taptap点点app苹果下载工业商贸局（委、办）、乡镇、办事处

2019年部门综合决算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

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2019年部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

区工业商贸局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于工业商贸的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻落实中省市有关工业、商业、民营经济和信息化方面的法律、法规、规章和政策，并开展宣传工作；（二）监测分析全区工业、商业、民营经济运行状况，进行预测预警和信息引导，协调解决运行发展中遇到的问题并提出政策建议。（三）负责全区中小企业服务体系建设；推动建立健全中小企业信用担保业和融资担保机制；（四）根据中省市有关规定和经济发展实际，负责全区工业领域产业发展的管理工作；（五）负责对各种经济成分的企业实行宏观指导，规范企业行为，推进现代企业制度的建立；（六）负责全区现代服务业（物流业）发展工作，推进全区流通产业结构调整；（七）规范市场流通秩序，负责行业市场秩序整顿工作；（八）执行中省市区进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实中省市区促进外贸增长方式转变的政策措施；（九）贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；（十）负责全区机械（装备制造业）、冶金、钢铁、化工、轻工、纺织、食品、医药、建材、电力、新兴产业等产业发展的管理工作；（十一）贯彻执行中省市区信息化建设的方针政策，统筹推进全区信息化工作；（十二）负责全区石油天然气利用的规划、勘探、开发及项目转化建设协调管理工作；（十三）依照国家盐业法规和政策，拟定全区盐业发展规划并组织实施；（十四）负责全区年度碘盐配给工作；（十五）负责重要消费品储备管理和市场调控工作；（十六）负责行业内安全生产监督管理工作。（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区工业商贸局设置工作岗位9个：

（一）政秘财务岗位。负责机关政务、党务工作，承担重要会议的组织和会议决定事项的督办；承担文电、会务、机要、档案、保密、信访、建议、提案、政务公开等工作；负责局机关及所属单位机构编制、人事、劳动工资、职称、培训等工作；负责机关财务、资产管理等工作；负责重要工作的督办和综合材料的起草；负责机关党建日常工作。

（二）发展规划岗位。组织起草全区工业、商业、民营经济规章制度和有关政策并监督执行；负责机关综合性政策的草拟和有关规范性文件、规划的合法性审查；拟订全区工业、商业、民营经济发展规划并组织实施；指导地方特色产业集群和县域工业集中区建设；贯彻落实中省市区产业发展政策和行业准入公告工作。

（三）经济运行岗位。贯彻落实中省市区调控工业、商业、民营经济运行与技术进步的政策和措施，综合分析全区经济运行和产业发展规划的重大问题，提出意见和建议，并做好信息发布；研究提出经济运行调控目标、政策和措施；监测、分析和预测全区经济运行态势，跟踪调控目标的执行情况；贯彻落实中省市区有关工业能源节约、促进清洁生产的方针政策；负责中小企业梯队建设和规模以上工业企业、限额以上批发零售业、住宿和餐饮业企业、规模以上服务业企业的培育。

（四）民营经济服务岗位。负责拟定全区促进民营经济发展的政策性文件并落实各项政策规定；负责优化民营企业发展环境，维护企业和员工合法权益；指导民营企业建立现代企业制度；负责帮扶联系民营企业工作；负责民营企业品牌创建、融资解困、人才队伍建设工作；提出区级财政扶持民营经济（中小企业）专项资金项目安排意见，并组织实施；承担有关先进评选、表彰的组织和推动宣传工作；承担区非公有制经济发展工作领导小组和区促进非公有制经济联席会议的日常工作。

（五）商贸服务岗位。负责重要商品的流通管理工作，承担我区重要商品（肉类、食糖、小包装食品等)的储备调配；推动商贸流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展；加强农产品市场、冷链物流、农村市场等基础实施建设，推进改造升级及标准化建设；指导社会商业发展，培育家政服务龙头企业、培训家政服务人员；参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动信用建设和商务诚信体系建设；按规定对成品油、再生资源回收、二手车、典当、直销等行业进行监督管理；负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及安全监督管理等方面工作。

