了农村发展，增加了农民收入，人均可增收约4000元。

（三）抓重点、攻难点，脱贫攻坚实现新突破

我镇是全区脱贫攻坚主战场之一，今年退出贫困村8个、贫困户75户186人。扶贫工作开展以来，我们始终提高政治站位，攻坚克难，在打赢脱贫攻坚战中下足“绣花功夫”，实现了精准识贫、精准扶贫、精准脱贫。基础设施明显改善。打通断头路5处、硬化村组道路25公里、农网改造7个村、人饮工程建设123处、扩建文化广场2处、新建老年幸福院21个、水渠维护4千米，受益贫困户184户。集体产业明显壮大。红花渠等14个村依托村集体合作社，筹集资金1267.5万元新建羊场10个、牛场7个、饲料加工厂1个、酿酒厂5个、桑叶加工厂4个、光伏产业2处，经济效益稳步提升，所有在册贫困户纳入其中，享受集体产业发展红利，每人每年分红500至1000元不等。“八个一批”政策落实明显到位。累计投入互助资金625.19万元、小额贷款322.5万元、产业发展资金94.1万元，让有劳动能力的贫困户发展种植业和养殖业，受益贫困户87户142人。落实就业创业37人、教育扶贫2人、兜底保障194户335人、生态脱贫21户、危房改造5户、人居环境改善52户，健康扶贫政策实现全覆盖，医疗代缴和大病救助407人、办理慢保811人，其中50户105人贫困家庭与医院专家医生签约服务。问题整改明显见效。全面认领中省市区巡视、考核、检查出的7大类77条反馈问题，针对问题及时整改到位并建立问题解决长效机制。镇、村两级书记遍访所有贫困户，发现问题260项，整改落实并帮助贫困户解决实际生活困难158件。

（四）优环境、强旅游，“三个小镇”跨上新征程

打造绿色文明的宜居小镇。我镇先后拆除彩钢房261间8013平米、废旧房屋111间4265平米、清运建筑垃圾2000多吨。投资500余万元对大河塔集镇进行硬化、美化，投资10万元在安崖集镇建成休闲文化广场1个，投资82万元在杨会塔、牛圈沟、房崖等村实施镇村绿化工程，投资32万元在任庄则、杨家畔等村新修道路护边、粉刷墙体，投资60余万元在白南沟村暖水沟组实施“三改合一（改居改厕改圈）”项目，在全区率先建成了人畜分离示范小组；全镇投资67.5万元改造卫生厕所225个，投资56万元实施美丽农居20户，人居环境整治使镇容村貌明显改善。打造休闲康养的文化小镇。成功举办了第二届“爱长城、游古堡”建安堡文化旅游周、荞麦花、红高粱等系列节庆活动，拓展开发了建安画谱、安崖花石、古堡杂粮等系列文旅产品，拍摄制作了“魅力大河塔、唱响新时代”等宣传片和微电影，全年先后接待游客1.1万余人次，促进村民增收，逐步形成了集观光、度假、娱乐、体验为一体的休闲康养文化小镇。打造平安稳定的和谐小镇。紧紧围绕“发展是第一要务，稳定是第一责任”这一主线，打出扫黑除恶、综治维稳、信访、推广运用新时代“枫桥经验”等社会治理“组合拳”，先后拉网式开展矛盾纠纷大排查大化解4次，维稳宣传34场次，排除安全隐患16处，调处方家畔等村企地纠纷 26起，化解村级纠纷87件，说服教育村民521人次，上报扫黑除恶有效线索7条。全区推广“枫桥经验”现场会在我镇召开，“四三工作法”“老王工作室”等特色亮点受到省市区领导的一致肯定。

（五）重民生、强项目，社会事业取得新业绩

社科文卫全面覆盖。医疗卫生方面，2019年我镇农村合作医疗参保率已达到97.65%，贫困户参与大病救助100%，各村卫生室运行情况良好，新生儿较上年度出生率增长1.3%。文体教育方面，积极支持辖区中学和小学的教育活动，分别参加中心小学和九年制学校的教师节、六一儿童节等活动，鼓励师生再接再厉，取得教育佳绩。兜底保障上，今年对78户低保户累计发出低保金90余万元，对81户五保户发出五保金40余万元，发出残疾补助约25万元，临时救助款30万元。科技助农方面，我镇成立科协组织24个，充分吸纳各村返乡创业、致富带头等能人加入队伍，推进掌握农产品种植和加工技术。重点项目稳扎稳打。投资140万元新建成建安堡旅游景区出入口特色造型门2处，安装景区路灯和监控；投资140万元的干部周转房建设项目，预计明年春季完工。榆能惠腾50兆瓦光电项目已完工；甲醇厂516亩二期征地项目圆满完成；沙漠绿源风电项目已启动；西尧则、刘家沟、方家畔3大移民搬迁项目推进顺利，西尧则和刘家沟已完工，投资近2亿元的方家畔村移民搬迁项目，合同签订及拆除工作已完成70%，临时村委会已建成投用；后畔村德隆环保卫生防护距离7户拆迁任务已完成；榆神管委会与香水村1.1万亩征地纠纷问题即将圆满解决；白南沟、稍沟村约1.7万亩小流域治理已完工；其余项目均按计划有序推进，顺利完工。

