目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1、宣传贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

2、组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。

3、实施生育关怀行动，建立计划生育贫困家庭关怀关爱长效机制，兑现落实计划生育各项优惠政策，为育龄群众提供生育、生活、生产服务。

4、推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。

5、开展青春健康教育工作，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。

6、做好计划生育家庭养老保险和意外伤害保险工作，解除计生家庭后顾之忧，提高计生家庭抵御风险能力。

7、整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协特色的品牌项目，推动幸福家庭和幸福榆阳建设。

8、开展人口和计划生育工作的对外交流和合作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

taptap点点app苹果下载计划生育协会是区委群团部门，属参照公务员法管理，本部门没有内设机构。

二、2019年度部门工作完成情况

（一）加强理论学习，提高履职水平

抓好理论学习。组织领导干部扎实开展学习活动，切实提高履职能力、提高理论水平，巩固共同团结奋斗的思想基础。认真学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神等，认真做好学习笔记，撰写学习笔记。

（二）实施强基固本工程

1、组织全区计生协专职工作人员开展业务培训；

2、加强基层协会组织职能，提高协会的桥梁纽带作用；

3、 结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧扣“党建+暖心服务”主题，开展形式多样的活动，

（三）深化生育关怀行动

1、在乡镇、社区创建优生优育服务指导中心；

2、创建青春健康示范基地，举办青春健康教育大讲堂；

3、做好中国计生协“暖心家园”项目，并开展活动；

4、利用春节、端午节、中秋节等传统节日慰问计生特殊家庭；

5、举办一次“春风渡”大学生志愿者服务活动；

6、举办计生家庭大学生扶贫助学活动；

7、帮扶计生家庭创业；

8、举办优生优育知识培训；

9、在“5·29”、“7·11”、“9·26”等节日组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识；

（四） 加强宣传工作

1.利用节假日在广场、社区、集镇、村庄组织开展宣传活动45场次。

2.办一份协会刊物（工作通讯）；

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的只包括计生协会本级，没有下属单位。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制6人，其中事业编制6人；实有人员5人，其中参照公务员管理5人。

单位管理的离退休人员0人，

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

（一）2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2019年度本部门收入共计155.78万元，较上年增加31.9万元，增加20.48%，原因是人员正常工资福利调整。

（2）2019年度本部门支出共计155.78万元，较上年增加31.9万元，增加20.48%，原因是人员正常工资福利调整。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计155.78万元，其中财政拨款155.78万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计155.78万元，其中基本支出93.38万元，占总支出59.94%；项目支出62.4万元，占总支出40.06%。

（二）2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计155.78万元，较上年增加31.9万元，增加20.48%，原因是人员正常工资福利调整。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计155.78万元，较上年增加31.9万元，增加20.48%，原因是人员正常工资福利调整。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出155.78万元，占总支出100%，较上年增加31.9万元，增加20.48%，原因是人员正常工资福利调整。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数129.02万元，调整预算数155.78万元，决算数155.78万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：

（1）卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-其他计计划生育事务支出（项）（2100799），年初预算数129.02万元，调整预算数155.78万元，决算数155.78万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是人员正常工资福利调整；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出93.38万元，较上年增加27.87万元，原因是人员正常工资福利调整。

其中，人员经费81.34万元，具体包括基本工资24.4万元、津贴补贴19.94万元、奖金16.7万元、基本养老保险费7.22万元、职业年金3.34万元、职工基本医疗保险费2.73万元，公务员医疗补助1.1万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金5.47万元，较上年增加37.53万元，原因是人员正常工资福利调整；公用经费12.04万元，具体包括办公费2.9万元、印刷费2.74万元、手续费0.1万元、差旅费0.3万元、工会经费0.22万元、其他交通费4.44万元、其他商品服务支出1.34万元 ，较上年减少5.63万元，原因是本年压缩经费支出，节约办公成本。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为0万元，调整预算0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是本年度没有安排三公经费支出。

（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数0万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车购置0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护0万元，占三公经费支出决算的0%。

1、因公出国（境）具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是没有安排三公经费支出。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是没有安排三公经费支出。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是车改后，本单位没有公务车辆。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计0批次，0人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是没有安排三公经费支出。

（三）部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是没有安排会议费、培训费支出。

（四）部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是没有安排会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备0台，价值0万元，其中单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。

2019年当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

本部门本年及上年无政府采购预算。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目。

十、机关运行经费支出说明

2019年度，本部门机关运行经费年初预算数11.32万元，上年结转0万元，调整预算数12.04万元，支出决算数12.04万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0.72万元，原因是其他交通费用进行调整。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

（具体见附表）

附件2-计生协会2019年度部门决算公开报表格式.xls