一、部门主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》等有关畜牧业的法律、法规；研究草拟全区畜牧行业规范性文件及畜牧生产、兽医兽药、饲料发展的中长期规划，并组织实施。

（二）负责贯彻落实畜牧行业的有关产业政策，引导畜牧行业结构布局调整，扶持龙头企业，推进畜牧产业化发展；组织实施畜牧业发展的重大技术措施和科技发展计划，组织科技攻关项目的研究和科技推广。

（三）负责全区兽医医政、兽药药政和饲料饲政工作；推广实施畜牧兽医、兽药、饲料地方标准；负责畜种资源保护；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。

（四）组织实施动物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作；开展动物防疫检疫和兽药饲料生产技术服务；负责草地资源保护，以及农区种草养畜和牧草栽培等技术服务。　

（五）组织落实畜牧产业化经营政策与发展规划，提供市场信息服务，推进畜牧产业化发展；开展畜牧经济技术交流与合作工作，积极引进资金和先进技术。

（六）管理国家扶持畜牧业资金的统筹安排及监督管理；组织畜牧行业建设项目的申报、实施。

（七）组织开展畜牧业养殖科学技术培训、咨询、推广应用实用新技术，组织指导镇、乡畜牧兽医站及其相关服务，组织开展畜禽品种繁育改良、饲草饲料开发利用。及时调查统计上报畜牧生产情况。

（八）管理机关和直属单位的人事、劳动工资、机构编制工作；负责畜牧业科技队伍和技术服务体系建设；指导畜牧行业学会、协会的工作。

（九）承担区动物重大疫病防治指挥部的日常工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

（一）职能工作

1、羊子饲养量达233万只，其中存栏139万只，出栏94万只。

2、生猪饲养量达112万头，其中存栏46万头，出栏66万头。

3、牛饲养量达8万头（其中奶牛达0.5万头）。

4、家禽饲养量达200万羽。

5、人工种草20万亩，其中水地种草10万亩。

6、秸秆加工利用15万吨。

7、畜禽防疫：畜禽免疫率和耳标佩戴率均达100%，有效抗体检测合格率达70%以上。羊子布病血检5000只，奶牛布病血检率达100%

8、畜禽检疫：活畜检疫30万头(只），定点屠宰检疫生猪5万头。奶牛结核病检验率达100%。

9、开展畜禽标准化示范创建活动,创建市级标准化示范场5个，区级标准化示范场10个。

10、完成扶贫包抓各项工作,进一步巩固包抓村脱贫成果。做好畜牧产业助推精准扶贫工作，以贫困村为主要扶持目标，力争年内发展订单土猪3千头、订单土鸡5万只，同时积极推动肉牛、驴、蝎子等特色养殖业的发展。

11、完成上海题桥环保科技有限公司投资建设的病死畜禽无害化处理厂。完成青云镇杜家沟村生猪定点屠宰厂新建工程。

12、实施好高产优质苜蓿示范建设项目、国家退牧还草项目、京津风沙源治理二期项目。

13、维修改造小壕兔、孟家湾、金鸡滩、补浪河等乡镇畜牧兽医站。

14、根据《taptap点点app苹果下载畜禽养殖禁养区限养区划定方案》，协助相关部门对全区禁养区的养殖场（户）进行搬迁、拆除。

15、实施养殖污染防治三年行动，大力推进畜禽粪污处理和资源化利用工作，切实解决农村面源污染问题。全年改造提升40个规模养猪场粪污处理设施设备。

16、依托7个羊子人工授精站，大力推广羊子人工授精技术。引进陕北白绒山羊种羊200只。开展白绒山羊的普查鉴定工作。

17、开展退化草地改良和草地鼠虫害防治5万亩。

（二）改革创新

1、肉羊产业超越神木县、追赶靖边县，依托省级肉羊产业转型升级示范县建设项目，加快构建肉羊生产基地。扶持建设5个标准化规模养羊场、10个家庭牧场。引进优质肉羊种羊50只。继续开展肉羊杂交育肥对比试验。

2、畜产品品牌建设上要追赶横山区，积极开展“三品一标”认证工作，以羊肉、土猪、牧草、羊绒为重点，打造榆阳特色畜牧品牌。

3、开展“轮封轮牧”和“一村一圈舍”试点工作，各完成试点10个。

三、部门预算单位构成

畜牧局及下属单位预算情况表

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本系统人员编制274人，其中行政编制12人、事业编制262人；实有人员242人，其中行政11人、事业231人。单位管理的离退休人员109人。