2019年以来，我镇取得了一定的成绩，这是区委、区政府和镇党委统筹协调、科学决策、坚强领导的结果，是全镇广大干部群众齐心协力、埋头苦干的结果，我谨代表镇党委、政府对长期奋斗在基层一线的镇村干部、农民群众和支持我镇工作的社会各界人士表示衷心的感谢！但是，与此同时我们也认识到，实际工作中还存在着不少困难和问题，主要有：一是主导产业规模还未达成理想目标；二是个别村的集体产业发展意识仍不够强，产业发展跟进不力，集体产业发展效果不够理想；三是文化旅游产业开发力度不足；四是广大干群在集中力量、全方位助推乡村振兴方面的思想意识还不够。面对这些问题，在接下来的工作中，我们将励志图强，再创佳绩。一是扩大党组织和党员的影响力。推动“不忘初心、牢记使命”主题教育持续化、常态化，推进“党建+互联网”模式，打造党员、干部学习“云课堂”，借助学习和文明实践两大平台，提高落实党内生活的主动性和为民服

达1.02万亩，同比增长6700亩，仅此一项人均增收570元。千亩苹果基地初具雏形。我镇与陕西果业集团签订山地苹果战略合作协议，总投资1000万元，已于春秋两季栽植苹果1500亩，最终达5000亩。山地苹果采取入股分红模式，群众也可就近入园打工，实现户均年增收450元。千万牛羊基地不断壮大。全镇肉牛存栏1381头，羊子存栏54000只。今年在牛圈沟、兰家峁等村新建养牛场10个，各养殖场陆续引进优质肉牛，肉牛存栏将达2000头；已计划在刘家沟等村发展湖羊产业，将实现湖羊存栏1万只，养殖业的发展实现人均增收1000元。传统酿酒、瓷器制造基地有序恢复。全镇酿酒产业发展势头喜人，引进陕西西凤酒厂、塞北酒业等龙头企业开展战略合作，41个本土酿酒工厂按照“五个统一”，不断提升技术创新和品牌打造，实现规模化、标准化，年酿酒量1600吨，逐步形成了“高粱种植-传统酿酒-酒糟养牛-过腹肥料栽苹果、种高粱”的绿色生态循环产业链。12月27日召开纯粮酒经济合作联合总社成立大会，标志我镇高粱种植、苹果栽植、牛羊养殖、酿酒加工“四大基地”助推“三社联动”的产业发展进入了实质性阶段。同时，挖掘安崖高岭土，恢复安崖传统瓷器制造业，已筹集100万元建成集陶艺、文化、经济于一体的瓷器制造厂1个，开辟了村民致富新路径。“四大基地”的建设，初步形成了我镇的主导产业，促进了农村发展，增加了农民收入，人均可增收约4000元。

（三）抓重点、攻难点，脱贫攻坚实现新突破

我镇是全区脱贫攻坚主战场之一，今年退出贫困村8个、贫困户75户186人。扶贫工作开展以来，我们始终提高政治站位，攻坚克难，在打赢脱贫攻坚战中下足“绣花功夫”，实现了精准识贫、精准扶贫、精准脱贫。基础设施明显改善。打通断头路5处、硬化村组道路25公里、农网改造7个村、人饮工程建设123处、扩建文化广场2处、新建老年幸福院21个、水渠维护4千米，受益贫困户184户。集体产业明显壮大。红花渠等14个村依托村集体合作社，筹集资金1267.5万元新建羊场10个、牛场7个、饲料加工厂1个、酿酒厂5个、桑叶加工厂4个、光伏产业2处，经济效益稳步提升，所有在册贫困户纳入其中，享受集体产业发展红利，每人每年分红500至1000元不等。“八个一批”政策落实明显到位。累计投入互助资金625.19万元、小额贷款322.5万元、产业发展资金94.1万元，让有劳动能力的贫困户发展种植业和养殖业，受益贫困户87户142人。落实就业创业37人、教育扶贫2人、兜底保障194户335人、生态脱贫21户、危房改造5户、人居环境改善52户，健康扶贫政策实现全覆盖，医疗代缴和大病救助407人、办理慢保811人，其中50户105人贫困家庭与医院专家医生签约服务。问题整改明显见效。全面认领中省市区巡视、考核、检查出的7大类77条反馈问题，针对问题及时整改到位并建立问题解决长效机制。镇、村两级书记遍访所有贫困户，发现问题260项，整改落实并帮助贫困户解决实际生活困难158件。

