目 录第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

taptap点点app苹果下载鱼河峁镇人民政府2019年部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据上述职责，内设机构有：四站：既经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人事务管理站；六办：既党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。

二、2019年度部门工作完成情况

一）、基层党组织建设上务实求新，凝聚力和战斗力显著增强。

强化基层组织建设凝聚合力。9月份完成唐硖沟、10月份完成鱼河峁村软弱涣散村销号整顿；11月12日顺利完成全镇19个村两委班子负责人“一肩挑”任务，同时将支部与股份经济合作社负责人进行“一肩挑”，实现三个“一肩挑”，村级组织的战斗力、凝聚力得到进一步加强。

“党建+”模式助力产业快速发展。全面推行“支部+合作社+农户+贫困户”的产业发展举措，切实将党组织嵌入到产业中，引导支部领办创办合作社，扶持建立产业基地，实现支部建在合作社，党员聚在合作社，农户富在产业链，充分发挥党员和党组织模范带头作用，实现帮贫带富。

“抓党员、带青年、育少年”党建活动增强党组织的战斗力。抓支部建设，当好乡村振兴领头雁。本着“走出去、请进来”的方式抓党员教育，分别在5月、7月、8月、10月，召集党员召开“我能为脱贫攻坚做什么”大讨论，带领党员外出贾家庄、民歌博物馆、四馆一中心参观学习，联合榆林煤海艺术团举办“初心永恒·牢记使命”大型文艺晚会；联合崇文路办事处在田间地头举办主题党日活动。抓青年培树，做好服务群众贴心人。柏盖梁村九零后党员高江波主动认领任务，义务为村庄建桥一座；暑期4名柏盖梁村在校大学生组建爱心学堂，为村庄27名中小学生提供为期21天的暑期免费辅导，同时开展诗歌朗诵、舞蹈演出等文娱活动，寒假又联系好6名志愿者，逐渐形成“村庄建设、人人参与、人人有责”的良好风尚，促进村域和谐发展，同时解决了贫困户子女假期无人看护、无人辅导作业的实际问题。开展星级创建追赶超越活动，创建五星党支部1个，四星党支部6个；通过“三类五星”党员评星定级管理，鼓励带动党员带头参与村集体建设，承诺为民办实事，充分发挥先锋模范作用；表彰优秀党支部3个，优秀党员28名，慰问建国前老党员、困难党员共计11名，发放慰问金12000元。

二）、产业转型升级上科学谋划，经济发展持续向好。

努力拓宽增收渠道，提升产业附加值。以山地林果、中药材为主的经济作物产业，以小杂粮、富硒水稻为主的特色种植业，以猪牛羊家禽为主的特色养殖业，以菜籽油、石磨面、小米茶、奶油干炉为主的特色加工业，以黄崖窑村“油菜花节”为代表的乡村旅游业五大板块七大产业，通过建立镇级股份经济合作联合总社，整合资源、汇聚人才、加强技术、扩大规模，实现了村村有产业、户户有增收。

镇上将产业发展趋于十指握拳、抱团取暖的规模化发展方

向，同时合作总社也将为我镇的农产品提供对接市场的窗口和平台，努力将鱼河峁农特产品喊响叫亮、推出榆阳。

三）、一年来，我们在美丽乡村建设上持续发力，宜居宜业宜游的幸福家园初见雏形。

一是注重环境再提升。今年在镇政府、集镇、高家峁、白家沟等10个村实施道路绿化项目，投资共计314.17万元，过去尘土飞扬的道路，现在绿植茂密、花团锦簇。通过实施“三改合一”，付家畔、董家湾等10个村旧居改造181户，整村实施徽派建筑，白墙灰瓦、整洁大气；高家峁、岔上等7个村因地制宜、按需实施，改造厕所176户；通过专项整治，拆除危旧废弃房屋201间、圈舍42处、厕所2处、废旧院墙10处，一改农村脏乱差的旧景象。

