目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

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2019年部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定

3、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导各村委会的工作，抓好基层政权建设。负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

5、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门内设机构包括共4个，主要包括小纪汗镇党政综合办公室、小纪汗镇人口与计划生育服务站、小纪汗镇农业综合服务站、小纪汗镇文化综合服务站；本部门无下属单位。

二、2019年度部门工作完成情况

1.坚持以实施乡村振兴战略为统领，以发展特色农业为重点，大力推进农业产业化。

2.全力以赴，坚定不移决战脱贫攻坚。

3.把握新要求，狠抓乡村建设。

4.统筹发展，抓好基础设施建设。

5.聚焦项目建设，发挥镇域新优势。

6.着力挖掘打造深度旅游资源。

7.高度重视安全生产,营造良好发展环境。

8.全力维护社会稳定，携手共创和谐小纪汗。

9.加强政府自身建设。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

taptap点点app苹果下载小纪汗镇人民政府部门预算仅包括：taptap点点app苹果下载小纪汗镇人民政府本级，无下属单位。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，即taptap点点app苹果下载小纪汗镇人民政府本级，与2018年一致。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制46人，其中行政编制29人、事业编制17人；

实有人员49人，其中行政18人、事业31人；

单位管理的离退休人员7人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

（一）2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2019年度本部门收入共计1968.37万元，较上年增加993.68万元，增加90.24%，原因是专项预算调整。

（2）2019年度本部门支出共计1968.37万元，较上年增加993.68万元，增加90.24%，原因是专项预算调整。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计1968.37万元，其中财政拨款1968.37万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

2、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计1968.37万元，其中基本支出1055.21万元，占总支出53.61%；项目支出913.17万元，占总支出46.39%。

（二）2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计1968.37万元，较上年增加993.68万元，增加90.24%，原因是专项预算调整。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计1968.37万元，较上年增加993.68万元，增加90.24%，原因是专项预算调整。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1968.37万元，占总支出100%，较上年增加993.68万元，增加90.24%，原因是专项预算调整。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数1968.37万元，调整预算数1968.37万元，决算数1968.37万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：

（1）一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-行政运行（项）（2010101），年初预算数5.00万元，调整预算数5.00万元，决算数5.00万元，完成预算的100%；

（2）一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）（2010301），年初预算数745.63万元，调整预算数745.63万元，决算数745.63万元，完成预算的100%；

（3）一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2010399），年初预算数349.80万元，调整预算数349.80万元，决算数349.80万元，完成预算的100%；

（4）一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）（2013101），年初预算数20.00万元，调整预算数20.00万元，决算数20.00万元，完成预算的100%；

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-行政运行（项）（2070101），年初预算数20.00万元，调整预算数20.00万元，决算数20.00万元，完成预算的100%；

（6）社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）-基层政权和社区建设（项）（2080208），年初预算数10.77万元，调整预算数10.77万元，决算数10.77万元，完成预算的100%；

（7）卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-计划生育机构（项）（2100716），年初预算数10.00万元，调整预算数10.00万元，决算数10.00万元，完成预算的100%；

（8）节能环保支出（类）-污染防治（款）-大气（项）（2110301），年初预算数15.00万元，调整预算数15.00万元，决算数15.00万元，完成预算的100%；

（9）节能环保支出（类）-自然生态保护（款）-农村环境保护（项）（2110402），年初预算数293.33万元，调整预算数293.33万元，决算数293.33万元，完成预算的100%；

（10）城乡社区支出（类）-城乡社区公共设施（款）-其他城乡社区公共设施支出（项）（2120399），年初预算数380.00万元，调整预算数380.00万元，决算数380.00万元，完成预算的100%；

（11）农林水支出（类）-农业（款）-行政运行（项）（2130101），年初预算数5.00万元，调整预算数5.00万元，决算数5.00万元，完成预算的100%；

（12）农林水支出（类）-林业和草原（款）-行政运行（项）（2130201），年初预算数5.00万元，调整预算数5.00万元，决算数5.00万元，完成预算的100%；

（13）农林水支出（类）-水利（款）-行政运行（项）（2130301），年初预算数5.00万元，调整预算数5.00万元，决算数5.00万元，完成预算的100%；

（14）农林水支出（类）-水利（款）-其他水利支出（项）（2130399），年初预算数100.00万元，调整预算数100.00万元，决算数100.00万元，完成预算的100%；

（15）灾害防治及应急管理支出（类）-应急管理事务（款）-其他应急管理支出（项）（2240199），年初预算数3.84万元，调整预算数3.84万元，决算数3.84万元，完成预算的100%；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出1055.21万元，较上年增加85.97万元，原因是人员变动及项目新增。

其中，人员经费878.93万元，具体包括基本工资169.18万元、津贴补贴44.33万元、奖金151.52万元、伙食补助费万元、绩效工资65.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.48万元、职业年金缴费21.74万元、职工基本医疗保险缴费29.02万元、公务员医疗补助缴费18.66万元、其他社会保障缴费40.25万元、住房公积金41.44万元、其他工资福利支出83.81万元、生活补助132.8万元、其他对个人和家庭的补助支出29.5万元，较上年增加321.51万元，原因是人员增加；公用经费176.28万元，具体包括办公费62.42万元、印刷费1万元、手续费0.4万元、电费12万元、邮电费3.5万元、取暖费万元、差旅费53万元、维修（护）费3.5万元、会议费3万元、培训费0.7万元、公务接待费1万元、劳务费0.8万元、工会经费2.64万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用12.24万元、其他商品和服务支出16.08万元，较上年减少235.54万元，原因是压缩公用经费。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为8.7万元，调整预算8.7万元，支出决算数8.7万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元。

（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数8.7万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待1万元，占三公经费支出决算的20%；公务用车购置0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护4万元，占三公经费支出决算的80%。具体情况如下：

1、因公出国（境）具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车××辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量1辆。年初预算数4万元，调整预算数4万元，支出决算数4万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计563批次，1520人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数1万元，调整预算数1万元，支出决算数1万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元。

（三）部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数3万元，调整预算数3万元，支出决算数3万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元。

（四）部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数0.7万元，调整预算数0.7万元，支出决算数0.7万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值21.47万元（其中：财政拨款1辆，21.47万元），纳入固定资产账面的设备366台，价值217.5万元，其中单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。

2019年当年购置公务用车0辆，0万元,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

本部门本年及上年无政府采购预算。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度部门决算中共反映0个一级项目绩效自评结果。

十、机关运行经费支出说明

2019年度，本部门机关运行经费年初预算数176.28万元，上年结转0万元，调整预算数176.28万元，支出决算数176.28万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

（具体见附表）

2019年度部门决算公开报表.xls