（四）优环境、强旅游，“三个小镇”跨上新征程

打造绿色文明的宜居小镇。我镇先后拆除彩钢房261间8013平米、废旧房屋111间4265平米、清运建筑垃圾2000多吨。投资500余万元对大河塔集镇进行硬化、美化，投资10万元在安崖集镇建成休闲文化广场1个，投资82万元在杨会塔、牛圈沟、房崖等村实施镇村绿化工程，投资32万元在任庄则、杨家畔等村新修道路护边、粉刷墙体，投资60余万元在白南沟村暖水沟组实施“三改合一（改居改厕改圈）”项目，在全区率先建成了人畜分离示范小组；全镇投资67.5万元改造卫生厕所225个，投资56万元实施美丽农居20户，人居环境整治使镇容村貌明显改善。打造休闲康养的文化小镇。成功举办了第二届“爱长城、游古堡”建安堡文化旅游周、荞麦花、红高粱等系列节庆活动，拓展开发了建安画谱、安崖花石、古堡杂粮等系列文旅产品，拍摄制作了“魅力大河塔、唱响新时代”等宣传片和微电影，全年先后接待游客1.1万余人次，促进村民增收，逐步形成了集观光、度假、娱乐、体验为一体的休闲康养文化小镇。打造平安稳定的和谐小镇。紧紧围绕“发展是第一要务，稳定是第一责任”这一主线，打出扫黑除恶、综治维稳、信访、推广运用新时代“枫桥经验”等社会治理“组合拳”，先后拉网式开展矛盾纠纷大排查大化解4次，维稳宣传34场次，排除安全隐患16处，调处方家畔等村企地纠纷 26起，化解村级纠纷87件，说服教育村民521人次，上报扫黑除恶有效线索7条。全区推广“枫桥经验”现场会在我镇召开，“四三工作法”“老王工作室”等特色亮点受到省市区领导的一致肯定。

（五）重民生、强项目，社会事业取得新业绩

社科文卫全面覆盖。医疗卫生方面，2019年我镇农村合作医疗参保率已达到97.65%，贫困户参与大病救助100%，各村卫生室运行情况良好，新生儿较上年度出生率增长1.3%。文体教育方面，积极支持辖区中学和小学的教育活动，分别参加中心小学和九年制学校的教师节、六一儿童节等活动，鼓励师生再接再厉，取得教育佳绩。兜底保障上，今年对78户低保户累计发出低保金90余万元，对81户五保户发出五保金40余万元，发出残疾补助约25万元，临时救助款30万元。科技助农方面，我镇成立科协组织24个，充分吸纳各村返乡创业、致富带头等能人加入队伍，推进掌握农产品种植和加工技术。重点项目稳扎稳打。投资140万元新建成建安堡旅游景区出入口特色造型门2处，安装景区路灯和监控；投资140万元的干部周转房建设项目，预计明年春季完工。榆能惠腾50兆瓦光电项目已完工；甲醇厂516亩二期征地项目圆满完成；沙漠绿源风电项目已启动；西尧则、刘家沟、方家畔3大移民搬迁项目推进顺利，西尧则和刘家沟已完工，投资近2亿元的方家畔村移民搬迁项目，合同签订及拆除工作已完成70%，临时村委会已建成投用；后畔村德隆环保卫生防护距离7户拆迁任务已完成；榆神管委会与香水村1.1万亩征地纠纷问题即将圆满解决；白南沟、稍沟村约1.7万亩小流域治理已完工；其余项目均按计划有序推进，顺利完工。

2019年以来，我镇取得了一定的成绩，这是区委、区政府和镇党委统筹协调、科学决策、坚强领导的结果，是全镇广大干部群众齐心协力、埋头苦干的结果，我谨代表镇党委、政府对长期奋斗在基层一线的镇村干部、农民群众和支持我镇工作的社会各界人士表示衷心的感谢！但是，与此同时我们也认识到，实际工作中还存在着不少困难和问题，主要有：一是主导产业规模还未达成理想目标；二是个别村的集体产业发展意识仍不够强，产业发展跟进不力，集体产业发展效果不够理想；三是文化旅游产业开发力度不足；四是广大干群在集中力量、全方位助推乡村振兴方面的思想意识还不够。面对这些问题，在接下来的工作中，我们将励志图强，再创佳绩。一是扩大党组织和党员的影响力。推动“不忘初心、牢记使命”主题教育持续化、常态化，推进“党建+互联网”模式，打造党员、干部学习“云课堂”，借助学习和文明实践两大平台，提高落实党内生活的主动性和为民服

