一、部门主要职责

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

3、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委及政府交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是全面贯彻落实十九大精神的开局之年，也是全面建成小康社会的关键之年，全乡上下将紧紧围绕乡党委既定工作目标，创新机制，强化措施，上下一心，全力以赴。今年政府工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入实施乡村振兴战略，根据区十四届二次党代会精神和区十八届人大三次会议精神要求，以各项工作争创全区一流为总目标，围绕新能源核心基地、现代农业示范基地、生态建设绿色发展示范基地建设目标，突出抓好产业转型升级、美丽乡村建设、生态环境建设、文化旅游发展、保障民生福祉、改革创新等重点工作，努力建设富裕、文明、美丽的新小壕兔。2018年我们要具体抓好以下工作：

（一）、加强政府自身建设

1、坚持依法行政，自觉接受乡人大及广大群众的监督。

2、坚持廉洁从政，深入贯彻中央两个准则、四个条例等有关规定，始终把党的政治纪律和政治规矩挺在前面，死守廉洁红线。严格执行中央八项规定等有关廉洁纪律，厉行勤俭节约，反对“四风”。

3、坚持服务为民，优化便民服务，实行“一个窗口受理，一站式审批，一条龙服务”的工作模式，加强群众业务办理引导工作，增强服务意识，简化工作程序，方便群众办事，打造榆阳便民利民服务试点。

（二）、狠抓现代农业发展，实现农民增收多元化。

（三）、紧抓产权制度改革，壮大集体经济增活力。

（四）、强力推进重大项目，推动乡域经济强发展。

（五）、加强基础设施建设，为乡村发展铺路架桥。

（六）、实施乡村振兴战略，推进“三个美丽”建设。

（七）、加强民生保障服务，不断提高群众幸福指数。

三、部门预算单位构成

小壕兔乡人民政府属行政单位，实行财政全额预算拨款单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制43人，其中行政编制29人、事业编制14人；实有人员35人，其中行政20人、事业15人（其中有三名退伍军人不占事业编制）。退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门国有资产合计503.26万元，其中固定资产320.23万元（无20万元以上设备）、土地使用权15794平米，价值183.03万元。所属事业单位共有车辆1辆，价值16.27万元。2018年无部门采购预算。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，本次年初预算只下达人员经费和公用经费，项目经费由财政预留，因此本次不涉及绩效目标考评，项目经费下达的同时上报绩效目标评价，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

依据taptap点点app苹果下载预算管理和标准编制预算。我乡基本支出预算主要包括人员经费和日常公用经费。其中人员经费根据国家规定的工资福利政策标准，按2017年底在册人数进行测算填报；日常公用经费，根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

（二）财政拨款收支情况

2018年部门预算收入619.4万元，全部为财政预算拨款。与上年615.01万元相比增加0.7%，增加原因主要为人员情况增加、工资有所提高造成。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

支出明细为，工资福利支出328.08万元，商品和服务支出（日常公用经费）116.18万元，对个人和家庭补助175.14万元（支出主要是离退休人员生活补助、职工住房公积金、村干部工资、干部职工降温取暖等），部门一般公共预算拨款收支与上年对比的增加4.36万元，原因为人员情况相比去年增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类，一般公共服务支出579.4万元，其中人员经费支出463.22万元、公用经费支出116.18万元；文化体育与传媒支出10万元，医疗卫生支出15万元，农林水支出15万元，全部为公用经费支出。将相关数据与上年对比，增加4.36万元，原因为人员情况相比去年增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类，工资福利支出328.08万元，全部为人员经费支出；商品和服务支出116.18万元，全部为公用经费支出；对个人和家庭的补助175.14万元，全部为公用经费支出。将相关数据与上年对比，增加4.36万元，原因为人员情况相比去年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1.“三公经费”：本年公务用车运行费预算为4万元，去年预算3.45万元，较上年有所增长，由于公车维修费用加大。本年公务接待费预算4.35万元与去年相同，没有增减变动。无因公出国（境）费用预算。

2. 本年会议费预算4.15万元与去年等同，没有变动。

3.本年培训费预算2万元与去年相同，没有变动。

（七）机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费116.18万元，与上年117.09万元相比减少0.78%，减少原因加强内部空间，减少经费支出。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

三公经费：是指财政拔款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

附件-taptap点点app苹果下载小壕兔乡人民政府2018年度预算公开报表.xls

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2018年3月15日