第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章；负责拟订全区教育改革与发展的规划及政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2.研究全区教育改革发展战略思路，加快全区教育现代化建设；统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的综合改革；拟定全区教育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

3.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全区教育体育基本信息的统计、分析和发布；按照中、省有关学校的设置标准，会同有关部门制定实施细则，组织开展标准化、规范化学校创建活动。

4.负责全区教育体育经费筹措管理，会同有关部门拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的管理办法，对全区教育体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；编制下达本部门教育体育经费预算并监督执行；按有关规定管理国内外对我区的教育援助和教育贷款；负责统计全区教育体育经费投入情况；组织实施家庭困难学生的资助工作。

5.负责全区学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调，制定有关管理办法并组织实施；落实国家、省、市基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6.推进以就业为中心的职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；统筹指导和管理全区继续教育，推进成人教育的建设与发展；指导管理全区社会力量举办各类教育机构的有关工作;负责全区民办学校招生简章和广告的备案工作。

7.负责全区中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全区学校精神文明建设和教职工思想政治工作；负责卫生与艺术教育工作及国防教育、法治教育、劳动技术教育等工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8.贯彻执行国家体育方针政策，拟定全区体育教育发展中长期规划；制定全区全民健身计划，指导配合开展群众性体育活动；指导全区公共体育设施建设；规划全区青少年体育发展，指导和推进中小学及青少年体育工作。

9.贯彻落实中省市社会力量办学的法律、法规，确保民办教育方针的贯彻执行；负责对区内民办教育机构的监督和统一管理，规范其办学行为；督促民办教育机构保障教师和教育者的合法权益。

10.统筹规划并指导全区教师和教育体育行政干部队伍的建设工作；实施全区教育体育人事制度改革；负责所属单位和全区教体职工的人事管理及劳动工资等工作；负责教体系统专业技术人员的职称评审申报工作。

11.负责实施全区中小学、特殊教育招生工作；配合市教育局完成好全区普通高中及职业中学的招生计划；配合省、市组织各类招生考试工作；负责全区中小学、幼儿园学籍管理工作。

12.规划指导并推动全区教育系统的教学研究和教育科学研究，推进全区教育信息化工作。

13.归口管理全区教育体育系统对外交流和合作工作。

14.负责全区教育体育督导工作，组织实施对中等及以下教育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作；负责语言文字工作，指导推广普通话工作。

15.指导和监督全区教育、体育系统基建工作，参与所属单位基建项目的审批和竣工验收工作；负责对全区学校后勤服务的宏观管理工作。

16.负责全区教体系统的党建和党风廉政建设工作。

17.负责职责范围内有关行业、领域安全生产工作的监督管理。

18.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门内设机构包括综合办公室、党委办、人事股、财务股、基教一股、基教二股、校安办、项目办、工会。

二、2019年度部门工作完成情况

2019年，在市区两级政府的坚强领导下，在市教育局和各级各部门的鼎力支持下，我局深入落实市委、市政府《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》，紧紧围绕年度目标任务和局机关年初工作要点，聚焦发展短板，坚持问题导向，创新工作思路，强化方法举措，工作目标顺利实现，各项工作亮点纷呈，现将具体工作总结如下：

（一）工作成效

一是党建工作扎实推进。认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和中省市教育大会精神，全面推进党的十九大精神进校园活动。启动基层党组织“支部共同体”建设，成立领导小组，制定实施方案，组建7个基层党组织“支部共同体”，通过实施“党务联合、工作联动、活动联办、阵地联建、品牌联创”的“五联”工作机制，推动基层党建工作均衡发展，解决部分学校党支部组织管理涣散、引领作用软弱等问题，探索出“党建示范支部+成员支部”共同发展模式，打破学校党建壁垒，推动基层组织优势互补、资源共享，实现了党建水平整体提升。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，各党支部共同体深入开展学习“两书一章”、包抓领导讲党课、对照检视整改等活动，党员干部充分结合教育教学发展、师德师风建设、课程理念转变等要求广泛开展学习交流活动，党建工作与教育教学深度融合。

