第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据上述职责，内设机构有：四站：既经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站；六办：既党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。

二、2019年年度部门完成工作

2019年以来，小壕兔乡党委政府按照区委区政府安排部署，结合全乡发展实际，确定了以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建引领、乡村振兴为总目标，紧紧围绕区委十四届党代会第三次会议精神和区十八届四次会议精神，着力打造三个十万亩基地，奋力抓好脱贫攻坚、人居环境整治、产权制度改革、重大项目建设、试点示范带动、乡村旅游发展、基础设施建设、社会乡村治理、民生福祉保障、政府自身建设等十项重点工作的工作思路。围绕既定工作思路，农业农村工作稳中求进，成果显著，亮点纷呈，产业结构逐步调优，特色产业稳步发展，产业融合形成了强有力的经济发展后劲。据初步测算，完成固定资产投资11.1亿元，其中乡上完成1亿元；实现农业生产总值3.8亿元，较去年增加3%以上；农民人均可支配收入达17379元，较去年增加8.5%。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的只包括小壕兔政府本级，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制43人，其中行政编制29人、事业编制14人；

实有人员37人，其中行政19人、事业18人（其中退伍军人无编制9人）；

单位管理的离退休人员7人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

（一）2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2019年度本部门收入共计1590.06万元，较上年增加215.33万元，增加15.66%，原因是村级基础设施建设项目支出增加。

（2）2019年度本部门支出共计1590.06万元，较上年增加215.33万元，，增加15.66%，原因是村级基础设施建设项目支出增加。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计1590.06万元，其中财政拨款1590.06万元，占总收入100%,，主要是财政拨款所得；

3、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计1590.06万元，其中基本支出865.75万元，占总支出54.45%，主要用于人员经费及公用经费支出；项目支出724.31万元，占总支出45.55%，主要用于村级基础设施建设项目支出。

（二）2019年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2019年度本部门财政收入共计1590.06万元，较上年增加215.33万元，增加15.66%，原因是村级基础设施建设项目支出增加。

（2）2019年度本部门财政支出共计1590.06万元，较上年增加215.33万元，增加15.66%原因是村级基础设施建设项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算拨款支出1590.06万元，较上年增加215.33万元，原因是村级基础设施建设项目支出增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数1590.06万元，调整预算数0万元，决算数1590.06万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：

（1）一般公共服务支出（类）—人大事务（款）-行政运行（项）（2010101），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；

（2）一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）（2010301），年初预算数574.96万元，调整预算数574.96万元，决算数574.96万元，完成预算的100%；

（3）一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2010399）,年初预算数252.77万元，调整预算数252.77万元，决算数252.77万元，完成预算的100%；

（4）一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）（2013101）,年初预算数10万元，调整预算数10万元，决算数10万元，完成预算的100%；

（5）文化体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-行政运行（项）（2070101），年初预算数10万元，调整预算数10万元，决算数10万元，完成预算的100%；

（6）卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）- 计划生育机构（项）（2100716）,年初预算数15万元，调整预算数15万元，决算数15万元，完成预算的100%；

（7）节能环保支出（类）-自然生态保护（款）-农村环境保护（项）（2110402）,年初预算数193.31万元，调整预算数193.31万元，决算数193.31万元，完成预算的100%；

（8）城乡社区支出（类）-城乡社区公共设施（款）-其他社区公共设施支出（项）（2120399），年初预算数50万元，调整预算数50万元，决算数50万元，完成预算的100%；

（9）农林水支出（类）-农业（款-行政运行（项）（2130101），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；

（10）农林水支出（类）-农业（款-其他农业支出（项）（2130199），年初预算数400万元，调整预算数400万元，决算数400万元，完成预算的100%；

（11）农林水支出（类）-林业和草原（款-行政运行（项）（2130201），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；

（12）农林水支出（类）-水利（款）-行政运行（项（2130301），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；

（13）农林水支出（类）-水利（款）- 其他水利支出（项）（2130399）,年初预算数10万元，调整预算数10万元，决算数10万元，完成预算的100%；

(14)灾害防治及应急管理支出（类）-应急管理事务（款）- 其他应急管理支出（项）（2240199），年初预算数4.02万元，调整预算数4.02万元，决算数4.02万元，完成预算的100%；

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算拨款支出1590.06万元，按支出经济科目分类，主要包括:2019年度一般公共预算基本支出865.75万元，较上年减少172.78万元，原因是人员减少。其中，人员经费614.32万元，具体包括基本工资84.4万元、津贴补贴61.8万元、绩效工资64.8万元、奖金127.58万元、其他社会保障缴费23.1万元，住房公积金31.2万元，生活补助1.54万元，个人农业生产补贴219.9万元。公用经费251.44万元，具体包括办公费48.42万元、印刷费6.5万元、手续费0.34万元、电费11万元、邮电费6万元、取暖费19万元、差旅费55.5万元、维修费20万元、会议费4.15万元、培训费0.92万元、公务接待费4.2万元、劳务费39.03万元、工会经费0.55万元、公务用车维护费3.5万元、其他交通费16万元、其他商品和服务支出16.33万元。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金财政拨款

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为7.7万元，调整预算7.7万元，支出决算数7.7万元，完成预算的100%。

（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数7.7万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待4.2万元，占三公经费支出决算的54.55%；公务用车购置0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护3.5万元，占三公经费支出决算的45.45%。具体情况如下：

1、因公出国（境）具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量1辆。年初预算数3.5万元，调整预算数3.5万元，支出决算数3.5万元，完成预算的100%。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计89批次，680人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数4.2万元，调整预算数4.2万元，支出决算数4.2万元，完成预算的100%。

（三）部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数4.15万元，调整预算数4.15万元，支出决算数4.15万元，完成预算的100%。

（四）部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数0.92万元，调整预算数0.92万元，支出决算数0.92万元，完成预算的100%。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值16.27万元（其中：财政拨款1辆，16.27万元），纳入固定资产账面的设备1台，价值16.27万元，其中单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。

2019年当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

本部门本年及上年无政府采购预算。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目。

十、机关运行经费支出说明

2019年度，本部门机关运行经费年初预算数251.44万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算数251.44万元，完成预算的100%。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

附件1-小壕兔乡2019年度部门决算公开报表.xls