一、部门主要职责

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4、坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。

5、抓好全镇精神文明和民主法制建设。

6、抓好社会事业和镇村基础设施建设。

7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济、扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；

9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

10、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；

11、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。强化对各类资金的管理使用，严格实行“村财镇管”或“收支两条线”制度，禁止设立小金库。

12、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

全面贯彻落实党的十九大和党的十九届一中全会精神，对标习近平总书记对陕提出的“五个扎实”要求，突出“追赶超越”主旋律，按照区委“抓党建、强基础、兴产业、促发展”的整体思路，以党建为统领，紧紧围绕全镇“三带两线一中心”产业布局，突出抓好基层党建、产业转型、农村改革、生态环境、民生改善等重点工作，努力打造“富裕、美丽、文明”、宜居宜业宜游的新鱼河。

三、部门预算单位构成

鱼河镇人民政府属行政单位，实行财政全额预算拨款单位。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制30人，其中行政编制15人、事业编制15人；实有人员26人，其中行政编制14人、事业编制12人，差额人员全部借调外单位。其他人员14人，其中：大学生村官3人，协管员6人，雇佣人员5人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门固定资产共计7207072.07元，其中车辆1辆，价值161300元，办公设备及用品1606台，价值2594327.12元，其中电脑、打印机87台，价值458578.40元。办公场所占用3000平方米，价值4451444.92元。2018年暂无购买计划。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，本次年初预算只下达人员经费和公用经费，项目经费由财政预留，因此本次不涉及绩效目标考评。项目经费下达的同时上报绩效目标评价，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

依据taptap点点app苹果下载预算管理和标准编制预算。我镇基本支出预算主要包括人员经费和日常公用经费。其中人员经费根据国家规定的工资福利政策标准，按2017年底在册人数进行测算填报；日常公用经费，根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

（二）财政拨款收支情况

2018年部门预算收入558.43万元，全部为财政预算拨款,较上年减少80.22万元，原因是调出5人。2018年部门预算支出558.43万元，全部为基本支出，较上年减少80.22万元，原因是调出5人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

支出明细为，工资福利支出296.84万元，商品和服务支出（日常公用经费）127.48万元，对个人和家庭补助134.11万元（支出主要是离退休人员生活补助、职工住房公积金、村干部工资、干部职工降温取暖等），部门一般公共预算拨款收支与上年对比的减少80.22万元，原因是调出5人，日常公用经费也相应减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类，一般公共服务支出513.43万元，其中人员经费支出430.95万元、公用经费支出82.48万元；文化体育与传媒支出10万元，医疗卫生支出20万元，农林水支出15万元，全部为公用经费支出。将相关数据与上年对比，减少80.22万元，原因是调出5人，日常公用经费也相应减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类，工资福利支出296.84万元，全部为人员经费支出；商品和服务支出127.48万元，全部为公用经费支出；对个人和家庭的补助134.11万元，全部为公用经费支出。将相关数据与上年对比，减少80.22万元，原因是调出5人，日常公用经费也相应减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1.部门三公经费支出7.7万元，其中：公务接待费3.7万元，公务用车维护费4万元。与上年相比无变化。

2.部门会议费支出3万元，与上年相比无变化。

3.部门培训费支出2万元，与上年相比无变化。

4.部门无因公出国和公车购置预算。

（七）机关运行经费安排情况

机关运行经费支出127.48万元，相较上年减少9.39万元，原因是调出5人，日常公用经费也相应减少。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

三公经费，即因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用；公务用车运行维护费：反映公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。

附件：2—2018年度部门预算公开报表格式.xls