二是教育投入力度空前。教育经费保障到位，累计投入1.19亿元，为城乡学校配置实验室、实验器材等教学设备。投入945万元，为市七中等12所学校更换高清视频监控设备。投入6600万元，更新教学计算机811台、“班班通”设备232台，新增智慧教室64间、录播室14间、校园电视台6个、数字阅览室1间、电子朗读亭6个、电子书法室3间、机器人教室3间、3D打印教室2间，完成7所学校高考中考标准化考场建设，37所学校理化生实验考场和信息技术考场实现了远程云监控，6所学校建成了智慧校园。项目建设加快推进，累计投入4.85亿元，实施政府重点项目53个，其中续建项目32个，新建项目21个。续建项目已完工投入使用23个，完成主体施工进行内部装修项目5个，基础完工项目2个，开工建设2个。新建项目已完工投入使用7个，完成主体施工进行内部装修项目2个，基础完工项目1个，剩余11个项目已全面开工建设。累计增加学位10850个，城乡学校办学条件得到了有效改善，大班额问题进一步缓解。

三是队伍实力持续增强。狠抓校园长和教师两支队伍，抓严招聘选用、抓牢作风建设、抓实业务提升，开展师德师风专项治理，实行师德承诺、自查和负面清单制度，坚决打击不良从教行为。落实15%奖励性津贴，提高教师待遇，调动工作激情。新建学校、新任校长全部实行职级制，组织区属中小学47名校长赴北京参加校长高级研修，组织城乡所有学校德育副校长赴重庆参加德育管理专题培训，不断提升校园长履职能力和治校水平。建立校长后备人才库，储备年轻化、专业化后备校长队伍。通过职级制校长竞聘为市六中遴选执行校长1名，为市二十三小、市二十四小、市二十八小分别遴选校长1名。严格执行农村教师进城选调办法，教师交流轮岗符合要求。通过岗位练兵、技能竞赛、论坛交流、培训学习等途径，全面增强队伍实力，累计开展教师培训26次，参与培训人数11091人。全面推进“一师一优课，一课一名师”网上晒课活动，全区6879位教师在“人人通”平台建立学习空间，注册率达99%，全年组织上传优课5071节、课堂实录411节，晒课教师人数2532人，优课数量和晒课人数全市最多。鼓励教师积极参与课题研究、校本研修等活动，全年共完成区级课题205个，市级课题286个，校本研修141个。通过新媒体新技术大赛、微课制作大赛、自制教玩具评选大赛、语文主题学习课堂教学竞赛、班主任技能大赛、思政课教学大赛、教学能手评选等活动，打造能力出众、素质优良、敬业奉献的骨干教师团队。积极发挥名优教师辐射引领作用，全面提升教师队伍综合素质，本年度授牌成立省级名师工作室1个，省级学科带头人工作坊3个，区级名师工作室3个，区级学科带头人工作坊3个。多名校长和教师获得区级以上奖励，侯瑾校长获得“全国先进教育工作者”荣誉称号，梅亮华等5人、刘亮等27人、樊攀等15人分别获得榆林市首届名校长、名教师、名班主任荣誉称号，李春芳等19人、张建娥等2人分别被评为榆林市优秀教师、先进教育工作者，刘慧等13人、郭秦等18人、赵姣等82人分别获得省、市、区级教学能手称号。

