目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、办好各类主体班次。乡（科）级干部培训轮训班；初任科级干部专题培训班；村（社区）、非公有制经济组织、社会组织等基层党组织书记培训轮训班；村（社区）主任培训轮训班；党员发展对象培训班；优秀青年干部培训班（长班）及各类专题研讨班等班次。

2、办好各类非主体班次。一是承办全区部门、乡镇（办事处）业务能力提升培训班 ；二是尝试对外培训，承接区外单位机构在我校举办的各类培训班次，相互学习、相互提高。

3、承担榆阳宣讲团主要宣讲任务。重点宣传党的理论和路线方针政策，每年分三轮，不少于100场次下到基层， 做到全区乡镇（办事处）、部门全覆盖,党员干部学习教育全覆盖。

4、注重教科研，充分发挥党校咨政作用。 一是坚持教学出题目、研究做文章、成果进课堂，推进教学、科研一体化，为不断提高教学质量服务。二是着眼全区改革发展稳定的重大问题，加强调研，推动成果转化，为党委、政府决策服务，发挥好党校咨政作用。

5、加强与兄弟党校合作交流，注重教师进修培养。

6、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、办公室

全面负责党校日常事务和公务活动，配合区委、区政府的中心任务开展工作。重点工作是：依据党校工作条例以及其他法规制定党校工作计划和管理制度。组织起草各类公文，做到正确规范。依据公文处理格式，认真搞好来文、发文登记工作以及资料收集、装订。抓好教职工以及全体学员的思想政治工作，教育职工认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列重要讲话精神，使教职工做到工作认真负责，坚持原则，努力开创党校工作新局面。

2、教务处

全面负责党校主体班和非主体班教学工作。教学是党校的中心工作。重点是：根据区委、区政府的统一安排搞好基层干部的培训工作，在培训中做到精心组织、积极主动，把培训的目的重点放在提高基层干部综合素质上来。制定教学计划，根据教师专业技术水平和课程设置，实事求是分配教学任务，保证教学质量。鼓励教师外出进修讲课、进行社会调查研究，以提高自身水平。根据专业技术人员职称评定有关文件，搞好教师评聘工作，充分调动教师工作的积极性。

3、科研处

全面负责党校科学研究和调查研究工作。科学研究是党校教育的基础。重点是：密切关注区情的发展变化，加强对全区重大现实问题的研究，形成调研报告，为全区经济社会发展出谋划策。科研工作要面向社会，加强与实际工作部门和政策研究部门、高等学校、科研院所的合作和交流，建立开放的科研体制和以科研项目为枢纽的科研管理体制。加强党校之间的科研协作，充分发挥党校系统的整体优势。组织完成省市研讨会论文和中国特色社会主义研究中心课题。

4、学员处

全面负责学员的日常管理和班主任工作。学员管理是实现党校培养目标的重要环节。重点是：坚持以人为本，按照加强领导、强化培训、严格管理、注重实效的要求，健全管理制度，改进管理方式，提高管理效果。各班次设专职组织员或班主任，负责学员管理工作，组织员或班主任由相应级别的干部担任。各班次要建立学员党支部，在校委会领导下、学员管理部门指导下开展工作。对学员进行思想政治教育、学习管理、组织管理和生活管理，学习管理要充分调动学员学习积极性，增强教学效果；组织管理要完善并严格学籍、学习、考勤等制度；生活管理要提倡艰苦奋斗，严格校规校纪，积极开展文体活动，活跃学习生活，增强学员体质；思想政治教育要贯穿于学员管理全过程。

5、后勤处

全面负责党校后勤管理工作。后勤服务是党校教学科研工作的重要保障。重点是：健全后勤工作的各项规章制度，按照管理科学化和服务规范化的要求进行各项必要的改革，提高管理水平、服务质量和后勤保障能力。负责党校收支账务管理工作，在工作中做到认真负责，忠于职守，严格把关，账目清楚。承担各类班次学员的食宿管理工作，给培训学员创造一个良好的学习环境。负责学校设备的购买，校舍的维修，学校的绿化、美化工作，做到校园干净、整洁、优美，为教职工营造一个良好的工作环境。

二、2019年度部门工作完成情况

（一）、坚持党校姓党、党办党管是抓好党校工作的根本保证

1、一是进一步加强意识形态工作。党校作为党员干部培训的主阵地、党性锻炼的大熔炉，承担着为领导干部补钙壮骨、立根固本的重要任务，因此我校意识形态工作始终坚持“党校姓党”的根本原则，把意识形态工作纳入重要议事日程，建立“周例会制”、“集体学习制”。