（六）电子商务服务岗位。指导协调电子商务发展，协调推动跨行业、跨部门的互联互通；推动电子商务服务体系建设，支持中小企业电子商务应用的健康发展。

（七）技术进步与装备岗位。承担区技术改造项目管理办公室的工作；按照中省市规定权限，组织审批、核准或备案全区工业和信息化固定资产投资技术改造项目；组织协调重大产业化示范和重点项目工程建设；提出工业固定资产投资规模和方向；推动企业技术进步、技术开发、技术创新和产学研工作；贯彻落实中省市有关资源综合利用方针政策，组织实施资源综合利用审核申报工作；承担全区装备制造业、散装水泥等原材料行业管理工作。

（八）盐业管理岗位。负责编制下达碘盐配给等指令计划并组织监督实施；负责全区食盐储备计划的管理和宏观调控工作；负责全区食盐配送统计、分析和检查；负责普及群众食用碘盐知识，做好碘缺乏病防治宣传工作，开展科学补碘工作；负责规范碘盐生产、经营单位食盐专营行为，监督建立全区盐行为信用体系。

（九）油气协调管理岗位。承担油气协调管理相关工作；负责全区石油天然气利用的规划、勘探、开发及项目转化建设协调管理工作；负责全区石油、天然气长输管道的安全监管工作；负责区境内输电线路架设、变电站建设协调管理工作，指导农村电气化和小电网建设规划工作。

二、2019年度部门工作完成情况

（一）、完成工业总产值较上年增长10%，达到848亿元；工业增加值较上年增长9%。

（二）、完成服务业增加值占生产总值比重36%；社会消费品零售总额增长7%，达到161亿元；完成外贸进出口总额1300万元。

（三）、实现非公经济增加值占GDP比重达到52%。

（四）、加强企业生产调度，推动产能充分释放，完成原盐100万吨、天然气65亿立方米、发电量65亿度、水泥75万吨、精甲醇120万吨、铝锭60万吨、油品75万吨。

（五）、完成合格食用盐销售2000万元；完成成品油销售18万吨。

（六）、帮助企业争取中省市各类专项资金项目，做好区本级资金项目扶持工作。

（七）、健全融资增信支持体系，解决融资难、融资贵问题，力争企业融资不低于4000万元，增强民营企业获得感。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算的二级预算单位共有1个，包括：1.榆林市taptap点点app苹果下载手工联社（详见附表）。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制14人、事业编制9人；

实有人员43人，其中行政34人、事业9人；

单位管理的离退休人员25人。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

（一）2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2019年度本部门收入共计3404.21万元，较上年增加0万元，增加0%，原因是机构改革，无上年对比。

（2）2019年度本部门支出共计3404.21万元，较上年增加0元，增加0%，原因是机构改革，无上年对比。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计3404.21万元，其中财政拨款3404.21万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计3404.21万元，其中基本支出1027.98万元，占总支出30%；项目支出2376.23万元，占总支出70%。

（二）2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计3404.21万元，较上年增加0万元，增加0%，原因是机构改革，无上年对比。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计3404.21万元，较上年增加0万元，增加0%，原因是机构改革，无上年对比。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3404.21万元，占总支出100%，较上年增加0万元，增加0%，原因是机构改革，无上年对比。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数3404.21万元，调整预算数3404.21万元，决算数3404.21万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：

（1）一般公共服务支出（201类）-发展与改革事务（20104款）其他发展与改革事务(项）（2010499），年初预算数5.4万元，调整预算数5.4万元，决算数5.4万元，完成预算的100%。

（2）一般公共服务支出（201类）-商贸事务（20113款）-其他商贸事务支出（项）（2011399），年初预算数2320.96万元，调整预算数2320.96万元，决算数2320.96万元，完成预算的100%。

（3）一般公共服务支出（201类）-其他一般公共服务支出（20199款）-其他一般公共服务支出（项）（2019999），年初预算数260万元，调整预算数260万元，决算数260万元，完成预算的100%。

（4）资源勘探信息等支出（215类）-工业和信息产业监管（21505款）-其他信息和工业产业监管支出（项）（2150599），年初预算数817.85万元，调整预算数817.85万元，决算数817.85万元，完成预算的100%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出1027.98万元，较上年增加0万元，原因是机构改革，无上年对比。

