目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

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2019年部门决算说明

第一部分 部门概况

 一、部门主要职责及机构设置

 （一）部门主要职责

 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定落实全乡的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。7、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。8、承办区人民政府交办的其它事项。

 （二）机构设置

 根据上述职责，本部门内设机构包括：三站一中心：经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公共服务中心；六办：即党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监督）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。

 二、2019年度部门工作完成情况

 2019年，全乡上下团结一致、齐心协力，严格按照区委区政府要求，认真贯彻落实全区经济工作会议和农业农村工作会等会议精神，结合年初工作计划，坚定不移深化农村集体产权制度改革、大力发展增收富民的特色优势产业、着力构建农业生产社会化服务体系、坚决打好脱贫攻坚战和农村人居环境整治第一仗、加快完善农业农村基础设施建设、全面提升乡村治理水平，全乡农业农村现代化水平显著提升。

 坚决打赢脱贫攻坚战，为29户贫困户争取实施了产业到户项目，为8户贫困户实施了林下养殖项目，为3户在册贫困户实施危房改造项目，为1户贫困户申请安排了政府公益性岗位，建立了省不扣村爱心超市面向全乡贫困户开放模式。建立健全了带贫减贫机制，点连素村探索构建的农业生产社会化服务体系带动15户29个贫困人口增收节支，圆满完成25户64人的脱贫退出任务；大力实施乡村振兴及农村改革，持续开展“一户一田”土地细碎化整合，全乡土地整合并通过验收4.8万亩，推广集中连片50亩以上草产业种植6260亩，发展特色产业；推进基础设施建设，新建占地文化广场一处，“三功合一”公厕4座，完成集贸交易市场给排水、室外硬化等附属工程、集镇主街道及治沙连道路亮化工程，招商引资榆林市李万润供热有限公司，建成集镇集中供暖设备管网体系，目前供暖将近4万平米，受益150余户，完成26.6公里的排洪渠维修改造应急工程，完成了刀红路魏家峁至红石桥段11公里的维修改造工程，完成小滩村1200亩高标准农田建设、点连素村人饮工程2处、曹家峁村人饮工程1处，贯通补浪河至可可盖110KV线路一条，更换智能表6140块，实现智能表联网系统全覆盖；持续增强女子民兵治沙连景区服务功能，硬化完成射击馆的门前道路和停车场，新修景区道路两条，新建乳制品加工厂一处，全年累计开展拓展训练350多次，接待游客及拓展训练10万多人次，营业额达1130多万。

 三、部门决算单位构成

 从决算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的只包括补浪河乡政府本级，无下属单位。

 四、部门人员情况说明

 截止2019年底，本部门人员编制37人，其中行政编制24人、事业编制13人；

 实有人员36人，其中行政16人、事业20人（其中7人为退伍军人无编制）；

 单位管理的离退休人员5人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

    五、2019年部门决算收支说明

    （一）2019年度收支总体情况说明。

    1、本年度收入支出总体情况

    （1）2019年度本部门收入共计2375.75万元，较上年增加1314.72万元，增加123.1%，原因是基建项目支出增加。

    （2）2019年度本部门支出共计2375.75万元，较上年增加1314.72万元，增加123.1%，原因是基建项目支出增加。

    2、本年度收入构成情况   

    2019年度部门总收入共计2375.75万元，其中财政拨款2375.75万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

    3、本年度支出构成情况

    2019年度部门总支出共计2375.75万元，其中基本支出866.15万元，占总支出36.46%；项目支出1509.6万元，占总支出63.54%。

    （二）2019年度财政拨款收支情况。

    1、2019年度本部门财政拨款收入共计2375.75万元，较上年增加1314.72万元，增加123.1%，原因是基建项目支出增加。

    2、2019年度本部门财政拨款支出共计2375.75万元，较上年增加1314.72万元，增加123.1%，原因是基建项目支出增加。

    （三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

    1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出2375.75万元，占总支出100%，较上年增加1314.72万元，增加123.1%，原因是基建项目支出增加。

   　　2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数2375.75万元，调整预算数2375.75万元，决算数2375.75万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-行政运行（项）（2010101），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；

　　（2）一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）（2010301），年初预算数575.32万元，调整预算数575.32万元，决算数575.32万元，完成预算的100%；

　　（3）一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2010399），年初预算数446.96万元，调整预算数446.96万元，决算数446.96万元，完成预算的100%；

