目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

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2019年部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

2、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本办党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

3、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

4、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。

5、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

6、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

8、完成上级党委及政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门内设机构包括：三站：既经济综合服务站、

社会保障服务站、公用事业服务站；六办：既党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。

二、2019年度部门工作完成情况

过去一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会为统揽，切实把握乡村振兴战略机遇，加速推进新型工业化和农业现代化。在镇党委的坚强领导下，以“抓党建、促产改、融产业、聚扶贫、改环境、保稳定”为指导，圆满完成了年初确定的各项目标任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制42人，其中行政编制24人、事业编制18人；

实有人员54人，其中行政19人、事业35人；

单位管理的离退休人员10人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

（一）2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2019年度本部门收入共计2166.19万元，较上年增加1117.1万元，增加52%，原因是人员增加，基础设施建设投入增加。

（2）2019年度本部门支出共计2166.19万元，较上年增加1117.1万元，增加52%，原因是人员增加，基础设施建设投入增加。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计2166.19万元，其中财政拨款2166.19万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计2166.19万元，其中基本支出1140.23万元，占总支出53%；项目支出1025.96万元，占总支出47%。

（二）2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计2166.19万元，较上年增加1117.1万元，增加52%，原因是人员增加，基础设施建设投入增加。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计2166.19万元，较上年增加1117.1万元，增加52%，原因是人员增加，基础设施建设投入增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2166.19万元，占总支出100%，较上年增加1117.1万元，增加52%，原因是人员增加，基础设施建设投入增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数2166.19万元，调整预算数0万元，决算数2166.19万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：

（1）一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-行政运行（项）（2010101），年初预算数15万元，调整预算数0万元，决算数15万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（2）一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）（2010301），年初预算数855.15万元，调整预算数0万元，决算数855.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；

（3）一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2010399），年初预算数413.06万元，调整预算数0万元，决算数413.06万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；

（4）一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）（2013101），年初预算数15万元，调整预算数0万元，决算数15万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-行政运行（项）（2070101），年初预算数10万元，调整预算数0万元，决算数10万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；

（6）卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-计划生育机构（项）（2100716），年初预算数5万元，调整预算数0万元，决算数5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；

（7）节能环保支出（类）-污染防治（款）-大气（项）（2110301），年初预算数7.16万元，调整预算数0万元，决算数7.16万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；

（8）节能环保支出（类）-自然生态保护（款）-农村环境保护（项）（2110402），年初预算数88.98万元，调整预算数0万元，决算数88.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；

（9）城乡社区支出（类）-城乡社区公共设施（款）-其他城乡公共设施支出（项）（2120399），年初预算数684万元，调整预算数0万元，决算数684万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；

（10）农林水支出（类）-农业（款）-行政运行（项）（2130101），年初预算数5万元，调整预算数0万元，决算数5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；

（11）农林水支出（类）-林业和草原（款）-行政运行（项）（2130201），年初预算数5万元，调整预算数0万元，决算数5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；

（12）农林水支出（类）-水利（款）-行政运行（项）（2130101），年初预算数5万元，调整预算数0万元，决算数5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；

（13）农林水支出（类）-水利（款）-其他水利支出（项）（2130399），年初预算数54万元，调整预算数0万元，决算数54万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；

（14）灾害防治及应急管理支出（类）-应急管理事务（款）-其他应急管理支出（项）（2240199），年初预算数3.84万元，调整预算数0万元，决算数3.84万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出1140.23万元，较上年减少236.8万元，原因是办公支出压缩。

其中，人员经费869万元，具体包括基本工资194.4万元、津贴补贴92.44万元、奖金168.05万元、绩效工资37.16万元、伙食补助46.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.55万元、职工基本医疗保险缴费33.38、住房公积金43.91万，生活补助29.52万元，个人农业生产补贴167.08万元、其他对个人和家庭的补助1万元。较上年增加488.1万元，原因是人员增加；公用经费271.23万元，具体包括办公费41.78万元、手续费0.3万元、水费3万元、电费12万元、邮电费3.2万元、取暖费30万元、差旅费38万元、维修费10万元、会议费4万元、公务接待费2万元、劳务费86.24、委托业务费5万元、工会经费1.65万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用20万元，其他商品和服务支出10.06万元，较上年减少251.3万元，原因是办公支出压缩。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为6万元，调整预算0万元，支出决算数6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数6万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待2万元，占三公经费支出决算的33%；公务用车购置0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护4万元，占三公经费支出决算的67%。具体情况如下：

1、因公出国（境）具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量1辆。年初预算数4万元，调整预算数0万元，支出决算数4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计200批次，989人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数2万元，调整预算数0万元，支出决算数2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数4万元，调整预算数0万元，支出决算数4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平

（四）部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆2辆，价值41.4万元（其中：财政拨款1辆，28.4万元），纳入固定资产账面的设备0台，价值0万元，其中单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。

2019年当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

本部门本年及上年无政府采购预算。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度部门决算中共反映0个一级项目绩效自评结果。

十、机关运行经费支出说明

2019年度，本部门机关运行经费年初预算数271.23万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算数271.23万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

附件2-2019年度部门决算公开报表格式(1).xls

（具体见附表）

附注：各行业中小微企业划型标准

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业;营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业;从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。