四是教学改革稳步推开，课程建设成效显著。为加快课程改革步伐，全面巩固素质教育成果，促进学生健康快乐成长，进一步提升教育教学质量。我们出台了新时代思政课创新与品质提升行动方案，开展思政课教师、班主任技能竞赛，采取“以赛促教”的方式，提升教师课程开发、建设、组织、实施能力，推动学生思想道德建设、行为习惯养成、综合素养提升，增强课堂教学改革实效。出台中小学语文主题学习教研本地化实施方案，组织全区高中“语文主题学习”培训研讨活动、“语文主题学习”单元整合集体备课优秀成果评选展示，开展了5次“语文主题学习”教研本地化送教下乡联片研修活动，举办了全区语文主题学习课堂教学竞赛，通过单元预习、教读引领、组文阅读、写作指导等竞赛活动全面检验语文主题学习教学改革成果，形成以赛促教、以赛促研、以赛促学的教学改革良好势头。研学旅行实效开展。联合区交通、文旅文广等9部门，出台《taptap点点app苹果下载中小学生研学旅行工作实施方案》，从课程设置、参与年级、研学时间、研学范围、承接机构、审批管理等方面作出严格规定，确保研学旅行工作规范开展。各学校精心设计研学线路，打造研学精品课程，安全高效开展活动。截至目前，全区已累计开展活动90多次，参与学生达2万多人。广大学生通过研学旅行增长了见识、开阔了视野，提升了社会责任感，创新实践能力显著增强。各学校通过研学旅行活动，开辟了素质教育新途径，丰富了社会实践新内容，探索出校外教育新模式，增强了立德树人新成效。课后服务试点推进。为贯彻落实市委、市政府“民生十件事”工作要求，推进惠民工程建设，我局出台中小学生课后服务工作试点实施方案，确定市六小、市十一小、市十二小、市十三小等12所学校试点推行课后服务工作。各学校在广泛征集家长意见的基础上，结合学校办学条件、师资力量、场地资源、学生成长规律等实际情况，精心设计课后服务内容，合理开展课后服务活动。目前12所学校开展课后服务活动20多项，参与教师357人，受益学生4258名。在丰富学生课余活动，促进学生健康成长的同时，帮助家长解决了按时接送学生困难，提升了学校教育服务能力。深化“放管服”改革。深入推进教育领域综合改革，建立主管部门、学校、社会多元参与的教育评价体系，引入社会第三方专业评价机构，完善工作机制，加大监管力度，优化评价方式，顺利完成2019年中考体育测试和理化生实验操作考核，科学评价教育质量，充分提升教育公信力，有力保障教育公平。启动新教育实验校创建。9月份举办新教育实验区启动仪式，进行了新教育“十大行动”通识培训，确立了10所新教育实验学校。各学校以此为契机，加强教师培训，更新教育理念，改革管理模式，全面落实“新教育”各项举措，努力提升学校办学水平。试点推开双线英语教学模式。为推动区域中小学英语教育发展，确定市二小等8所学校试点推开“双线英语”教学改革实验，线上线下开展英语教学，实施新型互动教学模式，助力英语课堂教学改革，提高学生学习兴趣，提升整体英语水平。