二是注重制度再规范。镇上今年3月份出台了《鱼河峁镇集镇管理办法》，划行规市、整顿车辆违停。将全镇按照集镇、行政村划分为两个大网格，10名镇级保洁员，71名村级保洁员，2名清运工，各司其职。实行“镇、片、村”三级责任制，从党委书记、包片领导，到驻村干部、村书记，将担子压实，落到具体个人。同时将人居环境卫生整治工作，同村干部个人考核相挂钩，同各村全年目标责任考核相挂钩，同各村项目安排、资金支持相挂钩，同村干部绩效工资相挂钩。

四）、基础设施建设上大干快上，群众生产生活条件明显改善。

鱼河峁镇是典型的丘陵沟壑区，面对山高沟又深，出门就爬坡，气候多干旱，留守仅老人的现状，做好基础建设工作显得尤为重要。硬化道路，打造方便快捷、出行顺畅的交通是我们为民谋事要实的首选。我镇采用镇项目办对项目的摸底上报、集中管理、从项目库提项目、统筹安排的管理办法，根据项目办年初统计规划确定当年实施的项目。全年共争取落户项目59个，落实资金2000万元。

五）、精准扶贫上用情追求，用心把握，用力落实。

我镇按照探索形成的“33433”抓脱贫工作法，紧盯年度脱贫任务，全力推动脱贫攻坚责任、政策、工作 “三落实”。一是夯实“三个书记”责任。镇书记、镇长、人大主席、副书记和分管扶贫的副镇长每人包抓1个计划脱贫贫困村，主抓脱贫产业谋划和推动工作；村书记和驻村干部具体负责基建补短板项目和产业落实工作；第一书记和驻村工作队负责计划贫困户的脱贫措施到户到人落实。全年共争取扶贫专项资金项目52个，总资金911.9873万元，其中村集体产业和基础设施项目46个、到户产业项目110户、补贴籽种农业种植业产业到户项目24户、到户人居环境改善项目26户、到户技能培训项目1个，涉及我镇兑付资金653.25万元，兑付率已达到100%。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的只包括鱼河峁政府本级，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本单位人员编制44人，其中行政编制29人、事业编制15人；

实有人员43人，其中行政编制19人、事业编制13人，退伍军人11人；

单位管理的离退休人员10人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

（一）2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2019年度本部门收入共计1656.83万元，较上年增加30.46万元，增加2%，原因是原因是人员变化及项目增多。

（2）2019年度本部门支出共计1656.83万元，较上年增加30.46万元，增加2%，原因是原因是人员变化及项目增多。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计1656.83万元，其中财政拨款1656.83万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计1656.83万元，其中基本支出1102.5万元，占总支出66%；项目支出554.32万元，占总支出34%。

（二）2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计1656.83万元，较上年增加30.46万元，增加2%，原因是人员和项目的增加。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计1656.83万元，较上年增加30.46万元，增加2%，原因是人员和项目的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1656.83万元，占总支出100%，较上年增加30.46万元，增加2%，原因是人员和项目的增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数1656.83万元，调整预算数1656.83万元，决算数1656.83万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：

（1）一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-行政运行（项）（2010101），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；

（2）一般公共服务支出（类）-政府办公厅及相关机构事务（款）-行政运行（项）（2010301），年初预算数726.10万元，调整预算数726.10万元，决算数726.10万元，完成预算的100%；

（3）一般公共服务支出（类）-政府办公厅及相关机构事务（款）-其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）（2010399），年初预算数496.4万元，调整预算数496.4万元，决算数496.4万元，完成预算的100%；

（4）一般公共服务支出（类）-党委办公厅及相关机构事务（款）-行政运行（2013101），年初预算数15万元，调整预算数15万元，决算数15万元，完成预算的100%；

（5）文化旅游体育与传媒（类）-文化和旅游（款）-行政运行（2070101），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；

（6）卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-计划生育机构（2100716），年初预算数15万元，调整预算数15万元，决算数15万元，完成预算的100%；