达1.02万亩，同比增长6700亩，仅此一项人均增收570元。千亩苹果基地初具雏形。我镇与陕西果业集团签订山地苹果战略合作协议，总投资1000万元，已于春秋两季栽植苹果1500亩，最终达5000亩。山地苹果采取入股分红模式，群众也可就近入园打工，实现户均年增收450元。千万牛羊基地不断壮大。全镇肉牛存栏1381头，羊子存栏54000只。今年在牛圈沟、兰家峁等村新建养牛场10个，各养殖场陆续引进优质肉牛，肉牛存栏将达2000头；已计划在刘家沟等村发展湖羊产业，将实现湖羊存栏1万只，养殖业的发展实现人均增收1000元。传统酿酒、瓷器制造基地有序恢复。全镇酿酒产业发展势头喜人，引进陕西西凤酒厂、塞北酒业等龙头企业开展战略合作，41个本土酿酒工厂按照“五个统一”，不断提升技术创新和品牌打造，实现规模化、标准化，年酿酒量1600吨，逐步形成了“高粱种植-传统酿酒-酒糟养牛-过腹肥料栽苹果、种高粱”的绿色生态循环产业链。12月27日召开纯粮酒经济合作联合总社成立大会，标志我镇高粱种植、苹果栽植、牛羊养殖、酿酒加工“四大基地”助推“三社联动”的产业发展进入了实质性阶段。同时，挖掘安崖高岭土，恢复安崖传统瓷器制造业，已筹集100万元建成集陶艺、文化、经济于一体的瓷器制造厂1个，开辟了村民致富新路径。“四大基地”的建设，初步形成了我镇的主导产业，促进了农村发展，增加了农民收入，人均可增收约4000元。

（三）抓重点、攻难点，脱贫攻坚实现新突破

我镇是全区脱贫攻坚主战场之一，今年退出贫困村8个、贫困户75户186人。扶贫工作开展以来，我们始终提高政治站位，攻坚克难，在打赢脱贫攻坚战中下足“绣花功夫”，实现了精准识贫、精准扶贫、精准脱贫。基础设施明显改善。打通断头路5处、硬化村组道路25公里、农网改造7个村、人饮工程建设123处、扩建文化广场2处、新建老年幸福院21个、水渠维护4千米，受益贫困户184户。集体产业明显壮大。红花渠等14个村依托村集体合作社，筹集资金1267.5万元新建羊场10个、牛场7个、饲料加工厂1个、酿酒厂5个、桑叶加工厂4个、光伏产业2处，经济效益稳步提升，所有在册贫困户纳入其中，享受集体产业发展红利，每人每年分红500至1000元不等。“八个一批”政策落实明显到位。累计投入互助资金625.19万元、小额贷款322.5万元、产业发展资金94.1万元，让有劳动能力的贫困户发展种植业和养殖业，受益贫困户87户142人。落实就业创业37人、教育扶贫2人、兜底保障194户335人、生态脱贫21户、危房改造5户、人居环境改善52户，健康扶贫政策实现全覆盖，医疗代缴和大病救助407人、办理慢保811人，其中50户105人贫困家庭与医院专家医生签约服务。问题整改明显见效。全面认领中省市区巡视、考核、检查出的7大类77条反馈问题，针对问题及时整改到位并建立问题解决长效机制。镇、村两级书记遍访所有贫困户，发现问题260项，整改落实并帮助贫困户解决实际生活困难158件。