五是教育公平逐步实现,招生入学平稳顺利。今年，经过前期的充分摸底调研，区教体局重新修订了taptap点点app苹果下载小学新生招生入学方案，进一步完善了资格审查、信息核对、网上报名、分段录取招生程序，在点点网等各大网站公示招生政策、招生范围、招生数量等重要信息，并及时公示空余学位情况，全区幼升小11560名新生平稳入学。充分研判招生风险，积极稳妥推进城区初中招生制度改革，扩大初中单校划片招生范围，完善多校划片招生机制，着力破解城区初中择校热、不均衡等突出问题，全区小升初7945名新生全部严格按照招生制度规范就学。所有义务教育学校严格执行“三公开、三不动”均衡编班政策。开学前，城区所有公办幼儿园对辖区内适龄幼儿进行了摸底统计，根据适龄儿童数量和幼儿园承载能力，合理制定招生范围、招生流程，并提前向家长、社会宣传招生政策。通过开展联合审查、入户调查等工作，严格规范幼儿园招生流程。特别是5所新回收幼儿园，在确保稳定前提下稳妥推进招生政策，未出现因入园问题引发的家长群体性上访事件。学前教育资源不断均衡。落实公办幼儿园差额收费和民办幼儿园限价收费、差异奖补政策。深入推进小区配套幼儿园治理工作，联合住建、规划等部门，对城镇小区配套幼儿园进行全面摸底排查，准确掌握应移交未移交、应建未建、在建或规划幼儿园底数，依法收回5所小区配套幼儿园，2所新建、改建幼儿园按期投入使用。通过开展公民办幼儿园联片教研、结对帮扶活动，不断提升民办园办学水平，促进学前教育均衡发展。组织公民办幼儿园教师参加保教保育、“游戏化”教学、专业知识提升等多项培训，受益教师近3000人。职业教育提质增效。紧抓高职扩招机遇，针对重点人群，通过各级各类媒体全面宣传高职扩招政策，印发宣传资料12000份，高职报名人数达2787人，超标完成市上下达的招生指标；严格落实高中阶段招生职普4:6比例要求，中等职业学校共招生1905人。全面推进职业教育改革，不断深化产教融合办学模式和校企合作育人机制，双师型队伍建设和“1+X”证书制度试点工作扎实开展。市职教中心被省教育厅、市安监局认定为各种特种作业等级证书和特种作业操作证培训基地，获批陕西省首批高水平示范职业院校建设立项学校。社区教育纵深推进。积极配合区委、区政府，出台《taptap点点app苹果下载创建省级社区教育示范区工作实施方案》《taptap点点app苹果下载社区教育三年发展规划》等指导性文件，不断完善社区教育管理相关制度，全面构建社区教育四级网络学习体系，多次深入全区各街镇、社区督导社区教育工作，积极协调社区教育48个成员部门，整合优质资源，规范档案整理，打造亮点特色，提升服务能力，11月中旬，高分通过省级社区教育示范区创建督导评估验收。校外机构规范治理。在广泛征集社会各界代表意见的基础上，按照省市相关要求，联合区人社、市场监督管理等14个部门制定校外培训机构管理办法，建立起严格的审批制度，成立联合整治小组，开展校外培训机构专项治理行动。截至目前，共排查治理校外培训机构633家，其中审批通过408家，取缔222家，停业整顿校外培训机构3家。利用榆阳教育微信公众号等平台，向全区中小学生和家长发布已审批校外机构告知书，引导家长和学生树立正确教育理念，自觉抵制校外培训机构违规办学行为。

六是教育质量再创新高,乡镇教育加快发展。几年来，我们加大投入力度，彻底改善乡村学校办学条件，通过组建城乡发展共同体，提升乡镇学校办学水平。今年，新组建17对共同体学校，进一步扩大共同体建设规模，城乡共同体学校已达49对。所有共同体学校借助远程互动设备开展教学交流、教学研讨等活动，通过管理指导、教学帮扶、师生交流等活动，有效提升成员校教育教学质量。刘官寨九年制学校、安崖九年制学校、古塔中心小学等学校借助共同体建设契机，学习先进管理经验、加强教学交流研讨、积极推进教学改革，短期内学校办学效益显著提升。本学期，通过开展乡镇教学点常规工作督导考核，累计为教学点学校送教45节，开展研讨活动45次，组织汇报课90节，乡镇教学点办学行为全面规范，教学管理水平有效提升，为进一步提高教学质量、促进教育均衡奠定了坚实基础。高中教育全面提升。2019年高考，市一中一本上线1004人，上线率83.26%，二本上线1202人，上线率99.67%，文史类进入全市前十名6人，理工类进入全市前十名4人，上线人数、上线比率和期望值完成率均居全市第一；市二中一本上线42人，二本上线574人，上线率67.69%，艺体特色办学成绩斐然；市三中一本上线223人，二本上线740人，上线率94.51%，上线人数再创新高。今年11月初，市九中、市十二中顺利通过省级标准化高中创建评估验收，市二中、市三中高质量通过省级示范高中创建评估验收。艺体事业质效双优。我区青少年在省市大型体育赛事中成绩突出，先后获得省级奖项7项，市级奖项8项，2019年我区成功创建为“全民健身活力县”，市十七小等6所学校创建为全国校园足球特色示范校。先后组织开展各类素质教育展演活动70余项，参加中省市区各级各类竞赛活动20余项，获得区级以上团体奖励20余项，教师和学生累计获得区级以上个人奖励近万项，学校素质教育发展水平大幅提升。

