第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、认真贯彻党的路线、方针和政策，对全区农垦系统执行情况进行调查研究和检查监督。

2、组织、指导、协调检查全区农垦系统的业务工作。

3、制定全区农垦改革和发展战略：组织系统内政策、法规、理论和实践等重大问题的研讨。

4、加强对农垦国有资产监督管理，对全区农垦企业生产、经营、管理进行全面系统的指导督促和综合协调。

5、编制全区农垦事业的发展规划，制定改革和发展重点。

6、对全区农垦系统项目工程的立项、投资、实施等进行全面的监督管理。

7、加强对全区农垦系统土地开垦工作的指导，并对各国营农场土地审报、立项、规划和组织实施。

8、协助政府做好垦区计生、文教、公共卫生、社会保障和救助、治安防范等工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门内设办公室、财务股、业务股。

二、2019年度部门工作完成情况

2019年，全垦区实现工农总产值5887.5万元，其中，农业总产值5887.5万元，工业总产值0万元（煤矿按上级部门要求停产整改）。第三产业总收入137943万元，其中商贸服务营业收入2793万元，房地产销售收入135150万元，超额完成全年目标任务。

三、部门决算单位构成

taptap点点app苹果下载农垦总公司是区委、区政府的直属事业机构，系财政全额预算事业单位，财政归口管理、国库集中支付，无基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人；单位管理的离退休人员22人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

（一）2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2019年度本部门收入共计1129.58万元，较上年增加488.37万元，增加76%，原因是项目增加。

（2）2019年度本部门支出共计1129.58万元，较上年增加488.37万元，增加76%，原因是项目增加。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计1129.58万元，其中财政拨款1129.58万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计1129.58万元，其中基本支出254.48万元，占总支出22%；项目支出875.10万元，占总支出78%。

（二）2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计1129.58万元，较上年增加488.37万元，增加76%，原因是项目增加。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计1129.58万元，较上年增加488.37万元，增加76%，原因是项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1129.58万元，占总支出100%，较上年增加488.37万元，增加76%，原因是项目增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数818.55万元，调整预算数1129.58万元，决算数1129.58万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：

（1）一般公共服务支出（类）-农村环境保护（2110402），年初预算数0万元，调整预算数7.05万元，决算数7.05万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；

（2）一般公共服务支出（类）-农垦运行（2130105）、其他农业支出（2130199），年初预算数818.55万元，调整预算数1122.53万元，决算数1122.53万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出254.48万元，较上年增加63.27万元，原因是工资福利和奖金增加。

其中，人员经费236.86万元，具体包括基本工资63.56万元、津贴补贴4.43万元、奖金44.5万元、绩效工资55.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.29万元、职业年金缴费9.4万元、职工基本医疗保险缴费9.53、公务员医疗补助缴费3.34万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金14.23万元、对个人和家庭的补助10.08万元、生活补助8.73万元、其他对个人和家庭的补助1.35万元。较上年增加118.15万元，原因是科目调整及工资、奖金和社会保障缴费增加；公用经费17.62万元，具体包括办公费2.45万元、水费1万元、电费3万元、邮电费1万元、取暖费2万元、差旅费4万元、维修（护）0.5万元、会议费2.5万元、培训费0.5万元、工会经费0.67万元，较上年减少54.86万元，原因是委托业务费减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为0万元，调整预算0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是无。

（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数0万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车购置0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护0万元，占三公经费支出决算的0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是无。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是无。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是无。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计0批次，0人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是无。

（三）部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数5.5万元，调整预算数5.5万元，支出决算数5.5万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是无调整。

（四）部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数2.5万元，调整预算数2.5万元，支出决算数2.5万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是无调整。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备117台，价值47.27万元，其中单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。

2019年当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

本部门本年及上年无政府采购预算。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金600万元，占一般公共预算项目支出总额的69%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度部门决算中共反映2019年区级现代农业项目和taptap点点app苹果下载农垦地方承接农垦国有农场办社会职能2个一级项目绩效自评结果。

1、项目一：2019年区级现代农业项目绩效自评综述：根据年初定的绩效目标，项目自评得分89分，项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：（1）榆林市鱼河农场完成干沟分场垫土改良耕地140亩，梯形渠道建设3.75公里，盐家湾抽水站升级改造一处；（2）牛家梁农场完成新建宽7米、长702米砂砾石道路；（3）榆林市马合农场完成新墩分场新建彩钢房336平米；完成彩钢房硬化；新增250KVA变压器1台及相关配套；完成食用菌种筛选基地25栋拱棚的配套设施安装。

2、项目二：taptap点点app苹果下载农垦地方承接农垦国有农场办社会职能绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：鱼河农场、牛家梁农场、马合农场有效完成当年承接地方所在地国有农场办社会职能工作。

（详见附表）

十、机关运行经费支出说明

2019年度，本部门机关运行经费年初预算数17.81万元，上年结转0万元，调整预算数17.62万元，支出决算数17.62万元，完成预算的98%，决算数比预算数减少0.19万元，原因是缩减经费。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

（具体见附表）

附注：各行业中小微企业划型标准

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业;营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业;从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。

区农垦总公司2019年度部门决算公开报表格式.xls