一、部门主要职责

taptap点点app苹果下载鼓楼街道办事处是区委、区政府的派出机构，是履行政府管理职能的科级行政机关。主要职责是：受区委、区政府领导，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。今年我办将围绕区委、区政府的工作部署，立足实际，稳中求进，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行五大发展理念，严格按照“五个扎实”要求，紧紧围绕全区追赶超越的中心和大局，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，进一步加强基层组织建设，全面深化改革、强化措施、细化落实，推进街道各项工作更上新台阶。

主要目标：

1.强化责任，抓实举措，构建从严治党新常态。

2.转变作风，加强管理，党风廉政建设迈上新台阶。

3.积极作为，扎实推进，开展好服务型党组织创建活动。

4.因地制宜，多管齐下，全面提升社区党组织管理服务水平。

5.围绕中心，攻坚克难，有条不紊推进街道创模工作。

6．因势利导，乘势而上，处置突发事件及“创先争优”抓亮点实现新跨越。

7.加强安全维稳和社会工作。

8.继续完善“互联网+政务服务”体系。

三、部门预算单位构成

预算单位构成：本办属于区委、区政府隶属的一级预算单位，即榆林市taptap点点app苹果下载鼓楼街道办事处，没有下属单位。

经费管理方式：鼓楼街道办事处是科级行政机关，属于全额预算单位。

四、部门人员情况说明

示例：截止2017年底，本部门人员编制55人，其中行政编制16人、事业编制39人；纳入本年预算的人员共计196人，其中行政人员16人（包括正科级6人、副科级8人、科员2人）、事业人员85人（包括科级1人、副科级16人、科员68人）、退休35人。居民组长90人（其中包括两委成员55人，离任组长35人），遗属4人，伤残军人1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元，纳入固定资产账面的设备1500台，价值975.58万元（含房屋建筑物)。20万元以上的固定资产主要是监控设备，分配在辖区各巷道内，价值总额为783388元，数额1586个。2018年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元。办公场所占用0平方米，价值0万元，暂无购买计划。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，本次年初预算只下达人员经费和公用经费，项目经费由财政预留，因此本次不涉及绩效目标考评，项目经费下达的同时上报绩效目标评价，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、公共预算财政拨款收入1113.39万元，全部是区级财政拨付的公共预算资金。较2017年1278.79万元减少了165.4万元，下降了12.93%。主要是因为2017年9月份以后，我办管理的35名退休人员工资全部由区机关事业养老经办中心发放，我单位只负责退休人员的医疗保险和大病保险。

2、预算支出总计1113.39万元。较去年的1278.79万元减少了165.4万元，主要是因为2017年9月份以后，我办管理的35名退休人员工资全部由区机关事业养老经办中心发放，我单位只负责退休人员的医疗保险和大病保险。

（二）财政拨款收支情况

1、2018年财政拨款收入1113.39万元，其中：专项资金列入部门预算的项目98.37万元，一般公共服务支出1015.02万元。较2017年1278.79万元减少了165.4万元，下降了12.93%。主要是因为2017年9月份以后，我办管理的35名退休人员工资全部由区机关事业养老经办中心发放，我单位只负责退休人员的医疗保险和大病保险。

2、2018年财政拨款支出1113.39万元，一般公共服务支出1015.02万元，专项资金列入部门预算的项目98.37万元。较2017年1278.79万元减少了165.4万元，下降了12.93%。主要是因为2017年9月份以后，我办管理的35名退休人员工资全部由区机关事业养老经办中心发放，我单位只负责退休人员的医疗保险和大病保险。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款总计1113.39，较去年1278.79万元减少了165.4万元，减幅为12.93%，主要因为：一是2017年9月份以后，我办管理的35名退休人员工资全部由区机关事业养老经办中心发放，我单位只负责退休人员的医疗保险和大病保险；二是我办退休人员增加2，在职人员减少了7人（其中调出5人）。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出总计1113.39万元，主要涉及工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出和专项业务经费。其中工资福利支出是881.53万元，较去年792.62万元增加了88.91万元，增幅为11.22%，主要因为：2017年和2018年预算口径不同，去年住房公积金在对个人和家庭的补助支出中核算，今年在工资和福利支出大项中核算。商品和服务支出130.24万元，较去年140.01万元减少了9.77万元，减幅为6.98%，主要是在职人员减少（调出5人，退休2人）不予预算公用经费。对个人和家庭的补助支出3.25万元，较去年332.16万元，减少了328.91万元，减幅为99.02%。主要因为：一是2017年9月份以后，我办管理的35名退休人员工资全部由区机关事业养老经办中心发放，我单位只负责退休人员的医疗保险和大病保险；二是预算口径不同，去年住房公积金在对个人和家庭的补助支出中核算，今年在工资和福利支出大项中核算。专项经费为98.37万元，较去年24万元增加了74.37万元，增幅为75.6%，主要是因为2018年为各社区新增加了委托业务费，组长两委补助与去年预算口径不同。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年我单位财政拨款支出总预算为1113.9万元，其中人员经费支出是884.78万元（其中基本工资309.57万元，较去年万元，津贴补贴59.4万元，奖金4.88万元，绩效工资312.87万元，职工基本医疗保险39.02万元，公务员医疗补助20.7万元，其他社会保障缴费5.66万元，医疗费80.3万元，其他工资福利支出49.76万元，抚恤金2.25万元，医疗费补助1万元）降去年1114.78万元减少了230万元减幅为20.63%，主要因为：一是2017年9月份以后，我办管理的35名退休人员工资全部由区机关事业养老经办中心发放，我单位只负责退休人员的医疗保险和大病保险；二是我办退休人员增加2，在职人员减少了7人（其中调出5人）。商品服务支出130.24万元（其中办公费20.64万元，印刷费0.9万元，咨询费3万元，水费0.2万元，电费6万元，邮电费1.3万元，取暖费7.5万元，差旅费6.5万元，维修费25.86万元，劳务费2万元，工会经费4.69万元，其他交通费用11.7万元，税金及附加费用1.5万元，其他商品和服务支出38.45万元）。较去年140.01万元减少了9.77万元，减幅为6.98%，主要是减少的在职人员不予预算公用经费。

专项支出98.37万元（委托业务费36万元，劳务费38.37万元，办公费24万元）较去年24万元增加了74.37万元，增幅为75.6%，主要是因为2018年为各社区新增加了委托业务费，组长两委补助与去年预算口径不同。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

“三公”经费支出情况：

1.因公出国费用本年未做预算，与上年相同，无增减。

2.公车购置和维护本年未做预算，与上年相同，无增减。

3.公务接待未做预算，较上年3万元下降100%，主要是我办历行节约精神，严格贯彻三公经费要求，三公不做任何预算安排.

4.本单位2018年未预算会议费支出，和去年相同，无增减。

5.本单位2018年未预算培训费支出，和去年相同，无增减。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本单位机关运行经费为130.24万元，较去年140.01万元减少了9.77万元，减幅为6.98%，主要是减少的在职人员不予预算公用经费。

（八）政府采购情况

本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表，与去年相同。

八、专业名词解释

名词解释：

机关运行经费是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

九、2018年部门综合预算公开报表（见附表）

鼓楼-2018年度部门预算公开报表.xls