七是扶贫工作全面落实。实行扶贫工作划片包抓、考核通报和责任追究制度，做到组织领导、责任落实、过程督查、追究问责“四到位”。会同扶贫、民政、残联、卫健等部门，对全区117名适龄残疾少年儿童受教育能力进行了重新评估认定。严格执行控辍保学十项基本制度，落实控辍保学“七长”责任制，全面推进全纳教育，轻度残障儿童少年全部随班就读，中度残障儿童少年在特殊学校就读，重度残障儿童少年中有学习能力的开展送教上门服务，无学习能力的实行每月2次上门关爱服务。为提升送教质量，邀请特教专家对全区各乡镇教育专干、送教上门老师等100人进行了专题培训，截至目前，全区无建档立卡辍学学生。深入开展全员帮扶，推行“一对一”、“一对多”、“多对一”互助帮扶机制，广泛开展养成教育、励志教育、学习帮扶等活动。组织受帮扶学生在元大滩战役遗址、补浪河民兵治沙连等教育实践基地，进行理想信念和立德励志教育，用身边的典型人物和先进事迹，教育学生、感染学生，提升学生的责任意识、自立意识、自爱意识和自强意识。以真实帮扶事迹为原型，精心拍摄教育扶贫微电影《紫穗花开》，积极宣传正面典型，构建“党建+扶贫”模式，提升教育扶贫实效。

八是安全工作井然有序。严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”和“管业务必须管安全”的安全责任制度，不断完善学校安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，落实“一线两图三台账”，始终把安全工作放在学校工作的首要位置，自上而下密织安全管理网，层层签订安全责任书，处处营造安全教育氛围，人人担负安全教育职责，形成了纵横贯通、严密有序的安全管理新局面。积极向区政府申请专项经费，为城乡学校安装校园视频监控、“110”联网一键报警系统等设施设备，配齐警用器械，并通过购买劳动服务，为城区学校配备185名专职保安，加快推进校园安全“三个100%”工作。始终坚持把校园作为安全教育的主阵地，扎实开展“安全教育日”、“安全教育周”活动，充分利用宣传画廊、电子显示屏、校报校刊等媒介广泛宣传安全教育知识，积极组织安全教育主题班团队会，开展安全应急演练，防火防震、防毒品、防溺水、防交通事故、防食物中毒、防流行病传染等安全知识已经深入师生心中。开展扫黑除恶专项斗争，搜集涉黑涉恶线索10条，已全部整理上报。积极联合政法委、公安、交警、卫健、文广、市场监督、城市管理等部门，集中开展2次校园及周边环境综合治理和“打非治违”专项行动，校园周边环境有效改善，师生安全得到进一步保证。始终紧盯安全工作重点环节，对校舍建筑、特殊设备、消防器械、食品卫生、危化药品、校园欺凌防范、上下学交通安全管理等重点部位和重点工作进行细致排查，发现问题及时整改，发现隐患及时排除，校园安全管控工作取得实质性成果，一年来未发生重大校园安全责任事故。

（二）突出亮点

一是推开薄弱学科教师走教。为解决乡镇学校音美体信息技术等薄弱学科教师短缺问题，上学期，我们出台了乡镇学校薄弱学科专业教师走教工作实施方案，指导部分乡镇开展走教活动，并从政策、经费、管理等方面给予充分保障。各乡镇根据薄弱学科专业教师配备情况，统筹确定走教人员、走教时间、走教方式和走教待遇。部分乡镇结合自身实际，创新推开幼儿园教师走教活动，扩大优质教育资源覆盖面，保证每一个孩子享受公平而有质量的教育。今年秋季学期，开展走教工作的乡镇17个，参与走教活动专业教师75名，完成教学任务4000多节。通过走教工作，有效盘活乡镇教育资源，充分缓解薄弱学科教师短缺问题，有力促进教育均衡发展。