（四）优环境、强旅游，“三个小镇”跨上新征程

打造绿色文明的宜居小镇。我镇先后拆除彩钢房261间8013平米、废旧房屋111间4265平米、清运建筑垃圾2000多吨。投资500余万元对大河塔集镇进行硬化、美化，投资10万元在安崖集镇建成休闲文化广场1个，投资82万元在杨会塔、牛圈沟、房崖等村实施镇村绿化工程，投资32万元在任庄则、杨家畔等村新修道路护边、粉刷墙体，投资60余万元在白南沟村暖水沟组实施“三改合一（改居改厕改圈）”项目，在全区率先建成了人畜分离示范小组；全镇投资67.5万元改造卫生厕所225个，投资56万元实施美丽农居20户，人居环境整治使镇容村貌明显改善。打造休闲康养的文化小镇。成功举办了第二届“爱长城、游古堡”建安堡文化旅游周、荞麦花、红高粱等系列节庆活动，拓展开发了建安画谱、安崖花石、古堡杂粮等系列文旅产品，拍摄制作了“魅力大河塔、唱响新时代”等宣传片和微电影，全年先后接待游客1.1万余人次，促进村民增收，逐步形成了集观光、度假、娱乐、体验为一体的休闲康养文化小镇。打造平安稳定的和谐小镇。紧紧围绕“发展是第一要务，稳定是第一责任”这一主线，打出扫黑除恶、综治维稳、信访、推广运用新时代“枫桥经验”等社会治理“组合拳”，先后拉网式开展矛盾纠纷大排查大化解4次，维稳宣传34场次，排除安全隐患16处，调处方家畔等村企地纠纷 26起，化解村级纠纷87件，说服教育村民521人次，上报扫黑除恶有效线索7条。全区推广“枫桥经验”现场会在我镇召开，“四三工作法”“老王工作室”等特色亮点受到省市区领导的一致肯定。

（五）重民生、强项目，社会事业取得新业绩

社科文卫全面覆盖。医疗卫生方面，2019年我镇农村合作医疗参保率已达到97.65%，贫困户参与大病救助100%，各村卫生室运行情况良好，新生儿较上年度出生率增长1.3%。文体教育方面，积极支持辖区中学和小学的教育活动，分别参加中心小学和九年制学校的教师节、六一儿童节等活动，鼓励师生再接再厉，取得教育佳绩。兜底保障上，今年对78户低保户累计发出低保金90余万元，对81户五保户发出五保金40余万元，发出残疾补助约25万元，临时救助款30万元。科技助农方面，我镇成立科协组织24个，充分吸纳各村返乡创业、致富带头等能人加入队伍，推进掌握农产品种植和加工技术。重点项目稳扎稳打。投资140万元新建成建安堡旅游景区出入口特色造型门2处，安装景区路灯和监控；投资140万元的干部周转房建设项目，预计明年春季完工。榆能惠腾50兆瓦光电项目已完工；甲醇厂516亩二期征地项目圆满完成；沙漠绿源风电项目已启动；西尧则、刘家沟、方家畔3大移民搬迁项目推进顺利，西尧则和刘家沟已完工，投资近2亿元的方家畔村移民搬迁项目，合同签订及拆除工作已完成70%，临时村委会已建成投用；后畔村德隆环保卫生防护距离7户拆迁任务已完成；榆神管委会与香水村1.1万亩征地纠纷问题即将圆满解决；白南沟、稍沟村约1.7万亩小流域治理已完工；其余项目均按计划有序推进，顺利完工。

2019年以来，我镇取得了一定的成绩，这是区委、区政府和镇党委统筹协调、科学决策、坚强领导的结果，是全镇广大干部群众齐心协力、埋头苦干的结果，我谨代表镇党委、政府对长期奋斗在基层一线的镇村干部、农民群众和支持我镇工作的社会各界人士表示衷心的感谢！但是，与此同时我们也认识到，实际工作中还存在着不少困难和问题，主要有：一是主导产业规模还未达成理想目标；二是个别村的集体产业发展意识仍不够强，产业发展跟进不力，集体产业发展效果不够理想；三是文化旅游产业开发力度不足；四是广大干群在集中力量、全方位助推乡村振兴方面的思想意识还不够。面对这些问题，在接下来的工作中，我们将励志图强，再创佳绩。一是扩大党组织和党员的影响力。推动“不忘初心、牢记使命”主题教育持续化、常态化，推进“党建+互联网”模式，打造党员、干部学习“云课堂”，借助学习和文明实践两大平台，提高落实党内生活的主动性和为民服

达1.02万亩，同比增长6700亩，仅此一项人均增收570元。千亩苹果基地初具雏形。我镇与陕西果业集团签订山地苹果战略合作协议，总投资1000万元，已于春秋两季栽植苹果1500亩，最终达5000亩。山地苹果采取入股分红模式，群众也可就近入园打工，实现户均年增收450元。千万牛羊基地不断壮大。全镇肉牛存栏1381头，羊子存栏54000只。今年在牛圈沟、兰家峁等村新建养牛场10个，各养殖场陆续引进优质肉牛，肉牛存栏将达2000头；已计划在刘家沟等村发展湖羊产业，将实现湖羊存栏1万只，养殖业的发展实现人均增收1000元。传统酿酒、瓷器制造基地有序恢复。全镇酿酒产业发展势头喜人，引进陕西西凤酒厂、塞北酒业等龙头企业开展战略合作，41个本土酿酒工厂按照“五个统一”，不断提升技术创新和品牌打造，实现规模化、标准化，年酿酒量1600吨，逐步形成了“高粱种植-传统酿酒-酒糟养牛-过腹肥料栽苹果、种高粱”的绿色生态循环产业链。12月27日召开纯粮酒经济合作联合总社成立大会，标志我镇高粱种植、苹果栽植、牛羊养殖、酿酒加工“四大基地”助推“三社联动”的产业发展进入了实质性阶段。同时，挖掘安崖高岭土，恢复安崖传统瓷器制造业，已筹集100万元建成集陶艺、文化、经济于一体的瓷器制造厂1个，开辟了村民致富新路径。“四大基地”的建设，初步形成了我镇的主导产业，促进了农村发展，增加了农民收入，人均可增收约4000元。

