目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

中共榆林市taptap点点app苹果下载委办公室（以下简称区委办公室）的主要职责是：

1.负责区委文件、文稿的起草、批办、印发及日常文书归档和管理工作。

2.负责区委召开会议的会务工作和全区重大活动的组织协调工作。

3.围绕区委和上级党组织的重大决策部署及重点工作任务，牵头抓总督促检查推动贯彻落实；负责领导同志指示批示贯彻落实的督促检查工作，上级组织交办督办事项的办理落实和各级党代表、人大代表、政协委员建议提案交办督办工作。

4.围绕区委总体工作部署，组织协调区委政策研究室等有关单位开展调查研究、提供决策依据、收集报送信息；协调区委宣传部等有关单位组织区委重要工作的新闻发布。

5.负责区委出台的党内规范性文件的前置审核、备案和清理以及相关法规服务工作。

6.负责区委机关日常值班和应急值守，协助区委领导同志做好突发事件的处置工作及群众来信来访工作。

7.负责全区党政系统的密码通讯、密码管理和机要文电的传输处理工作；负责党委系统信息化规划、建设和管理工作，以及有关电子政务内网的建设管理工作。

8.负责区国家保密局、区委保密委员会及其办公室日常工作，依法履行保密行政管理职能。

9.贯彻执行中省市关于档案工作的方针政策和法律法规，指导、监督全区档案管理工作。

10.负责区委机关后勤事务的服务管理工作，以及有关经费的预算管理、资产维护；负责区委机关安全保卫相关工作。

11.贯彻执行中省市关于接待工作的有关规定，协调、指导和监督公务接待工作；负责上级党组织领导同志及其他重要来宾的接待服务。

12.指导全区党委系统办公室工作。

13.完成区委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

区委办公室为区委工作机关，正科级建制，挂区档案局、区国家保密局牌子。

二、2019年度部门工作完成情况

（一）围绕全区中心工作，充分发挥区委办公室职能作用，加强纵向横向协调沟通，推动区委各项决策部署落实到位。

（二）严格公文审核把关，全年起草审核各类文稿380件。

（三）规范机关会务和公务活动，按全市统一标准完善区委机关主会场及各乡镇、街道分会场的视频会议系统并投入运行，有效提高了工作效率、减轻了基层负担。

（四）提升机关后勤管理服务质量，改造完善机关餐厅，根据实际需要适当增加就餐位；同时，对机关东办公区、机关西楼等基础设施进行了必要的完善。

（五）严格执行机关值班和机要保密等各项制度，及时处理各类来电来文，妥善应对突发情况，确保机关运转高效；积极开展保密工作宣传教育，发放宣传手册1.2万册。

（六）扎实开展党委信息工作，完成上报、收集、发布既定任务，编发《榆阳信息》134期。

（七）落实督查督办工作机制，按期办复上级和区本级交办督办事项，认真办理“两代表一委员”提案建议，做到了事事有着落、件件有回音。

（八）规范机关信访和安保管理，加强机关环卫保洁和车辆停放管理，在方便基层和群众办事的同时，创造了安全整洁有序的机关环境。

（九）落实精准扶贫工作责任，认真履行区脱贫攻坚领导小组成员单位职责，按计划完成了驻村联户扶贫帮扶工作任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算的二级预算单位共有2个，包括：1.taptap点点app苹果下载委办公室，2.taptap点点app苹果下载工人文化宫。（详见附表）。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制63人，其中行政编制26人、事业编制37人；

实有人员63人，其中行政26人、事业37人；

单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人，退休人员已按政策规定移交区养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

（一）2019年度收支总体情况说明。

1.本年度收入支出总体情况

（1）2019年度本部门收入共计1875.75万元，较上年减少710.64万元，减少27.48%，原因是本年度较上年减少了财政拨款项目收入。

（2）2019年度本部门支出共计1875.75万元，较上年减少710.64万元，减少27.48%，原因是本年度较上年减少了项目支出。

2.本年度收入构成情况

2019年度本部门总收入共计1875.75万元，其中财政拨款为1875.75万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3.本年度支出构成情况

