附件1

taptap点点app苹果下载古塔镇人民政府

2019年部门综合决算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

taptap点点app苹果下载古塔镇人民政府

2019年部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

党委主要职责是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府主要职责是执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门内设办公室、人大、纪委、财务室等。

二、2019年度部门工作完成情况

（一）盘活存量，做优增量，综合实力显著增强。

（二）因地制宜，改革创新，稳步推进现代农业。①积极推进农村集体产权制度改革；②大力发展现代农业；③着力实施畜牧提质增效工程；④全面加强生态文明建设。

（三）创新思路，追赶超越，建设美丽幸福古塔。

（四）强化服务，提高水平，保障重点项目有序推进。

（五）精准发力，下绣花功夫，全面完成脱贫任务。

（六）综合施策，强化管理，确保全镇安全稳定。①分类调处矛盾，确保基础稳定；②深入抓好安全生产工作；③全力打赢环保攻坚战。

（七）以人为本，全面发展，社会各项事业蓬勃发展。①民生保障方面；②科教文卫方面；③精神文明建设方面；④发展乡村旅游方面。

（八）筑牢根基，迸发活力，加强党建和党风廉政建设。

（九 ）解放思想，砥砺奋进，全面加强自身建设。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属行政单位决算。

本部门无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本单位人员编制54，其中行政编制33人、事业编制21；

实有人员53人，其中行政编制23人、事业编制25人，退伍军人5人；

单位管理的离退休人员9人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

（一）2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2019年度本部门收入共计1931.86万元，较上年增加466.63万元，增加32%，原因是人员及项目的增加。

（2）2019年度本部门支出共计1931.86万元，较上年增加466.63万元，增加32%，原因是人员及项目的增加。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计1931.86万元，其中财政拨款1931.86万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计1931.86万元，其中基本支出1404.66万元，占总支出73%；项目支出527.2万元，占总支出27%。

（二）2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计1931.86万元，较上年增加466.63万元，增加32%，原因是人员及项目的增加。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计1931.86万元，较上年增加466.63万元，增加32%，原因是人员及项目的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1931.86万元，占总支出100%，较上年增加466.63万元，增加32%，原因是人员及项目的增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数1011.09万元，调整预算数920.77万元，决算数1931.86万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：

（1）一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-行政运行（项）（2010101），年初预算数10万元，调整预算数0万元，决算数10万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301），年初预算数663.98万元，调整预算数××万元，决算数874.01万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是人员的增加；

（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399），年初预算数247.11万元，调整预算数145万元，决算数392.11万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是人员及办公经费的增加；

（4）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101），年初预算数20万元，调整预算数0万元，决算数20万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；

（5）文化体育与传媒支出-行政支出（2070101），年初预算数10万元，调整预算数0万元，决算数10万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；

（6）卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构（2100716），年初预算数30万元，调整预算数0万元，决算数30万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；

（7）节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护（2110402），年初预算数0万元，调整预算数27.2万元，决算数27.2万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是农村环境保护投入的增加；

（8）城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出（2120399），年初预算数0万元，调整预算数155万元，决算数155万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是农村公共基础设施项目的增加；

（9）农林水支出-农业-行政运行(2130101), 年初预算数20万元，调整预算数10万元，决算数10万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的原因是从事农业的人员减少；

（10）农林水支出-农业- 农村道路建设(2130142), 年初预算数0万元，调整预算数40万元，决算数40万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是农村道路建设的增加；

（11）农林水支出-林业和草原-行政运行(2130201), 年初预算数10万元，调整预算数0万元，决算数10万元，完成预算的××%，决算数等于预算数；

（12）农林水支出-水利-行政运行(2130301), 年初预算数0万元，调整预算数10万元，决算数10万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是从事水利人员的增加；

（13）农林水支出-水利-其他水利支出(2130399), 年初预算数0万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是水利方面的业务增加；

（14）农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出(2130799), 年初预算数0万元，调整预算数30万元，决算数30万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是农村改革方面的支出增加；

（15）灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出(2240199), 年初预算数0万元，调整预算数3.54万元，决算数3.54万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是应急管理事务的增加；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出1404.66万元，较上年增加560.54万元，原因是人员的增加。

其中，人员经费983.79万元，具体包括基本工资54.36万元、津贴补贴125.64万元、奖金173.23万元、绩效工资104.41万元、伙食补助费55.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.28万元、职业年金缴费20.71万元、职工基本医疗保险缴费38.13万元、其他社会保障缴费28.08万元、住房公积金80.64万元、对个人和家庭的补助249.13万元，较上年增加565.85万元，原因是人员的增加；公用经费420.87万元，具体包括办公费167.98万元、印刷费10万元、电费20.2万元、取暖费30万元、差旅费40.85万元、会议费4.5万元、培训费3.8万元、公务接待费2万元、工会经费2.84万元、公务用车运行维护费7.8万元、其他交通费用13.2万元、劳务费91万元、其他商品和服务支出26.7万元，较上年减少5.31万元，原因是水电费的减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为9.8万元，调整预算0万元，支出决算数9.8万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因严格执行预算标准，控制陪餐人次及公务车辆使用。

（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数9.8万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待2万元，占三公经费支出决算的20%；公务用车购置0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护7.8万元，占三公经费支出决算的80%。具体情况如下：

1、因公出国（境）具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，，原因是不涉及此项活动，不涉及此项支出。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，原因是我单位2019年未新购置公务用车。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量2辆。年初预算数7.8万元，调整预算数0万元，支出决算数7.8万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是严格执行预算标准，控制公务车辆使用。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计158批次，598人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数2万元，调整预算数0万元，支出决算数2万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次。

（三）部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数4.5万元，调整预算数0万元，支出决算数4.5万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是严格控制会议次数。

（四）部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数3.8万元，调整预算数0万元，支出决算数3.8万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是严格控制培训次数。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆2辆，价值36.6万元（其中：财政拨款2辆，36.6万元），纳入固定资产账面的设备2台，价值36.6万元，其中单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。

2019年当年购置公务用车0辆，0万元,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

本部门本年及上年无政府采购预算。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度部门决算中共反映0个一级项目绩效自评结果。

十、机关运行经费支出说明

2019年度，本部门机关运行经费年初预算数215.9万元，上年结转0万元，调整预算数204.97万元，支出决算数420.87万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加204.97万元，原因是办公费、水电费及人员的增加。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

（具体见附表）

附件2-古塔镇2019年度部门决算公开报表.xls