（三）抓重点、攻难点，脱贫攻坚实现新突破

我镇是全区脱贫攻坚主战场之一，今年退出贫困村8个、贫困户75户186人。扶贫工作开展以来，我们始终提高政治站位，攻坚克难，在打赢脱贫攻坚战中下足“绣花功夫”，实现了精准识贫、精准扶贫、精准脱贫。基础设施明显改善。打通断头路5处、硬化村组道路25公里、农网改造7个村、人饮工程建设123处、扩建文化广场2处、新建老年幸福院21个、水渠维护4千米，受益贫困户184户。集体产业明显壮大。红花渠等14个村依托村集体合作社，筹集资金1267.5万元新建羊场10个、牛场7个、饲料加工厂1个、酿酒厂5个、桑叶加工厂4个、光伏产业2处，经济效益稳步提升，所有在册贫困户纳入其中，享受集体产业发展红利，每人每年分红500至1000元不等。“八个一批”政策落实明显到位。累计投入互助资金625.19万元、小额贷款322.5万元、产业发展资金94.1万元，让有劳动能力的贫困户发展种植业和养殖业，受益贫困户87户142人。落实就业创业37人、教育扶贫2人、兜底保障194户335人、生态脱贫21户、危房改造5户、人居环境改善52户，健康扶贫政策实现全覆盖，医疗代缴和大病救助407人、办理慢保811人，其中50户105人贫困家庭与医院专家医生签约服务。问题整改明显见效。全面认领中省市区巡视、考核、检查出的7大类77条反馈问题，针对问题及时整改到位并建立问题解决长效机制。镇、村两级书记遍访所有贫困户，发现问题260项，整改落实并帮助贫困户解决实际生活困难158件。

（四）优环境、强旅游，“三个小镇”跨上新征程

打造绿色文明的宜居小镇。我镇先后拆除彩钢房261间8013平米、废旧房屋111间4265平米、清运建筑垃圾2000多吨。投资500余万元对大河塔集镇进行硬化、美化，投资10万元在安崖集镇建成休闲文化广场1个，投资82万元在杨会塔、牛圈沟、房崖等村实施镇村绿化工程，投资32万元在任庄则、杨家畔等村新修道路护边、粉刷墙体，投资60余万元在白南沟村暖水沟组实施“三改合一（改居改厕改圈）”项目，在全区率先建成了人畜分离示范小组；全镇投资67.5万元改造卫生厕所225个，投资56万元实施美丽农居20户，人居环境整治使镇容村貌明显改善。打造休闲康养的文化小镇。成功举办了第二届“爱长城、游古堡”建安堡文化旅游周、荞麦花、红高粱等系列节庆活动，拓展开发了建安画谱、安崖花石、古堡杂粮等系列文旅产品，拍摄制作了“魅力大河塔、唱响新时代”等宣传片和微电影，全年先后接待游客1.1万余人次，促进村民增收，逐步形成了集观光、度假、娱乐、体验为一体的休闲康养文化小镇。打造平安稳定的和谐小镇。紧紧围绕“发展是第一要务，稳定是第一责任”这一主线，打出扫黑除恶、综治维稳、信访、推广运用新时代“枫桥经验”等社会治理“组合拳”，先后拉网式开展矛盾纠纷大排查大化解4次，维稳宣传34场次，排除安全隐患16处，调处方家畔等村企地纠纷 26起，化解村级纠纷87件，说服教育村民521人次，上报扫黑除恶有效线索7条。全区推广“枫桥经验”现场会在我镇召开，“四三工作法”“老王工作室”等特色亮点受到省市区领导的一致肯定。