2019年度本部门总支出共计1875.75万元，其中基本支出1653.78万元，占总支出88.17%；项目支出221.97万元，占总支出11.83%。

（二）2019年度财政拨款收支情况。

1.2019年度本部门财政拨款收入共计1875.75万元，较上年减少710.64万元，减少27.48%，原因是本年度较上年减少了财政拨款项目收入。

2.2019年度本部门财政拨款支出共计1875.75万元，较上年减少710.64万元，减少27.48%，原因是本年度较上年减少了项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1875.75万元，占总支出100%，较上年减少710.64万元，减少27.48%，原因是本年度较上年减少了项目支出。

2.一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数1875.75万元，调整预算数1875.75万元，决算数1875.75万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：

（1）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101）支出1400.8万元，年初预算数1400.8万元，调整预算数1400.8万元，决算数1400.8万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；

（2）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（2013102）支出221.97万元，年初预算数221.97万元，调整预算数221.97万元，决算数221.97万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；

（3）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行（2013150）支出252.98万元，年初预算数252.98万元，调整预算数252.98万元，决算数252.98万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出1653.78万元，较上年增加278.89万元，原因是本年度新增缴纳行政事业人员养老保险和职业年金单位部分（以前年度由财政部门直接缴纳）及年度目标责任考核奖金。

其中，人员经费962.13元，具体包括基本工资180.15万元、津贴补贴78.44万元、考核奖金224.44万元、伙食补助162.57万元、绩效工资64.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.48万元、职业年金缴费39.34万元、职工基本医疗保险缴费49.22万元、住房公积金57.77万元、生活补助10.51万元、其他对个人和家庭的补助2.26万元，较上年增加237.96万元，原因是本年度新增缴纳行政事业人员养老保险和职业年金单位部分（以前年度由财政部门直接缴纳）及年度目标责任考核奖金；公用经费691.65万元，具体包括办公费98.65万元、印刷费59.49万元、咨询费5万元、水费11.39万元、电费30.83万元、邮电费25.71万元、取暖费44.72万元、物业管理费21.95万元、差旅费31.47万元、维修（护）费130.14万元、租赁费22.38万元、劳务费127.31万元、委托业务费5.46万元、工会经费3.14万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用23.02万元、其他商品服务和支出30.99万元，较上年增加40.93万元，原因是上年度后半年机关新增办公业务用房，故本年度机关整体运行经费相应增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数为39.98万元，调整预算39.98万元，支出决算数39.98万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算数39.98万元，其中因公出国0万元，占“三公”经费支出决算的0%；公务接待0万元，占“三公”经费支出决算的0%；公务用车购置19.55万元，占“三公”经费支出决算的48.9%；公务用车维护20.43万元，占“三公”经费支出决算的51.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门根据工作需要，按规定标准和程序新购置公务用车1辆。年初预算数19.55万元，调整预算数19.55万元，支出决算数19.55万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量5辆。年初预算数20.43万元，调整预算数20.43万元，支出决算数20.43万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

4.公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计0批次，0人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

（三）部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

（四）部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆5辆，价值108.35万元（其中：财政拨款5辆，108.35万元），纳入固定资产账面的设备1089台，价值872.76万元，其中单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。

2019年当年购置公务用车1辆，19.55万元（属于财政拨款车辆）,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额为19.86万元，其中政府采购货物类19.86万元、政府采购服务类0万元、政府采购工程类0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金130万元，占一般公共预算项目支出总额的58.57%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度部门决算中共反映创建和维修维护2个一级项目绩效自评结果。

1.项目一创建绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：完成了区委机关承担的创建文明城市有关工作任务，管护了机关园林绿化，完成了机关其他创建工作任务。

2.项目二维修维护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：完成了区委机关下院停车场立体车位维护，保障了职工停车安全;完成了机关供热管道维修，提升了机关供热保障水平;完成了机关院墙护栏维修，保障了机关院落安全; 完成了机关餐厅改造，改善了职工就餐环境;完成了机关电路、电梯维护，保障了机关安全运转；完成了机关其他零星维修。

（详见附表）

十、机关运行经费支出说明

2019年度，本部门机关运行经费年初预算数691.65万元，上年结转0万元，调整预算数691.65万元，支出决算数691.65万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

十一、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4.机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

（具体见附表）

附件2-2019年度区委办公室部门决算公开报表.xls