目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定我区的管理办法和实施细则。统一管理全区各级党政机关、人大常委会、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（2）研究拟定全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核区级机关各部门和乡镇、街道办事处的机构改革方案，指导全区各级行政管理体制和机构改革工作。

（3）审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及各部门与乡镇、街道办事处之间的职责分工。

（4）审核区级机关机构设置和人员编制以及科级领导干部的职数，审核区级机关各部门内设机构、岗位设置、人员编制调整以及人员结构比例。

（5）拟定区级机关各部门的人员编制总体分配方案，审核乡镇、街道办事处机构设置。

（6）参与有关政事体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

（7）承办报送区政府的有关地方性规定、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；审核区政府各部门及有关事业单位的审批事项。

（8）实行机构编制与财政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

（9）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；拟定区属事业单位编制管理的政策；审核区属事业单位的人员编制、人员结构比例、经费管理形式；执行事业单位编制标准，拟定实施办法；指导乡镇、街道办事处事业单位管理体制改革。

（10）贯彻国务院《事业登记管理暂行条例》和省人大《陕西省事业单位登记管理条例》以及省上制定的实施细则，组织实施区级和乡镇、街道办事处事业单位登记管理工作，查处违反《条例》规定的行为。

（11）综合全区行政管理体制和机构改革以及编制管理情况，监督检查区、乡镇和街道办事处行政管理体制和机构改革以及机构编制、事业单位法人登记的执行情况。

（12）负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制统计工作。

（13）完成区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门中共榆林市taptap点点app苹果下载委机构编制委员会办公室为一级财政预算部门，无内设和下属机构，因此本部门决算构成单位只包括本级。

二、依照部门2019年度完成的主要工作进行文字说明

一年来，编办认真贯彻落实区委决策部署和中省市机构编制工作会议精神，主动适应编办作为党委机关、归口组织部管理等体制机制新变化，把加强党的领导贯彻到机构编制工作的各方面和全过程。坚持优化协同高效原则，科学设置党政机构，统筹配置机构职能，高质量高标准完成党政机构改革任务，构建起运行顺畅、充满活力、令行禁止的工作体系；坚持机构编制刚性约束、瘦身与健身相结合原则，妥善处理严控机构编制与满足发展需要之间的关系，严控总量、统筹使用，科学增减，不断提升机构编制资源作为重要政治资源、执政资源的使用效益；聚焦企业群众办事堵点痛点，以构建“精简、统一、高效、便民”的政务服务体系为目标，搭建相对集中许可权改革基本框架，持续深化“放管服”改革；抓实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，努力打造“政治坚定、业务精湛、担当尽责、廉洁高效”的机构编制干部队伍，圆满完成了全年各项目标任务，全区机构编制工作再上台阶。党政机构改革、深化“放管服”改革、统筹机构编制管理等各项重点工作均走在全市前列。

（一）党政机构改革高质量高标准全面完成。根据中省市深化机构改革的决策部署和市委、市政府批复的《taptap点点app苹果下载机构改革方案》，在区委的高度重视和改革专班的具体指导下，紧紧围绕区委提出的“把握政策、坚持原则，尊重历史、面对现实，维护大局、统筹兼顾，保持稳定、有利事业”的改革总思路，坚持加强党的领导与健全体制机制两手抓、靠前谋划与调研先行两注重、规定动作与自选动作两结合、推进改革与保持稳定两促进，精心组织，周密部署，快速推进，高质量高标准如期完成党政机构改革任务。

（二）五大领域综合执法改革全面启动。认真贯彻落实中央和省市深化市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输和农业五个领域综合行政执法改革决策部署，我们及时落实责任人，多次与农业农村局、交通运输局、市场监管局和文旅文广局4个主管部门负责人对接研究、座谈讨论，明确了改革方向和改革思路，为全面推动综合执法改革顺利实施打好基础。

（三）事业单位改革稳步推进。深入贯彻落实中省市深化事业单位改革决策部署，逐步建立适应全区经济社会发展、充满生机活力的事业单位管理体制。一是通过座谈交流、实地走访、查阅资料、发放摸底表等形式，对全区农林水牧、教体文卫、发改科技等20个部门及所属事业单位进行了专题调研。全区533个事业单位，除直属事业机构、中小学校、幼儿园、公立医院、产业园区及乡镇（街道）事业单位外，涉改事业单位262个，核定事业编制4675名，实有人员5289名（含不占编退伍军人）。二是初步梳理出涉改事业单位中“空壳”“小弱散”和职能交叉重叠事业单位70个，按照事业机构精简30%要求，初步明确了撤销、整合、优化、转企等改革方向。下一步将由各主管部门结合党政机构改革后组织架构调整、行政职能回归机关、行政执法改革以及事业单位功能定位等情况提出具体方案，编办根据中省市事业单位改革精神指导协调、方案审核及推进实施。