（五）重民生、强项目，社会事业取得新业绩

社科文卫全面覆盖。医疗卫生方面，2019年我镇农村合作医疗参保率已达到97.65%，贫困户参与大病救助100%，各村卫生室运行情况良好，新生儿较上年度出生率增长1.3%。文体教育方面，积极支持辖区中学和小学的教育活动，分别参加中心小学和九年制学校的教师节、六一儿童节等活动，鼓励师生再接再厉，取得教育佳绩。兜底保障上，今年对78户低保户累计发出低保金90余万元，对81户五保户发出五保金40余万元，发出残疾补助约25万元，临时救助款30万元。科技助农方面，我镇成立科协组织24个，充分吸纳各村返乡创业、致富带头等能人加入队伍，推进掌握农产品种植和加工技术。重点项目稳扎稳打。投资140万元新建成建安堡旅游景区出入口特色造型门2处，安装景区路灯和监控；投资140万元的干部周转房建设项目，预计明年春季完工。榆能惠腾50兆瓦光电项目已完工；甲醇厂516亩二期征地项目圆满完成；沙漠绿源风电项目已启动；西尧则、刘家沟、方家畔3大移民搬迁项目推进顺利，西尧则和刘家沟已完工，投资近2亿元的方家畔村移民搬迁项目，合同签订及拆除工作已完成70%，临时村委会已建成投用；后畔村德隆环保卫生防护距离7户拆迁任务已完成；榆神管委会与香水村1.1万亩征地纠纷问题即将圆满解决；白南沟、稍沟村约1.7万亩小流域治理已完工；其余项目均按计划有序推进，顺利完工。

2019年以来，我镇取得了一定的成绩，这是区委、区政府和镇党委统筹协调、科学决策、坚强领导的结果，是全镇广大干部群众齐心协力、埋头苦干的结果，我谨代表镇党委、政府对长期奋斗在基层一线的镇村干部、农民群众和支持我镇工作的社会各界人士表示衷心的感谢！但是，与此同时我们也认识到，实际工作中还存在着不少困难和问题，主要有：一是主导产业规模还未达成理想目标；二是个别村的集体产业发展意识仍不够强，产业发展跟进不力，集体产业发展效果不够理想；三是文化旅游产业开发力度不足；四是广大干群在集中力量、全方位助推乡村振兴方面的思想意识还不够。面对这些问题，在接下来的工作中，我们将励志图强，再创佳绩。一是扩大党组织和党员的影响力。推动“不忘初心、牢记使命”主题教育持续化、常态化，推进“党建+互联网”模式，打造党员、干部学习“云课堂”，借助学习和文明实践两大平台，提高落实党内生活的主动性和为民服

务的自觉性，充分发挥党组织的组织领导和党员的先锋模范等作用。二是扩大主导产业规模。在目前已有的高粱、苹果、养殖和酿酒四大主导产业的基础上，将高粱种植面积扩至2万亩以上，鼓励栽植山地苹果5000亩，饲养万只湖羊、千头肉牛，全面壮大我镇三大主导产业，在已成立纯粮酒经济合作联合总社的基础上，适时成立高粱、肉牛专业合作社，以“三社联动”助推“四大基地”形成生产、加工、销售于一体的产业链条，打造规模化、机械化、集约化的产业发展基地。依托建安堡景区发展旅游产业，推动一、二、三产业融合发展，辐射带动群众增收致富。三是扩大完善基础设施覆盖面。争取资金，拓宽硬化红花渠至杨家畔通村路，打通沙舍科驮柴峁组至柴兴梁狼窝畔组通村路，打通柴兴梁村张家沟组至安崖村后沟组通村道路；有针对性地实施农电网升级、道路亮化、水利人饮等工程。四是扩大脱贫攻坚成果巩固范围。紧紧围绕“两不愁三保障”目标，在巩固近年扶贫成果的基础上，探索新型脱贫模式，确保贫困户稳定增收，贫困村收益明显。同时将一般农户普遍纳入视野范围，全面巩固扶贫成果。

习近平总书记提出“人民对美好生活的向往就是我们奋斗的目标”。2020年，我们将在区委、区政府的坚强领导下，凝聚全镇人民的智慧和力量，不忘初心、逐梦前行，全面打响乡村振兴之战，为把大河塔建设成为小康富民、美丽宜居、和谐稳定强镇而努力奋斗。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算的二级预算单位共有1个，包括：1.taptap点点app苹果下载大河塔镇人民政府（详见附表）。

四、部门人员情况说明

从截至2019年底，本部门人员编制42人，其中行政编制32人、有事业编制11人；

实有人员32人，其中行政23人、事业21人；

单位管理的离退休人员5人，其中离休人员1人，退休人员已移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

（一）2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2019年度本部门收入共计1751.04万元，较上年增加260.77万元，增加14.89%，原因是增加了集镇改造及周转房项目。

（2）2019年度本部门支出共计1751.04万元，较上年增加260.77万元，增加14.89%，原因是增加了集镇改造及周转房项目。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计1751.04万元，其中财政拨款1751.04万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计1751.04万元，其中基本支出1151.04万元，占总支出65.74%；项目支出600万元，占总支出34.26%。