二是规范乡镇学校财务管理。成立乡镇学校资金核算中心，解决了乡镇学校地处偏远分布分散、与财务系统专网联接困难、线上业务办理极为不便的突出问题，进一步加强乡镇学校财政性资金管理与监督，规范财务收支行为，提高资金使用效益。

三是家庭教育工作成效显著。为扎实推动家庭教育发展，促进未成年人健康成长，提高家校共育水平，全面提升教育质量。今年4月，区教体局挂牌成立taptap点点app苹果下载家庭教育指导中心，各学校成立家长服务中心，两个中心紧密协作，共同发力，邀请家庭教育专家开展公益讲座，普及家庭教育知识，推广家庭教育经验，帮助和指导家长树立正确的家庭教育观念，掌握科学的家庭教育方法，提高科学教育子女能力。截至目前，taptap点点app苹果下载家庭教育指导中心联合各学校开展家庭教育讲座120多场，联合社区开展家庭教育讲座20多场，受益家长4万多人。

（三）存在问题

一是项目建设亟需加快。近年来，由于城市发展进程加快，进城务工人员数量急剧增加，榆阳城区小学入学压力逐年递增。但由于校建项目相关审批手续办理周期较长，导致项目建设不能按时开工，学位供给不够及时，大班额比例居高不下，严重制约教育均衡发展。

二是教师编制短缺严重。每年新招聘教师数量与学生增长数量不成正比，难以满足正常教学需求，特别是城区新建学校，教师配置少、师资结构不合理等诸多问题严重制约学校发展，大部分学校临聘教师数量多、不稳定，教师更换频繁，变相造成学生“择校热”。

三是学校发展不够均衡。通过共同体建设、联片教研、人事交流等多种举措逐步缩小城乡、校际、区域之间发展差距。但随着社会的发展，家长对优质教育资源的需求日趋强烈，引发新的“择校热”问题。特别是公办学前教育和职业教育资源相对短缺，现有教育资源难以满足学生入学需求。

（四）下一步工作打算

1.加快项目实施力度。积极协调有关部门加快新建改扩建项目规划、审批力度，在保安全、保质量的前提下加快项目实施，努力确保所有项目提前投入使用，充分保证入学需求，缓解“大班额”问题。

2.完善教师队伍结构。进一步协调编制、人社等部门，增加教师编制，解决教师短缺问题。不断完善教师分配选调办法，严格落实乡镇教师调配机制，加大偏远乡镇学校和城区新建学校扶持力度，逐步缓解因师资短缺形成的不均衡问题。通过师资培训、骨干引领等多种途径，加快打造一支能力出众、素质优良的教师队伍。

3.努力促进教育均衡。进一步落实阳光招生、均衡编班政策，缓解城区学校“择校热”问题，引导家长理性选择就读学校。逐步均衡学校师资配置，加大薄弱学校扶持力度，稳定学校生源基础，提升学校办学水平，不断增强办学竞争，促进区域教育均衡。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算的二级预算单位共有127个，包括：1.taptap点点app苹果下载教育和体育局（本级），2.榆林市taptap点点app苹果下载教学研究室，3.榆林市taptap点点app苹果下载招生考试中心等（详见附表）。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制7294人，其中行政编制16人、事业编制7278人；

实有人员5749人，其中行政13人、事业5736人；

单位管理的离退休人员1587人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

（一）2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2019年度本部门收入共计232014.61万元，较上年增加71356.84万元，增加30%，原因是区政府每年加大投入力度，学校建设，教育质量提升专项资金2000万元的基础上，再增加2000万元，达到4000万元；运转经费及业务经费由原来5500万元，再增加3000万元，达到8500万元；同时提高班主任津贴、新增农村教师生活补助、教师工资总额提高15%待遇。

（2）2019年度本部门支出共计240091.76万元，较上年增加90065.42万元，增加37%，原因学校建设支出及教职工工资福利增加。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计232014.61万元，其中财政拨款228628.19万元，占总收入98.54%；事业收入3347.92万元，占总收入1.44%；其他收入38.49万元，占总收入0.02%。