（7）节能环保（类）-自然生态保护（款）-农村环境保护（2110402），年初预算数11.77万元，调整预算数11.77万元，决算数11.77万元，完成预算的100%；

（8）城乡社区支出（类）-城乡社区公共设施（款）-其他城乡社区公共设施保护（2120399），年初预算数333.41万元，调整预算数333.41万元，决算数333.41万元，完成预算的100%；

（9）农林水支出（类）-农业（款）-行政运行（2130101），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；

（10）农林水支出（类）-林业和草原（款）-行政运行（2130201），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；

（11）农林水支出（类）-水利支出（款）-行政运行（2130301），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；

（12）农林水支出（类）-水利支出（款）-其他水利支出（2130399），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；

（13）农林水支出（类）-农村综合改革支出（款）-其他农村综合改革支出（2130799），年初预算数25万元，调整预算数25万元，决算数25万元，完成预算的100%；

（14）灾害防治及应急管理支出（类）-应急管理事务（款）-其他应急管理支出（2240199），年初预算数4.14万元，调整预算数4.14万元，决算数4.14万元，完成预算的100%；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出1102.51万元，较上年减少25.86万元，原因是政府提倡节约，公用经费的缩减。

其中，人员经费870.34万元，具体包括基本工资118万元、津贴补贴78万元、奖金163.4万元、绩效工资101万元、机关事业单位养老保险43万元；职业年金缴费17.2万元、职工基本医疗保险缴费17.2万元；伙食补助费32.25万元、住房公积金缴费36万元、其他工资福利支出19.89万元、对个人和家庭的补助244.4万元；较上年增加67.57万元，原因是人员的增加；公用经费232.17万元，具体包括办公费69万元、电费4万元、取暖费28万元、差旅费10万元、会议费4.48万元、培训费1.96万元；公务接待费3.48万元、劳务费53万元、公务员用车维护费3.91万元、印刷费17万元、手续费0.5万元、邮电费1.2万元、维护费10万元、其他交通工具运行维护费14.4万元、其他商品和服务支出11.23万元；；较上年减少93.43万元，原因是政府提倡节约缩减经费支出。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度都无政府性基金决算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为14万元，调整预算14万元，支出决算数13.83万元，完成预算的98.8%，决算数比预算数减少0.17万元，原因是节约公用经费，减少不必要开支。

（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数7.5万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待3.5万元，占三公经费支出决算的47%；公务用车购置0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护4万元，占三公经费支出决算的53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是无因公出国需求。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是近两年无购置公用用车需求。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量1辆。年初预算数4万元，调整预算数4万元，支出决算数3.91万元，完成预算的97.8%，决算数比预算树减少0.09万元，原因是减少公务用车的出行。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计400批次，4000人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数3.5万元，调整预算数3.5万元，支出决算数3.48万元，完成预算的99.4%，决算数比预算数减少0.02万元，原因是尽量减少接待标准。

（三）部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数4.5万元，调整预算数4.5万元，支出决算数4.48万元，完成预算的99.55%，决算数比预算数减少0.02万元，原因是缩减会议支出。

（四）部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数2万元，调整预算数2万元，支出决算数1.96万元，完成预算的98%，决算数比预算数减少0.02万元，原因是缩减培训支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值17.39万元，纳入固定资产账面的设备1台，价值17.39万元，其中单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。

2019年当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物类0万元、政府采购服务类0万元、政府采购工程类0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本部门本年及上年无政府采购预算。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度部门决算无项目需要绩效自评，无绩效自评结果。

十、机关运行经费支出说明

2019年度，本部门机关运行经费年初预算数325.6万元，上年结转0万元，调整预算数325.6万元，支出决算数325.6万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是严格按照预算开支。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

（具体见附表）

附注：各行业中小微企业划型标准

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业;营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业;从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。

鱼河峁镇 附件2-2019年度部门决算公开报表格式 (1).xls