目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

taptap点点app苹果下载人力资源和社会保障局

2019年部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中、省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，负责拟定全区相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；拟定并组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施全区城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

5.负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.负责全区机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策;负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

7.会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

8.贯彻实施省、市外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策。

9.会同有关部门拟订全区军队转业干部安置政策和安置计划，组织实施企业军队转业干部解困和稳定工作；负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

10.负责全区行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订公务员管理方面的政策规定，并组织实施；贯彻执行中、省、市奖励制度，拟订本区管理办法，并组织实施。

11.会同有关部门拟订全区农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

12.贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

13.承办区政府管理的干部的行政任免事宜。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门内设机构包括综合办公室、就业创业办公室、就业脱贫办公室、工伤认定办公室、工资福利和执法办、干部人事档案室、人才交流中心档案室。

二、2019年度部门工作完成情况

1.统筹推进城乡就业工作。坚持分类施策，通过公开招聘、转移就业、就业援助、技能培训等措施促进城乡各类重点群体就业。加大小额担保贷款支持力度，简化程序，放宽条件，加强监管服务，全力帮扶创业，确保就业局面稳中向好。

2.逐步完善社会保障体系。深入实施全民参保计划，稳步提高参保率。继续推进机关事业单位养老保险制度改革，实现跨统筹、跨县区、跨层次转移接续。稳步提高各项社会保险待遇。

3.不断加强人才队伍建设。开展人才需求摸底统计，配合省市做好事业单位各类人才招聘活动，组建专家工作站，壮大人才规模；组织开展专业技术人员继续教育，提升专业技术人才素质；分类推进职称制度改革，激发专业技术人才活力。按要求完成专业技术人才、高技能人才信息采集工作，完善技术技能人才信息库。

4.切实强化人事管理工作。健全事业单位岗位动态管理机制，调优中高级岗位结构比例。加强机关事业单位临时用工管理，继续联合开展违规借调人员和“吃空饷”人员专项清理整治。做好机关事业单位人员工资调整和绩效工资总量管理工作。

5.防范化解劳动关系风险。完善农民工工资支付保障制度，实行农民工工资支付专户制度，加大日常执法检查力度，加强欠薪失信企业联合惩戒，维护劳动关系和谐稳定。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算的二级预算单位共有5个，包括：1.榆林市taptap点点app苹果下载人力资源和社会保障局机关本级；2.榆林市taptap点点app苹果下载公共就业服务中心；3.taptap点点app苹果下载城乡居民养老保险经办中心；4.榆林市taptap点点app苹果下载农民工工作服务中心；5.榆林市taptap点点app苹果下载劳动监察大队；6.榆林市taptap点点app苹果下载机关事业单位养老保险基金管理中心（详见附表）。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制76人，其中行政编制28人、事业编制48人；

实有人员48人，其中行政28人、事业48人；

单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

（一）2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2019年度本部门收入共计2394.29万元，较上年增加420.54万元，增加21.3%，原因是当年正常调整。

（2）2019年度本部门支出共计2394.29万元，较上年增加420.54万元，增加21.3%，原因是当年正常调整。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计2394.29万元，其中财政拨款2394.29万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计2394.29万元，其中基本支出1588.24万元，占总支出66.33%；项目支出806.05万元，占总支出33.67%。

（二）2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计2394.29万元，较上年增加420.54万元，增加21.3%，原因是当年正常调整。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计2394.29万元，较上年增加420.54万元，增加21.3%，原因是当年正常调整。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2394.29万元，较上年增加420.54万元，增加21.3%，原因是当年正常调整。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数2394.29万元，调整预算数0万元，决算数2394.29万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：

（1）一般公共服务支出（类）-人力资源事务（款）-其他人力资源事务支出（项）（2011099），年初预算数40万元，调整预算数0万元，决算数40万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；