其中，人员经费844.43万元，具体包括基本工资279.42万元、津贴补贴94.08万元、奖金174.37万元、绩效工资17.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.53万元、职业年金缴费24万元、职工基本医疗保险缴费42.58万元、公务员医疗补助4.86万元、住房公积金45.42万元、其他工资福利支出12万元、生活补助78.38万元，其他对个人和家庭的补助支出2.38万元、较上年增加0万元，原因是机构改革，无上年对比；公用经费183.55万元，具体包括办公费35.88万元、印刷费.0.38万元、邮电费0.22万元、差旅费25.6万元、维修（护）费10.84万元、劳务费20.34万元、委托业务费3.03万元、工会经费2.67万元、其他交通费52.55万元、其他商品和服务支出32.04万元，较上年增加0元，原因是机构改革，无上年对比。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为0元，调整预算0元，支出决算数0元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0元，原因是无三公经费。

（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数0

元，其中因公出国0元，占三公经费支出决算的0%；公务接待0元，占三公经费支出决算的0%；公务用车购置0元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护0元，占三公经费支出决算的0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0元，调整预算数0元，支出决算数0元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0元，原因是无。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0元，调整预算数0元，支出决算数0元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0元，原因是无。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量0辆。年初预算数0元，调整预算数0元，支出决算数0元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0元，原因是无。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计0批次，0人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数0元，调整预算数0元，支出决算数0元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0元，原因是无。

（三）部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数0元，调整预算数0元，支出决算数0元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0元，原因是无。

（四）部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数0元，调整预算数0元，支出决算数0元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0元，原因是无。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0元（其中：财政拨款0辆，0元），纳入固定资产账面的设备0台，价值0元，其中单价50万元以上设备共有0台，价值0元；单价0元以上设备共有0台，价值0元。

2019年当年购置公务用车0辆，0元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价50万元以上设备0台，价值0元；购置单价100万元以上设备0台，价值0元。

八、部门政府采购支出情况说明

本部门本年及上年无政府采购预算。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金17211800元，占一般公共预算项目支出总额的73%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度部门决算中共反映榆阳好产品电商平台建设经费等13个一级项目绩效自评结果。

1、项目一（榆阳好产品电商平台建设经费）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：通过平台网站服务器、数据库等维护、平台采销信息对接、交易产品的监管及平台整体运营的工作费用，完成全区消费扶贫任务，促进电商发展。

2、项目二（榆林汽车产业园入园企业奖励资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数279万元，执行数279万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：奖励21户榆林汽车产业园入园企业。

3、项目三（榆林好产品市级奖励资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：奖励5户榆林好产品奖。

4、项目四（新进规上企业奖补资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数167万元，执行数167万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：新进规上企业奖补资金30户。

5、项目五（冷冻猪肉储备区级补贴资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数56.18万元，执行数56.18万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：为了缓解猪肉价格上涨，保障民生。

6、项目六（防寒服特色产业集群）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：对taptap点点app苹果下载防寒服特色产业企业高质量发展予以补助。

7、项目七（标准化厂房建设）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：满足30多户轻纺企业入园，实现年产能1000万见、年产值10亿元，园区从业人员达到2000多人。。

8、项目八（标准化厂房及研究楼设计费）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数66万元，执行数66万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：完成支付陕西德赛设计院的设计费用66万元。

9、项目九（“无车承运”试点企业奖补资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数113万元，执行数113万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：调动企业积极性、促进“无车承运”试点工作在我区的推行。

10、项目十（“榆阳好产品奖”15户奖补资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：奖励15户“榆阳好产品奖”。

11、项目十一（“榆阳好产品奖”7户奖补资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：奖励7户“榆阳好产品奖”。

12、项目十二（“榆林市地方特色产业集群”配套资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：对taptap点点app苹果下载特色产业企业发展予以宣传。

13、项目十三（“无车承运”运营补贴资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：调动企业积极性、促进“无车承运”试点工作在我区的推行。。

（详见附表）

十、机关运行经费支出说明

2019年度，本部门机关运行经费年初预算数0元，上年结转0元，调整预算数0元，支出决算数0元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0元，原因是无。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

（具体见附表）

2019年度部门决算公开.xlsx