2、二是扎实开展好主题教育活动。在“不忘初心、牢记使命”主题教育中我校结合榆阳实际，制定实施方案，按照认识主题教育的重大意义，聚焦突出主题主线，明确主题教育的根本任务，贯彻主题教育的总要求，把握主题教育具体目标的总体要求，将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿全过程。并组织教师备好“不忘初心、牢记使命”主题教育专题课程，下基层、进社区、入部门开展理论宣讲。

3、三是认真组织好党建活动。今年，我们按照区委要求，认真开展了“我们的节日”、“身边好人”及“道德模范评选”、道德大讲堂、微课堂等活动，深入开展了党员进社区志愿者服务、“戴党员徽章、亮身份、做表率”、组织党校教师到社区进行送温暖、献爱心，“七一”前夕，组织离退休教师回校重温入党誓词、讲党课等一系列活动，进一步增强教师的党员意识和党性修养。

（二）、坚持创新教学、提质增效是抓好党校工作的重要方法。

1、一是创新内容设置，突出教育培训主业主课。区委党校紧紧围绕党的十九大以来党中央治国理政新理念新思想新战略，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，将上级政策与基层实际结合起来，创新性地开展工作，形成了党的基础理论、党性教育、能力提升、区情发展等4个板块20大类精品课程，长短结合、分期分批开办各类培训班。

2、二是加强培训全覆盖，干部教育培训班期多面广。我校立足县区党校定位，扎扎实实地抓好基层党员干部教育培训主责主业，根据全区干部培训计划，积极主动与区委组织部配合，大规模开展全区干部教育培训工作。2019年全年开展主体班培训34期，共计参加培训4841人次，非主体培训班67期，共计参加培训6780人次。培训班次包括习近平新时代中国特色社会主义思想培训班2期；党的十九届四中全会精神专题轮训班2期；副书记组织委员1期；新任科级领导培训班2期；公务员能力素质提升班1期；全区文秘人员培训1期；退伍军人培训班4期；全区青年干部培训班1期；社区主要负责人1期；村支书、村主任、村监委会主任轮训班各2期；自主选学班2期；扶贫办业务人员培训班4期；党员发展对象2期；两新组织培训1期；非公经济社会组织1期；市县区党校系统培训1期。

3、三是加大宣讲力度，将党的声音传播到基层和群众中去。我校会同区委组织部、宣传部、区直工委共同成立了以党校教师为主体的榆阳宣讲团，在全区范围内开展宣传宣讲。针对习近平新时代中国特色社会主义思想、“不忘初心、牢记使命”主题教育和党的十九届四中全会精神，分四个组集中在全区各部门、单位以及19个乡镇、12个办事处开展巡回宣讲，共宣讲132场次，听讲人数达到1万余人次，引起了基层听众的热烈反响。我们还在乡镇、街道和村（社区）开展“送党课下基层”活动，深入到全区村组、社区、企业、学校等基层单位宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想达20多次，听讲人数达2600多人次。目前，我们已在部分乡镇（社区）建立党校分校，实现党员教育全覆盖。

（三）、坚持问题导向、改革创新是抓好党校工作的关键所在。

1、一是提高科研水平，发挥咨政作用。今年我校以提高科研水平，发挥咨政作用为导向，坚持“教学带科研，科研促教学”的思路，严格规范科研工作，坚持以区委、区政府关注的热点难点问题为主攻方向，围绕党的建设、农村土地改革和精准扶贫、文化旅游产业三方面内容进行了大量的调研活动，明确提出带着课题、带着问题开展调研，在调研中我校教师共走访16乡32个村，形成了有决策参考价值的调研报告4篇，部分调研成果被区委直接采纳，发挥了积极咨政作用；我们进一步修订完善了教师科研制度，规定教师每学期至少完成2篇理论文章和调研报告，公开发表或获奖学校给予奖励，当年没有科研成果者一律不得评优树模、晋职晋级；2019年共上交省委党校33次理论研讨会论文8篇，上交市委党校举办的“陕甘宁蒙晋交界资源型城市高质量发展论坛”14篇，获奖7篇，在省科学社会主义学会征文中获一等奖1篇。同时在《榆林日报》、《榆林论坛》、《榆阳报》、《党建研究》等报刊发表文章10多篇。

2、二是严格校风校纪制度执行，规范单位内部管理。今年以来，我校校委会对党校各项规章制度进行了修订完善，强调党校内部的管理必须规范化、制度化、信息化，必须从严管理，用制度管人、管事。认真落实中央八项规定精神，坚持务实、节俭、高效办学，严进严出党校所有经费，做到了花小钱、办大事，低成本、高效益。我们在党校内部管理上全面引入钉钉智能化办公系统，实现了各项工作从严管理，规范化、透明化，办公逐步实现无纸化。