(2)社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-行政运行（项）（2080101），年初预算数399.98万元，调整预算数0万元，决算数399.98万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-综合业务管理（项）（2080104），年初预算数866.48万元，调整预算数0万元，决算数866.48万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-社会保险经办机构（项）（2080109），年初预算数524.77万元，调整预算数0万元，决算数524.77万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）（2080199），年初预算数553.06万元，调整预算数0万元，决算数553.06万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）（2089901），年初预算数10万元，调整预算数0万元，决算数10万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出1588.24万元，较上年增加37.07万元，原因是当年正常调整。

其中，人员经费1229.38万元，具体包括基本工资352.5万元、津贴补贴164.99万元、奖金270.32万元、伙食补助费15.4、绩效工资145.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.6万元、职业年金缴费47.5万元、职工基本医疗保险缴费37万元、公务员医疗补助缴费20.05万元、其他社会保障缴费3.7万元、住房公积金71.69万元，较上年增加70.65万元，原因是当年正常调整；公用经费358.87万元，具体包括办公费54.68万元、印刷费14.4万元、水费5.31万元、电费11万元、物业管理费29万元、差旅费4万元、维修（护）费21万元、公务接待费4.62万元、劳务费169.28万元、工会经费3.6万元、其他交通费用41.97万元，较上年减少18.97万元，原因是当年正常调整。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为5.42万元，调整预算0万元，支出决算数5.42万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元。

（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数5.42万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待5.42万元，占三公经费支出决算的100%；公务用车购置0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护0万元，占三公经费支出决算的0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是上年及本年均无因公出国情况。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是本年无购置公务车辆情况。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量1辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是本项目无预算。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计31批次，1255人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数5.42万元，调整预算数0万元，支出决算数5.42万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加（0万元，原因是当年正常调整。

（三）部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数21万元，调整预算数0万元，支出决算数21万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加（0万元，原因是当年正常调整。

（四）部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是当年正常调整。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值16.55万元（其中：财政拨款1辆，16.55万元），纳入固定资产账面的设备588台，价值373.04万元，其中单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。

2019年当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

本部门本年及上年无政府采购预算。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目4个，二级项目1个，共涉及资金615.88万元，占一般公共预算项目支出总额的76.41%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度部门决算中共反映春节老干部慰问、机关事业单位工作人员信息化管理软件升级及人事档案升级改造、事业单位工作人员考录经费、社保大楼物业费、标准化创业中心建设经费8个一级项目绩效自评结果。

1、项目一春节老干部慰问品绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分99.7分，项目全年预算数65.6万元，执行数64.944万元，完成预算数的99%，主要产出和效果：为全区3280名退休老干部购买慰问品，并与春节前夕发放完成。

2、项目四机关事业单位工作人员信息化管理软件升级及人事档案升级改造绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分，项目全年预算数255.84万元，执行数255.84万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：机关事业单位工作人员信息化管理软件升级及人事档案升级改造，电子档案节能减排，提升档案管理质量，防止涂改造假。

3、项目五事业单位工作人员考录经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，项目全年预算数57万元，执行数51.37万元，完成预算数的90.1%，主要产出和效果：为我区事业单位招聘优秀工作人员，提升高校毕业生就业，促进就业。

4、项目六社保大楼物业费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，项目全年预算数137.44万元，执行数137.44万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：就业和社会保障服务中心物业、灶务全年的运行正常，保障公共就业和社会保障服务中心大楼运转正常。

5、项目八标准化创业中心建设经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：创建1个区级标准化创业中心，11个乡镇级标准化创业中心，场地装修改造46.04万、设备购置53.96万元，创建创业平台，推进就业创业与经济发展良性互动。

（详见附表）

十、机关运行经费支出说明

2019年度，本部门机关运行经费年初预算数56.79万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算数56.79万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加0万元，原因是当年正常调整。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

（具体见附表）

附件2-2019年度taptap点点app苹果下载人社部门决算公开报表.xls

附注：各行业中小微企业划型标准

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业;营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业;从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。