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2019年部门综合决算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

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2019年部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）、党委工作职责：

1、认真贯彻落实党的方针、政策和法令，执行上级党组织的决定和同级党员代表大会或党员大会的决议，并从实际出发，制定出具体落实措施。

2、制定全镇社会经济和社会发展规划、政策措施，组织带领基层组织的广大党员、干部、群众实现经济和社会发展目标。

3、负责全镇党员队伍的组织建设、思想建设、作风建设，发扬他们在社会主义现代化建设中的模范带头作用。

4、负责所属党支部班子建设，领导他们开展党的各项工作。

5、按干部管理权限做好镇、村干部的培养、教育、考核选拔、调整工作，努力实现干部队伍的年轻化、知识化、专业化。

6、开展农村社会主义精神文明建设，促进文化、教育、卫生、科技、环境的改善，提高人民群众的思想素质和文化素质。

7、负责对镇共青团、妇联、民兵、工会等群众团体的组织领导，做好人大、政协、统战、知识分子等工作。

（二）、政府工作职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议、命令。

2、管理本行政区域内的经济、文化建设和民政、社会综合治理工作。

3、保护社会主义全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民和个人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。

5、保障妇女同男子享有平等的政治权利、经济权利和其他权利。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）机构设置

根据上述职责，内设机构有：三站：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；六办：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。

二、2019年度部门工作完成情况

重点项目推进有力。投资2900多万元的西环路拓宽改造和中心文化广场项目投资520万元，完成了南大街126户319间商铺的外立面改造项目。投资50多万元，完成了庙湾、东街等村共计3.5公里老旧道路硬化改造。

人居整治成效显著。一是累计投工2.5万多人次，出动大型机械台班1300多个，清理各类垃圾26000多吨，清理河道沟渠37公里，清理各类野广告、废弃牌匾3000多处8400多平米。以黑龙潭景区周边、兴镇路沿线为突破口，累积拆除违章建筑、彩钢房、临时搭建物等500多处28000多平米。拆除分散养殖场、旱厕、鸡窝、狗窝等198处1500多平米。

产权制度改革不断发力。推广政府+合作社模式，先后建成砂石建材市场、石材雕刻市场和木材加工市场。陈家坡和高梁柳湾村发展山地苹果2000多亩，带动高沙沟村刘兴庄组发展120余亩。

“全域旅游”向纵深推进。我们创新工作举措，强化责任落实，打造了有史以来最干净整洁、安全有序的旅游文化周。“祈福黑龙潭、禅悟陈家坡、探秘罗兀城、追忆红色根、商贾镇川堡”的全域旅游综合体初具雏形。

大力学习推广“枫桥经验”。在总结自身实践经验的基础上，推出“六五三”工作法，打造“枫桥经验”升级发展镇川版本，在全区作交流发言。

扫黑除恶专项斗争扎实推进。采取入户、大喇叭等八项措施加强宣传教育工作，营造出的浓厚氛围，有效遏制了中心小学非法阻工、河道非法采砂、违建拆除等方面可能滋生的违法犯罪行为。

安全生产责任制全面落实。排查处置农机非法载人、小作坊违规生产、易燃易爆品等各类安全隐患120余起，确保全镇安全不出事，大局稳定。

新时代文明实践创造性开展。同步推进活动开展和阵地建设，大力开展志愿服务活动，全年累计开展志愿服务活动200余次，位列全区第一。

扶贫工作深入攻坚。全年落实产业到户项目15户，扶持资金7.5万元；145户光伏分红收益达36.17万元，户均2233元；安置公益岗位贫困人口10人；发放特惠教育补助14人次15000元。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制43人，其中行政编制27人、事业编制16人；

实有人员46人，其中行政20人、事业26人；

单位管理的离退休人员18人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

（一）2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2019年度本部门收入共计2483.39万元，较上年增加1028.25万元，增加70.66%，原因是发改建设项目增加。

（2）2019年度本部门支出共计2483.39万元，较上年增加1028.25万元，增加70.66%，原因是发改建设项目增加。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计2483.39万元，其中财政拨款2483.39万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

2、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计2483.39万元，其中基本支出1349.8万元，占总支出54.35%；项目支出1133.59万元，占总支出45.65%。

（二）2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计2483.39万元，较上年增加1028.25万元，增加70.66%，原因是发改建设项目增加。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计2483.39万元，较上年增加1028.25万元，增加70.66%，原因是发改建设项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2483.39万元，占总支出100%，较上年增加1028.25万元，增加70.66%，原因是发改建设项目增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数2483.39万元，调整预算数2483.39万元，决算数2483.39万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：