　　（4）一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）（2013101），年初预算数10万元，调整预算数10万元，决算数10万元，完成预算的100%；

　　（5）文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-行政运行（项）（2070101），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；

　　（6）卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-计划生育机构（项）（2100716），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；

　　（7）节能环保支出（类）-自然生态保护（款）-农村环境保护（项）（2110402），年初预算数248.39万元，调整预算数248.39万元，决算数248.39万元，完成预算的100%；

　　（8）城乡社区支出（类）-城乡社区公共设施（款）-其他城乡社区公共设施支出（项）（2120399），年初预算数1046.3万元，调整预算数1046.3万元，决算数1046.3万元，完成预算的100%；

　　（9）农林水支出（类）-农业（款）-行政运行（项）（2130101），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；

　　（10）农林水支出（类）-林业和草原（款）-行政运行（项）（2130201），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；

　　（11）农林水支出（类）-水利（款）-行政运行（项）（2130301），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；

　　（12）农林水支出（类）-水利（款）-其他水利支出（项）（2130399），年初预算数15万元，调整预算数15万元，决算数15万元，完成预算的100%；

　　（13）灾害防治及应急管理支出（类）-应急管理事务（款）-其他应急管理支出（项）（2240199），年初预算数3.78万元，调整预算数3.78万元，决算数3.78万元，完成预算的100%；

　　3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

　　2019年度一般公共预算基本支出866.15万元，较上年减少119.78万元，原因是厉行节俭，公用经费缩减。

　　其中，人员经费589.47万元，具体包括基本工资33.31万元、津贴补贴88.3万元、奖金94.05万元、伙食补助费7万元、绩效工资94.39万元、其他社会保障缴费65.47万元、住房公积金33.4万元、其他工资福利支出98.34万元、生活补助14.99万元、个人农业生产补贴45.83万元、其他对个人和家庭的补助14.39万元，较上年增加158.39万元，原因是人员增加，基本开销增加；公用经费276.68万元，具体包括办公费30.44万元、电费12万元、取暖费10万元、差旅费30万元、维修（护）费10万元、会议费1.5万元、公务接待费5万、劳务费155万元、工会经费2万元、公车运行维护费3.62万元、其他交通费用17.12万元，较上年减少278.17万元，原因是厉行节俭，公用经费缩减。

　　（四）政府性基金财政拨款收支情况。

　　本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

　　本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

　　六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为8.62万元，调整预算数8.62万元，支出决算数8.62万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是控制公务用车运行维护费。

　　（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数8.62万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待5万元，占三公经费支出决算的58%；公务用车购置0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护3.62万元，占三公经费支出决算的42%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）具体情况说明

　　2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是本单位不涉及因公出国业务。

　　2、公务用车购置费用支出情况说明

　　2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是本单位无新购置公务用车需求。

　　3、公务用车运行维护费用支出情况说明

　　2019年末公务用车实际保有量1辆。年初预算数3.62万元，调整预算数3.62万元，支出决算数3.62万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是本单位厉行节俭，控制公务用车维护费用。

　　4、公务接待费用支出情况说明

　　2019年度国内公务接待累计188批次，582人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数5万元，调整预算数5万元，支出决算数5万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是工作检查、基层调研活动接待属于常态化公务接待，变化较少。

　　（三）部门会议费决算支出情况

　　2019年本部门会议费年初预算数1.5万元，调整预算数1.5万元，支出决算数1.5万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是会议数量基本与上年持平，增减变化较少。

　　（四）部门培训费决算支出情况

　　2019年本部门培训费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是本年度无培训支出。

　　七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值12万元（其中：财政拨款1辆，12万元），纳入固定资产账面的设备135台，价值160.06万元，其中单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。

　　2019年当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

　　八、部门政府采购支出情况说明

　　本部门本年及上年无政府采购预算。

　　九、部门预算绩效工作开展情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　本部门2019年度部门决算中共反映0个一级项目绩效自评结果。

　　（详见附表）

　　十、机关运行经费支出说明

　　2019年度，本部门机关运行经费年初预算数2375.75万元，上年结转0万元，调整预算数2375.75万元，支出决算数2375.75万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是本部门做到尽量控制支出。

　　十一、专业名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

　　3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

　　4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

　　（具体见附表）

　　附件：附件2-2019年度部门决算公开报表（taptap点点app苹果下载补浪河乡人民政府）.xls