一、部门主要职责

本部门的主要职责是：负责示范区管理、规划，基础设施建设，科技服务和信息服务，农产品质量安全监测检验，农产品交易服务等工作。

二、2018年年度部门工作任务

（一）基础设施建设。

安排实施南区万丰南路等4条道路管网工程；南区园边路等4条道路地下管网及沉沙池项目；倒班宿舍（公租房）幼儿园项目几个项目建设。

（二）招商引资项目。

策划包装5个项目、至少实质性引进2个项目。

（三）“农业主体公园”建设。

以“休闲农业 大美田园”为主题，打造采摘、观光、休闲、农耕体验、科普教育基地。

（四）项目建设。

完成陕西正大技师学院实训楼、公寓楼建设和榆林学院现代农牧科技基地2个续建项目；榆林嘉盛农业科技有限公司海红子生态种植观光园等3个新建项目建设。

（五）榆阳现代农业专家工作站。

2018年计划引进各类农业专家9名，每名专家解决本专业领域内制约taptap点点app苹果下载产业发展的一项技术瓶颈问题，对接指导园区内一个企业，指导全区3-5个专业对口的示范企业，组织一场大型科技培训，为我区广大农民提供24小时电话免费技术指导。

（六）积极开展申报国家现代农业园区。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门属于一级预算单位，没有所属的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制38人，全部为事业编制；实有人员32人,全部为事业人员。单位管理的离退休人员14人

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门共有车辆6辆，价值95.52万元，其中上了20万元的有通勤车和洒水车2辆，价值50.25万元。纳入固定资产账面的设备282台，价值633.15万元。其中上了20万元的设备有供水检测仪器3台，价值107万元。2018年部门预算无购置车辆和购置设备。办公场所占用6767平方米，价值5151.11万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款320万元，无政府性基金拨款。因本次年初预算只下达人员经费和公用经费，项目经费由财政预留，因此相关项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

（一)收支情况总体情况。

2018年部门预算收入377.93万元，支出377.93万元。比2017年预算收入521.28万元少143.35万元，支出少143.35万元。原因是2017年预算收入支出包含园区运转经费130万元，2018年预算无园区运转经费。

（二）财政拨款收支情况。

2018年预算财政拨款收入377.93万元，支出377.93万元。比2017年预算财政拨款收入521.28万元少143.35万元，支出少143.35万元。原因是2017年预算财政拨款收入支出包含园区运转经费130万元，2018年预算收入支出无园区运转经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门一般公共预算收入377.93万元，支出377.93万元。比2017年一般公共预算收入521.28万元少143.35万元，支出少143.35万元。原因是2017年一般公共预算收入支出包含园区运转经费130万元。2018年一般公共预算收入支出无园区运转经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类，2018年事业运行支出377.93万元，其中人员经费支出325.71万元、公用经费52.22万元。比2017年人员经费347.53万元减少21.82万元。原因是2018年财政预算退休人员减少4人（其中3人交养老经办中心，1人停发所有财政补助）。公用经费比2017年173.75万元减少121.53万元，原因是2017年预算包含园区运转经费130万元，2018年预算无园区运转经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类2018年工资福利支出293.85万元，比2017年工资福利支出264.74万元增加29.11万元，原因是2018年包含住房公积金。2018年商品和服务支出52.22万元，比2017年173.75万元减少121.53万元，原因是2017年预算包含园区运转经费130万元，2018年预算无园区运转经费。2018年对个人和家庭的补助支出31.86万元，比2017年82.79万元减少50.93万元，原因是2017年预算包含住房公积金和代扣个人养老金职业年金。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2018年预算公务接待费1.8万元，比2017年预算4.9万元减少3.1万元，原因是2017年预算包含园区运转经费130万元，2018年预算无园区运转经费。2018年预算公务用车运行维护费12万元，比2017年预算25.4万元减少13.4万元；原因是2017年预算包含园区运转经费130万元，2018年预算无园区运转经费。

2、2018年预算会议费0.8万元，比2017年4.5万元减少3.7万元，原因是2017年预算包含园区运转经费130万元，2018年预算无园区运转经费。

3、2018年培训费1.2万元，比2017年5.2万元减少4万元，原因是2017年预算包含园区运转经费130万元，2018年预算无园区运转经费。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年运行经费安排52.22万元，比2017年173.75万元减少121.53万元，原因是2017年预算包含园区运转经费130万元，2018年预算无园区运转经费。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

  无机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

九、2018年部门综合预算公开报表（见附表）

附件2-2018年度部门预算公开报表格式.xls