taptap点点app苹果下载畜牧兽医局：行政编制12名，实有人数11人。全额预算单位，国库集中支付。

taptap点点app苹果下载草原工作站：事业，全额预算单位，国库集中支付。单位编制35名，实有34人。

taptap点点app苹果下载动物卫生监督所：事业，全额预算单位，国库集中支付。单位编制59名，实有55人。

taptap点点app苹果下载动物疫病预防控制中心：事业，全额预算单位，国库集中支付。单位编制40名，实有37人。

taptap点点app苹果下载畜牧技术推广站：事业，全额预算单位，国库集中支付。单位编制28名，实有21人。

taptap点点app苹果下载24个乡镇畜牧兽医工作站：事业，全额预算单位，国库集中支付。单位编制100名，实有84人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门共有车辆8辆，其中一般公务用车4辆，执法车4辆，价值140.6万元。部门固定资产总额为9,737,227.00元，其中土地房屋及构筑物2,932,209.58元，通用设备4,195,832.91元，专用设备1,713,525.68元，图书档案3,512.00元，家具、用具、装具及动植物892,146.83元。本系统无单价20万以上的国有资产。2018年部门预算未计划购买设备。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，本次年初预算只下达人员经费和公用经费，项目经费由财政预留，因此本次不涉及绩效目标考评，项目经费下达的同时上报绩效目标评价，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年全年收入预算2483.95万元,基本支出2483.95万元,其中：人员经费：2296.97万元，公用经费：186.98万元；2018年全年支出预算2483.95万元。

2018年部门预算收支总额较2017年减少18.5%（2017年部门预算收支总额3051.11万元）。主要因为我部门2018年退休人员全部进入统筹。

（二）财政拨款收支情况

2018年本部门财政拨款2483.95万元,基本支出2483.95万元,其中：人员经费：2296.97万元，公用经费：186.98万元。2018年部门财政拨款总额较2017年减少18.5%（2017年部门预算收支总额3051.11万元）。主要因为我部门2018年退休人员全部进入统筹。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年本部门财政拨款2483.95万元,基本支出2483.95万元,其中：人员经费：2296.97万元，公用经费：186.98万元。2018年部门财政拨款总额较2017年减少18.5%（2017年部门预算收支总额3051.11万元）。主要因为我部门2018年退休人员全部进入统筹。

2.支出按功能科目分类的明细情况

按功能分：农林水事务2483.95万元，2018年部门财政拨款总额较2017年减少18.5%（2017年部门预算收支总额3051.11万元）。主要因为我部门2018年退休人员全部进入统筹。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门支出预算2483.95万元，按经济科目分类：工资福利支出2248.36万元，商品和服务支出186.98万元，对个人和家庭的补助48.61万元。

其中：工资福利支出2248.36万元，含基本工资807.12万元、津贴补贴98.01万元、奖金3.24万元、绩效工资857.02万元、职工医疗保险缴费106.68万元、公务员医疗补助缴费50.88万元、其他社会保障缴费11.89万元、住房公积金204.55万元、其他工作福利支出108.97万元；商品和服务支出186.98万元，含办公费59.6万元、印刷费6万元、手续费2.8万元、水费4万元、电费13万元、邮电费7.3万元、取暧费3万元、差旅费18万元、劳务费2万元、工会经费13.98万元、公务用车运行维护费17万元、其他交通费36.3万元、其他商品和福利支出4万元；对个和家庭补助支出48.61万元，含生活补助13.22万元、其他对个人和家庭和补助支出35.39万元。2018年部门经济科目分类支出较2017年减少18.5%（2017年总额3051.11万元）。其中工资福利支出较2017年增加12%（2017年2010.66万元），主要原因为人员工资增加，社保经费增加；商品和服务支出较2017年增加3%（2017年181.14万元），主要原因的增加了新进人员的办公经费；对个和家庭补助支出下降94%（2017年859.31万元），主要因为我部门2018年退休人员全部进入统筹。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1.2018年共安排我系统“三公”经费17万元。与2017年相比（2017年共安排30.50万元）下降44%。其中:公务用车运行及维护费17万元，与上年相比一致，下降比例0%，主要原因为公务用车预算数一致，预算金额一致；2018年无公务接待费，较2017年公务接待费3.2万元下降100%。主要原因为压缩三公经费，减少公务接待。公务用车运行及维护费2017年与2018年均无因公出差差旅费。

2.2017年与2018年部门无会议费、培训费支出预算。

（七）机关运行经费安排情况

2018年共安排我系统机关运行经费186.98万元，与2017年相比（2017年共安排181.14万元）增加3%，主要原因为下属单位人员增加，经费预算增加。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、水电费、取暖费、物业费、租赁费、维修费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会经费、其他商品和福利支出等；

机关指部门机关及下属行政、参公单位

三公经费指因公出国、公务接待、公务用车维护费

九、2018年部门综合预算公开报表（见附表）

畜牧局-2018年度部门预算公开报表格式.xls