目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本办党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

3、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级党委及政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据上述职责，内设机构有：三站：即经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站，六办：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务发展办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。

二、2019年年度部门完成工作

2019年我镇认真贯彻落实党的各项精神，以党的群众路线教育实践活动为契机，紧紧围绕促进发展这一主线，牢牢把握关注民生和构建和谐两大主题，全面实施基础设施、农业园区、干部队伍三大建设，全力推进产业结构调整、农业产业培植、制度体系完善、优质服务提升四项工程，着力打造特色农业大镇、煤化工业强镇，生态平衡靓镇，和谐文明新镇。在区委区政府的正确领导下，在区级各部门大力支持下，我镇党委政府团结带领全镇上下，紧紧围绕“抓党建、强基础、兴产业、促发展”总体思路，狠抓四个建设、做大做强四个产业、实施四个工程，抢抓机遇，狠抓落实。全镇社会各项事业稳步推进，人民安居乐业，呈现出共谋发展，竞相创业的良好氛围。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算的二级预算单位共有1个，包括：taptap点点app苹果下载牛家梁镇人民政府，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制45人，其中行政编制28人、事业编制17人；

实有人员56人，其中行政17人、事业39人；

单位管理的离退休人员7人，其中退休人员7人，退休人员已移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

（一）2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2019年度本部门收入共计2529.56万元，较上年增加1168.41万元，增加83.84%，原因是本年度增加了项目预算。

（2）2019年度本部门支出共计2529.56万元，较上年增加1168.41万元，增加83.84%，原因是本年度增加了项目预算。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计2529.56万元，其中财政拨款2529.56万元，占总收入100%。

2、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计2529.56万元，其中基本支出1273.42万元，占总支出50.34%；项目支出1256.14万元，占总支出49.66%。

（二）2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计2529.56万元，较上年增加1168.51万元，增加83.85%，原因是本年度增加了项目预算。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计2529.56万元，较上年增加1168.51万元，增加83.85%，原因是本年度增加了项目预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2529.56万元，占总支出100%，较上年增加1168.51万元，增加83.85%，原因是本年度增加了项目预算。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数2529.56万元，调整预算数2529.56万元，决算数2529.56万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：

（1）一般公共服务支出（类）-人大事务-行政运行（基本）（2010101），年初预算数10万元，调整预算数10万元，决算数10万元，完成预算的100%；

（2）一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（基本）（2010301），年初预算数895.66万元，调整预算数895.66万元，决算数895.66万元，完成预算的100%；

（3）一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399），年初预算数1133.76万元，调整预算数1133.76万元，决算数1133.76万元，完成预算的100%；

（4）一般公共服务支出（类）-党委办公厅纪相关事务支出-行政运行（基本）（2013101），年初预算数15万元，调整预算数15万元，决算数15万元，完成预算的100%；

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游-行政运行（基本）（2070101），年初预算数10万元，调整预算数10万元，决算数10万元，完成预算的100%；

（6）卫生健康支出（类）-计划生育事务-计划生育机构支出（基本）（2100716），年初预算数20万元，调整预算数20万元，决算数20万元，完成预算的100%；

（7）节能环保支出（类）-污染防治-大气（项目）（2110301），年初预算数15万元，调整预算数15万元，决算数15万元，完成预算的100%；

（8）节能环保支出（类）-自然生态保护-农村环境保护（项目）（2110402），年初预算数72.62万元，调整预算数72.62万元，决算数72.62万元，完成预算的100%；

（9）城乡社区支出（类）-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出（项目）（2120399），年初预算数298.8万元，调整预算数298.8万元，决算数298.8万元，完成预算的100%；

（10）农林水支出（类）-农业-行政运行（基本）（2130101），年初预算数10万元，调整预算数10万元，决算数10万元，完成预算的100%；

（11）农林水支出（类）-林业-行政运行（基本）（2130102），年初预算数5万元，调整预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%；

（12）农林水支出（类）-水利-其他水利支出（项目）（2130399），年初预算数40万元，调整预算数40万元，决算数40万元，完成预算的100%；

（13）灾害防治及应急管理支出（类）-应急管理事务-其他应急管理支出（项目）（2240199），年初预算数3.72万元，调整预算数3.72万元，决算数3.72万元，完成预算的100%；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出1273.42万元，较上年减少82.63万元，原因是公用经费减少。

其中，人员经费979.96万元，具体包括基本工资112万元、津贴补贴168万元、奖金205.08万元、住房公积金45.64万元、其他社会保障缴费220.88、绩效工资41.5万元，较上年增加422.4万元，原因是各项指标年初预算增加；公用经费293.46万元，具体包括办公费22.21万元、水费3万元、电费7.7万元、邮电费3万元、取暖费16万元、差旅费40万元、维修费6万元、会议费3.12万元、培训费3.12万元、公务接待费3.6万元、劳务费157万元、工会经费2.97万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他交通费用11.4万元、其他商品和服务支出10.54万元，较上年减少505.03万元，原因是本年度环卫经费等预算计入项目支出，因此公用经费减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为7.6万元，调整预算7.6万元，支出决算数7.4万元，完成预算的97.37%，决算数比预算数减少0.2万元，原因是严格执行国家规定，精简支出。

（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数7.4万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待3.6万元，占三公经费支出决算的48.65%；公务用车购置0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护3.8万元，占三公经费支出决算的51.35%。具体情况如下：

1、因公出国（境）具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的100%。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的100%。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量1辆。年初预算数4万元，调整预算数4万元，支出决算数3.8万元，完成预算的95%，决算数比预算数减少0.2万元，原因是严格执行国家规定，精简支出。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计130批次，710人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数3.6万元，调整预算数3.6万元，支出决算数3.6万元，完成预算的100%。

（三）部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数3.12万元，调整预算数3.12万元，支出决算数3.12万元，完成预算的100%。

（四）部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数3.12万元，调整预算数3.12万元，支出决算数3.12万元，完成预算的100%。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值20.8万元（其中：财政拨款1辆，20.8万元），纳入固定资产账面的设备170台，价值119.99万元，其中单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。

2019年当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

本部门本年及上年无政府采购预算。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度部门决算中共反映0个一级项目绩效自评结果。

十、机关运行经费支出说明

2019年度，本部门机关运行经费年初预算数293.46万元，上年结转0万元，调整预算数293.46万元，支出决算数293.46万元，完成预算的100%。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

（具体见附表）

附件2-2019年度部门决算公开报表格式.xls