（四）、坚持从严管理、加强服务是抓好党校工作的有力保障。

1、一是加强教师队伍建设。针对以往专职教师兼职过多，影响教学科研的现象，今年我校对原有教师队伍进行了调整，减掉了不必要的兼职，壮大一线骨干教师队伍，培养历练二线教师队伍，形成了老中青结构合理，传帮带作用明显的新格局。在人才引进上我们坚持“政治强、业务精、作风正”的党校教师选用管理标准，严把政治素质门槛，先后选聘4名硕士研究生以上学历优秀人员进入党校教师队伍。落实“压担子、搭台子、给路子、选苗子”四条师资培养路径，建立起以质量为导向的考核评价、激励约束、责任落实制度，拓展优秀教师晋职晋升渠道，进一步优化了师资队伍结构。围绕提高教师业务水平，今年投入10万元用于教师进修培训，参训率100%，党校教师综合素质明显提升。

2、二是强化后勤保障机制。我校坚持贯彻精细化、高效化的后勤工作管理理念，逐步完善现代后勤管理体系，努力提升教学环境，服务教学中心工作。目前区委党校硬件设施已达到全省一流的县区党校标准。同时，各项工作经费全部纳入财政预算管理，2019年办公经费21.8万元，运转费57万元，培训费38万元。在后勤管理和服务方面，我们加强对后勤工作人员进行教育培训，按照食药局相关规定要求，对灶务管理人员进行全面梳理，对灶务人员个人卫生、穿着、操作进行规范。对公共区域内水、电、暖、消防系统每月排查，对已发现的安全隐患当场整改，并聘请政安消防公司教官对党校所有教职工开展安全知识讲座，提高消防意识。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算无所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制3人、事业编制12人；

实有人员15人，其中行政3人、事业12人；

单位管理的离退休人员15人，其中离休人员5人，退休人员10人已移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

（一）2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2019年度本部门收入共计450.71万元，较上年增加68.77万元，增加18.01%，原因是培训班次人次增加。

（2）2019年度本部门支出共计450.71万元，较上年增加68.77万元，增加18.01%，原因是培训班次人次增加。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计450.71万元，其中财政拨款450.71万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

2、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计450.71万元，其中基本支出412.71万元，占总支出91.57%；项目支出38万元，占总支出8.43%。

（二）2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计450.71万元，较上年增加68.77万元，增加18.01%，原因是培训班次人次增加。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计450.71万元，较上年增加18.0.1万元，增加18.01%，原因是培训班次人次增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出450.71万元，占总支出100%，较上年增加68.77万元，增加18.01%，原因是培训班次人次。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数349.97万元，调整预算数100.74万元，决算数450.7万元，完成预算的128%，按支出功能科目分类，主要包括：

教育支出-进修及培训-干部教育（2050802），年初预算数349.97万元，调整预算数100.74万元，决算数450.71万元，完成预算的128%，决算数大于预算数的原因是增加了培训班次人次

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出412.71万元，较上年增加175.77万元，原因是大楼运转经费纳入基本支出。

其中，人员经费326.26万元，具体包括基本工资120万元、津贴补贴69.26万元、奖金80万元、绩效工资0万元，较上年增加90.02万元，原因是人员工资薪金增加；公用经费86.45万元，具体包括办公费13万元、印刷费5万元、咨询费3万元、水费4.5万元、电费10万元、差旅费5万元、维修维护费5万元、培训费17万元、劳务费10万元、其他交通费用1.56万元、其他商品和服务支出12.39万元，较上年减少19.25万元，原因是缩减了日常办公开支。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为0万元，调整预算0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是本年无三公经费。

（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数0万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车购置0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护0万元，占三公经费支出决算的0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是本年无因公出国（境）人员。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加（或减少）0万元，原因是2019年度本部门新购置公务用车0辆。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加（或减少）0万元，原因是2019年度本部门新购置公务用车0辆。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计0批次，0人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加（或减少）0万元，原因是2019年度国内公务接待累计0批次。

（三）部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加（或减少）0万元，原因是本年度及上年度无此项支出。

（四）部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数38万元，调整预算数1万元，支出决算数37万元，完成预算的97.37%，决算数比预算数减少1万元，原因是缩减财政支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备306台，价值208.18万元，其中单价50万元以上设备共有1台，价值53.35万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。

2019年当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

本部门本年及上年无政府采购预算。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度部门决算中共反映0个一级项目绩效自评结果

十、机关运行经费支出说明

2019年度，本部门机关运行经费年初预算数79.21万元，上年结转0万元，调整预算数7.24万元，支出决算数86.45万元，完成预算的109%，决算数比预算数增7.24万元，原因是培训班次人次增加。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

（具体见附表）

2019年度党校部门决算公开报表.xls