3、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计240091.76万元，其中基本支出172466.90万元，占总支出72%；项目支出67624.86万元，占总支出28%。

（二）2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计228628.19万元，较上年增加70465.03万元，增加30%，原因是区政府每年加大投入力度，学校建设，教育质量提升专项资金2000万元的基础上，再增加2000万元，达到4000万元；运转经费及业务经费由原来5500万元，再增加3000万元，达到8500万元；同时提高班主任津贴、新增农村教师生活补助、教师工资总额提高15%待遇。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计236705.33万元，较上年增加86678.99万元，增加37%，原因是学校建设支出及教职工工资福利增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出236460.62万元，占总支出98%，较上年增加88138.82万元，增加37%，原因是学校建设支出及教职工工资福利增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数236460.62万元，调整预算数236460.62万元，决算数236460.62万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：

（1）教育支出（类）-教育管理事务（款）-行政运行（项）（2050101），年初预算数629.96万元，调整预算数629.96万元，决算数629.96万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格执行年初预算；

（2）教育支出（类）-教育管理事务（款）-其他教育管理事务支出（项）（2050199），年初预算数3145.29万元，调整预算数3145.29万元，决算数3145.29万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格执行年初预算；

（3）教育支出（类）-普通教育（款）-学期教育（项）（2050201），年初预算数31302.43万元，调整预算数31302.43万元，决算数31302.43万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格执行年初预算；

（4）教育支出（类）-普通教育（款）-小学教育（项）（2050202），年初预算数64730.59万元，调整预算数64730.59万元，决算数64730.59万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格执行年初预算；

（5）教育支出（类）-普通教育（款）-初中教育（项）（2050203），年初预算数41612.79万元，调整预算数41612.79万元，决算数41612.79万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格执行年初预算；

（6）教育支出（类）-普通教育（款）-高中教育（项）（2050204），年初预算数31613.04万元，调整预算数31613.04万元，决算数31613.04万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格执行年初预算；

（7）教育支出（类）-普通教育（款）-其他普通教育支出（项）（2050299），年初预算数33707万元，调整预算数33707万元，决算数33707万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格执行年初预算；

（8）教育支出（类）-职业教育（款）-中专教育（项）（2050302），年初预算数1841.11万元，调整预算数1841.11万元，决算数1841.11万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格执行年初预算；

（9）教育支出（类）-职业教育（款）-职业高中教育（项）（2050304），年初预算数2840.99万元，调整预算数2840.99万元，决算数2840.99万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格执行年初预算；

（10）教育支出（类）-职业教育（款）-其他职业教育支出（项）（2050399），年初预算数79.2万元，调整预算数79.2万元，决算数79.2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格执行年初预算；

（11）教育支出（类）-特殊教育（款）-特殊学校教育（项）（2050701），年初预算数700.51万元，调整预算数700.51万元，决算数700.51万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格执行年初预算；

（12）教育支出（类）-进修及培训（款）-教师进修（项）（2050801），年初预算数446.13万元，调整预算数446.13万元，决算数446.13万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格执行年初预算；

（13）教育支出（类）-教育费附加安排的支出（款）-其他教育费附加安排的支出（项）（2050999），年初预算数23145.37万元，调整预算数23145.37万元，决算数23145.37万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格执行年初预算；

（14）教育支出（类）-其他教育支出（款）-其他教育支出（项）（2059999），年初预算数3.24万元，调整预算数3.24万元，决算数3.24万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格执行年初预算；

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）-体育（款）-其他体育支出（项）（2070399），年初预算数416.97万元，调整预算数416.97万元，决算数416.97万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格执行年初预算；

（16）城乡社区支出（类）-城乡社区公共设施（款）-其他城乡社区公共设施支出（项）（2120399），年初预算数240万元，调整预算数240万元，决算数240万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格执行年初预算；