（二）2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计1751.04万元，较上年增加260.77万元，增加14.89%，原因是增加了集镇改造及周转房项目。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计1751.04万元，较上年增加260.77万元，增加14.89%，原因是增加了集镇改造及周转房项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1751.04万元，较上年增加260.77万元，增加14.89%，原因是增加了集镇改造及周转房项。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数1751.04万元，调整预算数1751.04万元，决算数1751.04万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：

（1）一般公共服务支出-人大事务-行政运行（2010101），年初预算数15万元，调整预算数15万元，决算数15万元，完成预算的100%；

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301），年初预算数686.70万元，调整预算数686.70万元，决算数686.70万元，完成预算的100%；

（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399），年初预算数400.03万元，调整预算数400.03万元，决算数400.03万元，完成预算的100%；

（4）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101），年初预算数35万元，调整预算数35万元，决算数35万元，完成预算的100%；

（5）文化体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行（2070101），年初预算数10万元，调整预算数10万元，决算数10万元，完成预算的100%；

（6）社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设（2080501），年初预算数7.74万元，调整预算数7.74万元，决算数7.74万元，完成预算的100%；

（7）卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构（2100716），年初预算数20万元，调整预算数20万元，决算数20万元，完成预算的100%；

（8）城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出，年初预算数485万元，调整预算数485万元，决算数485万元，完成预算的100%目；

（9）农林水支出-农业-行政运行（2130101），年初预算数10万元，调整预算数10万元，决算数10万元，完成预算的100%；

（10）农林水支出-林业和草原-行政运行（2130201），年初预算数10万元，调整预算数10万元，决算数10万元，完成预算的100%；

（11）农林水支出-水利-行政运行（2130301），年初预算数10万元，调整预算数10万元，决算数10万元，完成预算的100%；

（12）农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出（2139999），年初预算数30万元，调整预算数30万元，决算数30万元，完成预算的100%；

（13）灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出（2240199），年初预算数4.38万元，调整预算数4.38万元，决算数4.38万元，完成预算的100%。

（14）节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护支出（2110402），年初预算数22.19万元，调整预算数22.19万元，决算数22.19万元，完成预算的100%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出1751.04万元，较上年增加260.77万元，原因是增加了集镇改造及周转房项目。

其中，人员经费515.88万元，具体包括基本工资88万元、津贴补贴57万元、奖金123.78万元、绩效工资101.72万元、其他社会保障缴费98.57万元、住房公积金46.81万元，较上年减少356.29万元，原因是人员调出较多；公用经费303.71万元，具体包括办公费56.78万元、印刷费10万元、手续费5万元、水费10万元、电费19.00万元、取暖费15.00万元、差旅费10.00万元、维修费15万元、会议费5.00万元、工会经费2.15万元、公务接待费6.40万元、劳务费77.81万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费用23.00万元、其他商品和服务支出40.57万元，较上年减少206.39万元，原因是公用经费缩减。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为14.4万元，调整预算14.4万元，支出决算数13万元，完成预算的90.3%，决算数比预算数减少1.4万元，原因是严格执行国家规定，精简三公经费支出。

（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数13万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待5.6万元，占三公经费支出决算的43%；公务用车购置0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护7.4万元，占三公经费支出决算的67%。具体情况如下：

1、因公出国（境）具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的100%。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的100%。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量2辆。年初预算数8万元，调整预算数8万元，支出决算数7.4万元，完成预算的92.5%，决算数比预算数减少0.6万元，原因是严格执行国家规定，精简三公经费支出。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计654批次，6780人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数6.4万元，调整预算数6.4万元，支出决算数5.6万元，完成预算的87.50%，决算数比预算数减少0.8万元，原因是严格执行国家规定，精简三公经费支出。

（三）部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数5.00万元，调整预算数5.00万元，支出决算数4.30万元，完成预算的86.00%，决算数比预算数减少0.7万元，原因是严格执行国家规定，精简三公经费支出。

（四）部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数减少0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属事业单位共有车辆2辆，价值45.6万元（其中：财政拨款2辆，一辆13.6万元、另一辆32万元），纳入固定资产账面的设备303台，价值227.18万元，其中单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。

2019年当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

本部门本年及上年无政府采购预算。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度部门决算中共反映0个一级项目绩效自评结果。

（详见附表）

十、机关运行经费支出说明

2019年度，本部门机关运行经费年初预算数303.71万元，上年结转0万元，调整预算数303.71万元，支出决算数303.71万元，完成预算的100%。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

（具体见附表）

2019年度taptap点点app苹果下载大河塔镇人民政府部门决算公开报表格式.xls