目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

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2019年部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据上述职责，内设机构有：三站：既经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；六办：既党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。

二、2019年度部门工作完成情况

2019年以来，在区委、区政府坚强领导下，红石桥乡党委、政府深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“四个全面”战略布局，牢固树立“五大”发展理念，紧扣“追赶超越”和“五个扎实”要求，坚持以实施乡村振兴战略为统领，凝心聚力谋发展，聚焦重点求突破，强化措施抓落实，强力推进主导产业发展、人居环境改善以及社会稳定、民生保障、党建和党风廉政建设等各项重点工作，推动全乡经济社会持续健康发展，圆满完成年度目标任务。

1、紧盯富民强乡目标，加大主导产业培育力度，产业发展迈出了新步伐。一是优化种植业布局，引导发展高产高效经济作物；二是注重畜禽防疫，稳步提升养殖业经济效益；三是大力发展乡村休闲旅游，拓宽农民增收新空间；四是全面完成产改，奠定产业发展坚实基础。

2、围绕美丽乡村建设，加大人居环境整治力度，乡村面貌发生了新变化。一是加快基础设施建设，打造便捷惠民红石桥；二是加强生态保护，打造绿色生态红石桥；三是深入开展环境卫生集中整治，打造干净整洁红石桥。

3、紧扣和谐稳定主线，加大社会事业发展力度，民生保障得到了新提升。一是狠抓脱贫攻坚；二是狠抓社会事业；三是狠抓社会治理。

4、狠抓管党治党关键，加大抓班子带队伍力度，党建工作取得了新成效。一是夯实党建主体责任；二是加强思想政治建设；三是加强基层组织建设；四是强化基层党员管理；五是加强党风廉政建设。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的只包括红石桥政府本级，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制38人，其中行政编制25人、事业编制13人；

实有人员35人，其中行政22人、事业13人；

单位管理的离退休人员 7人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

（一）2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2019年度本部门收入共计2096.28万元，较上年增加1119.41万元，增加114%，原因是今年加大乡村振兴基础设施建设投入及增加年度考核奖励支出预算。

（2）2019年度本部门支出共计2096.28万元，较上年增加1119.41万元，增加114%，原因是今年加大乡村振兴基础设施建设投入及增加年度考核奖励支出预算。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计2096.28万元，其中财政拨款2096.28万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0% 。

3、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计2096.28万元，其中基本支出844.14万元，占总支出40%；项目支出1252.14万元，占总支出60%。

（二）2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计2096.28万元，较上年增加1119.41万元，增加114%，原因是今年加大乡村振兴基础设施建设投入及增加年度考核奖励支出预算。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计2096.28万元，较上年增加1119.41万元，增加（或减少）114%，原因是今年加大乡村振兴基础设施建设投入及增加年度考核奖励支出预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2096.28万元，占总支出100%，较上年增加1119.41万元，增加114%，原因是今年加大乡村振兴基础设施建设投入及增加年度考核奖励支出预算。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数2096.28万元，调整预算数2096.28万元，决算数2096.28万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：

（1）一般公共服务支出-行政运行（2010101），年初预算数10万元，调整预算数10万元，决算数10万元，完成预算的100%；

（2）一般公共服务支出-行政运行（2010301），年初预算数585.29万元，调整预算数585.29万元，决算数585.29万元，完成预算的100%；

（3）一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399），年初预算数737.78万元，调整预算数737.78万元，决算数737.78万元，完成预算的100%；

（4）一般公共服务支出-行政运行（2013101），年初预算数15万元，调整预算数15万元，决算数15万元，完成预算的100%；

（5）文化体育与传媒支出-行政运行（2070101），年初预算数10万元，调整预算数10万元，决算数10万元，完成预算的100%；

（6）医疗卫生与计划生育支出-计划生育机构（2100716），年初预算数10万元，调整预算数10万元，决算数10万元，完成预算的100%；

（7）农村环境保护（2110402）,年初预算数31.2万元，调整预算数31.2万元，决算数31.2万元，完成预算的100%；

（8） 其他城乡社区公共设施支出（2120399），年初预算数673.23万元，调整预算数673.23万元，决算数673.23万元，完成预算的100%；

（9）农林水支出-行政运行（2130301），年初预算数10万元，调整预算数10万元，决算数10万元，完成预算的100%；

（10）农林水支出-行政运行（2130201），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；

（11）农林水支出-行政运行（2130301），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；

（12）其他应急管理支出（2240199），年初预算数3.78万元，调整预算数3.78万元，决算数3.78万元，完成预算的100%；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出844.14万元，较上年增加147.56万元，原因是今年增加年度考核奖励的预算支出、人员工资变动导致预算增加。

其中，人员经费566.24万元，具体包括基本工资123.81万元、津贴补贴37.3万元、奖金105.53万元、绩效工资22.1万原、机关事业单位基本养老保险缴费34.03万元、职业年金缴费8.80万元、职工基本医疗保险缴费20.55万元、公务员医疗补助缴费7.82万元、住房公积金30.23万元；生活补助2.20万元、个人农业生产补贴164.27万元、其他对个人和家庭的补助9.60万元；较上年增加155.41万元，原因是今年增加年度考核奖励的预算支出、人员工资变动导致预算增加；

公用经费277.90万元，具体包括办公费76.57万元、电费12万元、邮电费4万元、取暖费10.70万元、差旅费30万元、维修（护）费18万元、租赁费6万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费1.80万元、劳务费67万元、工会经费1.88万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用17.90万元、其他商品和服务支出23.55万元；较上年减少7.85万元，原因是压缩开支。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本单位本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为5.30万元，调整预算5.30万元，支出决算数5.30万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元。

（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数5.30万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待1.80万元，占三公经费支出决算的34%；公务用车购置0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护3.50万元，占三公经费支出决算的66%。具体情况如下：

1、因公出国（境）具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量1辆。年初预算数3.50万元，调整预算数3.50万元，支出决算数3.50万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计120批次，635人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数1.80万元，调整预算数1.80万元，支出决算数1.80万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元。

（三）部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数3万元，调整预算数3万元，支出决算数3万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元。

（四）部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数2万元，调整预算数2万元，支出决算数2万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值19.78万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备821台，价值105.78万元，其中单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。

2019年当年购置公务用车0辆，0万元,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

本部门本年及上年无政府采购预算。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度部门决算中共反映0个一级项目绩效自评结果。

十、机关运行经费支出说明

2019年度，本部门机关运行经费年初预算数277.90万元，上年结转0万元，调整预算数277.90万元，支出决算数277.90万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

（具体见附表）

附件2-2019年度部门决算公开报表格式.xls