（17）城乡社区支出支出（类）-其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）（2129901），年初预算数6万元，调整预算数6万元，决算数6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格执行年初预算；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出169600.72万元，较上年增加82619.52万元，原因是学校建设支出及教职工工资福利增加。

其中，人员经费115698.68万元，具体包括基本工资30079.63万元、津贴补贴19640.53万元、奖金810.63万元、绩效工资24266.26万元、伙食补助1074.34万元、机关事业单位基本养老保险费8880.22万元、职业年金3900.56万元、职工基本医疗保险缴费3899.12万元、公务员医疗补助缴费792.54万元、其他社会保障缴费732.97万元、住房公积金8137.24万元、医疗费23.78万元、其他工资福利支出10157.37万元、生活补助204.51万元、抚恤金4.46万元、救济费0.8万元、助学金2837.84万元、其他对个人家庭的补助支出255.89万元，较上年增加58530.16万元，原因是教职工工资福利增加；公用经费53902.04万元，具体包括办公费19387.83万元、印刷费1538.43万元、咨询费10.83万元、手续费16.3万元、水费929.37万元、电费1700.91万元、邮电费1093.87万元、取暖费4043.81万元、物业管理费7682.93万元、差旅费569.68万元、维修费6572.52万元、租赁费242.38万元、培训费936.95万元、公务接待费0.2万元、专用材料费871.75万元、专用燃料费2万元、劳务费2116.49万元、委托业务费712.3万元、工会经费207.58万元、福利费64.59万元、公务用车运行维护费16.38万元、其他交通费用115.57万元、其他商品和服务支持5062.82万元、办公设备购置6.54万元，较上年增加24089.36万元，原因是学校及学生数增加，运行成本增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

2019年度政府性基金收入244.71万元，主要来源于彩票公益金安排，较上年增加216.71万元，原因是taptap点点app苹果下载体育中心并入。

2019年度政府性基金支出244.71万元，主要用于体育赛事活动支出，较上年增加216.71万元，原因是taptap点点app苹果下载体育中心并入。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营拨款收支决算。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为67.39万元，调整预算67.39万元，支出决算数67.39万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是新购置4辆公务用车。

（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数67.39万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待0.2万元，占三公经费支出决算的0.3%；公务用车购置50.81万元，占三公经费支出决算的75.4%；公务用车维护16.38万元，占三公经费支出决算的24.3%。具体情况如下：

1、因公出国（境）具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是本年度无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车4辆。年初预算数50.81万元，调整预算数50.81万元，支出决算数50.81万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是直属单位配备公务用车。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量10辆。年初预算数67.19万元，调整预算数67.19万元，支出决算数67.19万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是直属单位配备公务用车。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计3批次，60人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数0.2万元，调整预算数0.2万元，支出决算数0.2万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是严格执行年初预算。

（三）部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元。

（四）部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数943.26万元，调整预算数943.26万元，支出决算数943.26万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加84.33万元，原因是加大教师培训投入。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属事业单位共有车辆10辆，价值139.49万元（其中：财政拨款10辆，139.49万元），纳入固定资产账面的设备88761台，价值57099万元，其中单价50万元以上设备共有61台，价值8976万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。

2019年当年购置公务用车4辆，50.81万元（属于财政拨款车辆）,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额为63824.14万元，其中政府采购货物类13201.66万元、政府采购服务类1900.91万元、政府采购工程类48721.57万元。授予中小微企业合同金额63824.14万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金57万元，占一般公共预算项目支出总额的0.09%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度部门决算中共反映教师招聘专项经费1个一级项目绩效自评结果。

1、项目一：教师招聘专项经费绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数57万元，执行数57万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：进一步解决教师短缺问题，提高教育教学水平。（详见附表）

十、机关运行经费支出说明

2019年度，本部门机关运行经费年初预算数346.28万元，上年结转0万元，调整预算数346.28万元，支出决算数346.28万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格执行年初预算。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

（具体见附表）

2019年度部门决算公开报表---taptap点点app苹果下载教育和体育局.xls