（1）一般公共服务支出-人大事务-行政运行（2010101），年初预算数15万元，调整预算数15万元，决算数15万元，完成预算的100%；

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301），年初预算数726.08万元，调整预算数726.08万元，决算数726.08万元，完成预算的100%；

（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399），年初预算数698.04万元，调整预算数698.04万元，决算数698.04万元，完成预算的100%；

（4）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101），年初预算数20万元，调整预算数20万元，决算数20万元，完成预算的100%；

（5）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行（2070101），年初预算数20万元，调整预算数20万元，决算数20万元，完成预算的100%；

（6）社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设（2080208），年初预算数14万元，调整预算数14万元，决算数14万元，完成预算的100%；

（7）卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构（2100716），年初预算数25万元，调整预算数25万元，决算数25万元，完成预算的100%；

（8）节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护（2110402），年初预算数15.45万元，调整预算数15.45万元，决算数15.45万元，完成预算的100%；

（8）城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出（2120399），年初预算数920.62万元，调整预算数920.62万元，决算数920.62万元，完成预算的100%；

（9）农林水支出-农业-行政支出（2130101），年初预算数10万元，调整预算数10万元，决算数10万元，完成预算的100%；

（9）农林水支出-农业-行政支出（2130101），年初预算数10万元，调整预算数10万元，决算数10万元，完成预算的100%；

（10）农林水支出-林业和草原-行政支出（2130201），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；

（11）农林水支出-水利-行政支出（2130301），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；

（12）农林水支出-水利-其他水利支出（2130399），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；

（13）灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出（2240199），年初预算数4.2万元，调整预算数4.2万元，决算数4.2万元，完成预算的100%；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出1349.8万元，较上年增加174.86万元，原因是集镇环卫作业服务增加。

其中，人员经费870.26万元，具体包括基本工资84.8万元、津贴补贴181.2万元、奖金135.53万元、绩效工资57.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.1万元、职业年金缴费26.1万元、职业基本医疗保险缴费12.3万元、公务员医疗补助缴费16.4万元、其他社会保障缴费6.96万元、住房公积金38.5万元、其他工资福利支出13万元、生活补助206.41万元、其他对个人和家庭的补助30.51万元，较上年增加245.23万元，原因是人员调动、工资调整和奖金等；公用经费479.54万元，具体包括办公费88万元、印刷费2万元、电费14万元、邮电费3万元、取暖费15万元、差旅费22万元、维修（护）费47.36万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费1.7万元、劳务费244.5万元、工会经费2.39万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他交通费用14.94万元、其他商品和服务支出16.85万元，较上年减少70.37万元，原因是厉行节俭节约，公用经费缩减。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为5.5万元，调整预算5.5万元，支出决算数5.5万元，完成预算的100%，决算数比预算数无变化。

（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数5.5万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待1.7万元，占三公经费支出决算的30.91%；公务用车购置0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护3.8万元，占三公经费支出决算的69.09%。具体情况如下：

1、因公出国（境）具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是本单位不涉及因公出国业务。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是本单位不涉及公务用车购置业务。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量1辆。年初预算数3.8万元，调整预算数3.8万元，支出决算数3.8万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是本单位厉行节俭，控制公务用车维护费用。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计129批次，284人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数1.7万元，调整预算数1.7万元，支出决算数1.7万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是本单位厉行节俭，控制公务接待支出。

（三）部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数2万元，调整预算数2万元，支出决算数2万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是本单位厉行节俭，控制会议频次。

（四）部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数2万元，调整预算数2万元，支出决算数2万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是本单位厉行节俭，控制培训频次。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆7辆，价值126.93万元（其中：财政拨款7辆，126.93万元），纳入固定资产账面的设备239台，价值201.45万元，其中单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。

2019年当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

本部门本年及上年无政府采购预算。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度部门决算中共反映陈家坡土地整治等1个一级项

目绩效自评结果。

1、陈家坡土地整治绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分100分，项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：完成项目区内“坡改梯”、田间道路工程、农田防护林网。

（详见附表）

十、机关运行经费支出说明

2019年度，本部门机关运行经费年初预算数479.54万元，上年结转0万元，调整预算数479.54万元，支出决算数479.54万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是本单位厉行节俭，控制日常支出。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

（具体见附表）

附注：各行业中小微企业划型标准

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业;营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业;从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。

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