（四）“放管服”改革持续深化。坚持简政放权与体制创新同步推进，将“放管服”改革贯穿机构改革全过程，建立了与行政体制相适应的基本框架，改革成效显著。

（五）机构编制使用效益明显提升。一是针对教育、医疗卫生、乡村振兴及公共服务等重点领域、关键环节，按“撤一建一”原则，上报成立纪念馆博物馆管理服务中心、农村集体产权交易中心、乡村振兴服务中心、工伤保险经办中心、马家峁中学和7所幼儿园等14个机构，同时，按政策精神成立31个乡镇（街道）退役军人服务站和区退役军人服务中心32个机构，成立数量为全市之最。二是聚焦行业体制机制改革，经编委研究决定拟申请成立的33个机构已上报市委编办审批，其中，配套司法所体制机制改革设立31个乡镇（街道）司法所；整合点点彩票娱乐、有线电视台、传输中心职能，设立融媒体中心；理顺文化产业管理体制机制，成立文产服务中心。三是做好市上下划的工商、质监以及东沙新区机构编制及人员承接工作，相应编制纳入区级编制总额统筹，同步调整相应人员，进一步理顺市场监管、园区管理体制。四是建立编制统筹调配和动态管理机制，积极向市委编办争取幼儿教师专项编制66名，为卫生和教育系统分别下达招考指标18名和560名，为畜牧系统刚性引进基层高层次人才3名，招录公务员22名、事业人员27名。五是人员编制管理进一步规范。严格审核新录用、调动及退休等进出上下编程序，实现从制度源头“管人管事”的目的，今年累计办理1812名上下编手续，其中新增人员1166名，调动426名，减少220名，并全部实现实名制信息网上实时动态更新。

（六）机构编制督查工作有序开展。严格遵循《中国共产党机构编制工作条例》有关规定，以机构编制督查为重要抓手，不断强化机构编制刚性约束。一是同步开展“三定”规定执行、政务事项划转、事业单位改革等专项督查，联合纪委、政务服务中心对政务服务大厅各个业务窗口审批服务事项办理、“三集中三到位”情况不定期跟踪督查，做到督查工作全程跟进、全面覆盖，确保各项改革高质、高效、有序推进。二是抓深抓实问题台账整改。与省市对应建立机构编制整改台账，通过定期更新，动态管理，逐项消号的方式对机构编制违规问题进行整改，消化超编人员5名。三是做好干部任职（离任）审计工作。配合区审计局对新明楼办事处、林业局等20个单位主要领导进行了离任审计，尤其是配合宝鸡审计组高质量完成区级党政主要领导苗丰、贺利贵2014年至2018年任职期间经济责任审计涉及机构编制管理方面的审计工作。2019年我区无违规擅自设立机构、提高机构规格等情况，全年零举报。

（七）事业单位登记管理工作取得新成效。积极探索建立事业单位信用体系，依法开展事业单位监督检查，及时将问题单位列入异常名录。加强事业单位事前、事中、事后监管，按时高效完成了全区361个符合法人登记条件的事业单位年检工作，年检覆盖率、合格率均达100%，审核通过的事业单位全部进行网上公示。依法办理设立许可20个、变更250个、注销4个，办理过程零失误、零投诉，我区事业单位登记管理工作受到市级部门充分肯定。

三、部门决算单位构成

taptap点点app苹果下载委编办为财政全额拨款一级预算单位，无内设和下属机构，因此本部门决算构成单位只包括taptap点点app苹果下载委编办本级。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制8人；事业编制6人。实有人员12人，其中行政7人、事业5人；单位管理的退休人员1人,其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

（一）2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2019年度本部门收入共计213.05万元，较上年增加79.37万元，原因是公用经费，人员经费增加。

（2）2019年度本部门支出共计213.05万元，较上年增加79.37万元，原因是公用经费，人员经费增加。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计213.05万元，其中财政拨款213.05万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

2、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计213.05万元，其中基本支出196.21万元，占总支出92%；项目支出16.84万元，占总支出%。

（二）2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计213.05万元，较上年增加79.37万元，增加37%，原因是公用经费，人员经费增加。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计213.05万元，较上年增加79.37万元，增加37%，原因是公用经费，人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出213.05万元，占总支出100%，较上年增加79.37万元，增加37%，原因是公用经费，人员经费增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数167.29万元，调整预算数213.05万元，决算数213.05万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：

一般公共服务支出（类）-人力资源事物（款）-行政运行（项）-一般行政管理事务（2011002），年初预算数167.29万元，调整预算数213.05万元，决算数213.05万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是公用经费，人员经费增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出167.29万元，较上年增加64.04万元，原因是原因是公用经费，人员经费增加。

其中，人员经费181.51万元，具体包括基本工资57.03万元、津贴补贴26.57万元、奖金50.23万元、绩效工资3.2万元、其他社会保障缴费1.08万元、伙食补助费0.05万元、职工基本医疗保险缴费8.17万元、机关事业单位基本养老保险13.7万元、公务员医疗补助缴费1.62万元、职业年金缴费6.01万元、住房公积金10.37万元、对个人和家庭的补助3.48万元，较上年增加113.48万元，原因是原因是公用经费，人员经费增加。公用经费14.7万元，具体包括办公费5.64万元、印刷费0.02万元、邮电费0.02万元、差旅费0.87万元、其他交通费用8万元、其他商品和服务支出0.15万元。较上年增加1万元，原因是公用经费，人员经费增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为0万元，调整预算0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%。

（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数0万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车购置0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护0万元，占三公经费支出决算的0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计0批次，0人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%。

（三）部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%。

（四）部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备4台，价值4.9万元，其中单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。

2019年当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

本部门本年及上年无政府采购预算。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目。

十、机关运行经费支出说明

2019年度，本部门机关运行经费年初预算数19.39万元，上年结转0万元，调整预算数14.7万元，支出决算数14.7万元，完成预算的100%，决算数比预算数减少4.67万元，原因是公用经费减少，节约支出。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

（具体见附表）

区委编办2019年度部门决算公开报表格式.xls