一、部门主要职责

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

3、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。

　4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级党委及政府交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、深入推进农村集体产权制度改革工作。整体推进全镇9个村的“一户一田”改革工作；总结补兔村产权制度改革经验，力争在春节前将达拉什、东马合、麻生圐圙等村的产权制度改革全面完成。

2、全力打好脱贫攻坚战役，要妥善处理好“村大扶贫、户小扶贫”之间的关系，在脱贫措施上实现村户同步精准施策。成立全镇贫困户扶贫专业合作社，带动扶贫对象长期稳定发展产业。

3、加强干部思想教育和队伍建设。深入学习贯彻落实党的十九大精神，用好“三项机制”转作风，认真搞好村“三委”换届工作，选好、建好强有力的村干部队伍。

4、继续壮大现代化特色产业。加大农业产业发展资金投入，扶持产业大户规模化专业化发展，力争成为全市农业现代化、产业特色化的排头兵。

5、加快推进文化旅游产业发展，力争在乡村文化旅游和推动三产融合发展、追赶超越方面实现新突破。

6、认真贯彻落实“乡村振兴”战略，切实抓好村容村貌整治工作，建立健全环卫整治的长效监督管理机制，推动美丽乡村建设上水平。

7、提高基础设施建设水平。做好集镇改造方案和拓展区域的规划设计，争取列入全区重点集镇建设项目，力争两年内集镇面貌得到全面改善；持续改善9个村的水、电、路、讯、网等等基础设施条件。

8、继续搞好重大项目协调工作，举全镇之力为重大项目保驾护航，营造良好的投资环境。

三、部门预算单位构成

本单位的部门预算只是本单位预算。

四、部门人员情况说明

合镇人民政府属行政单位，实行财政全额预算拨款单位。人员编制34人，其中行政编制人员24人，事业编制10人：实有人员54人，其中行政人员21人，事业人员18人，退休人员8人，遗嘱人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本单位共公务车1辆，价值21.47万元，纳入固定资产账面的设备3台，价值47.29万元。办公场所占用2304.71平方米，价值115.15万元。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上的项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目，因此暂时未开展绩效目标评审工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2018年全年预算总收入为594.1万元，全部为公共预算财政拨款收入。较上年减少19.03万元，原因是退休人员工资移交区机关事业养老经办中心。

2、2018年全年预算总支出为594.1万元，其中：工资福利支出362.66万元，较上年增加47.6万元，原因是住房公积金编报口径增入和新分配人员；商品和服务支出118.21万元，较上年减少9.54万元，减少原因为村组合并和退休人员移交；对个人和家庭的补助支出113.23万元，较上年减少57.09万元，原因是是住房公积金编报口径减出和退休人员工资移交区机关事业养老经办中心。总体较上年减少19.03万元，原因是退休人员工资移交区机关事业养老经办中心

（二）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年度公共预算财政拨款支出591.4万元，全部为基本支出，较上年减少19.03万元，原因是退休人员工资移交区机关事业养老经办中心。

2、支出按功能科目分类的明细情况

一般公共服务支出564.1万元，其中人员经费445.89万元，较上年减少39.49万元，减少原因为退休人员的工资移交区机关事业养老经办中心；公用经费118.21万元，较上年减少9.5万元；减少原因为村组合并和退休人员移交。文化体育与传媒支出10万元；医疗卫生与计划生育支出5万元；农林水支出15万元。这三项支出全部为人员经费，维持上年预算基准不变。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出331.43万元，较上年增加16.37万元，原因是住房公积金编报口径增入和新分配人员；商品和服务支出118.21万元，较上年减少9.54万元，减少原因为村组合并和退休人员移交；对个人和家庭的补助144.46万元，较上年减少25.86万元，原因是是住房公积金编报口径减出和退休人员工资移交区机关事业养老经办中心。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1. 2018年公共预算拨款6.8万元，其中“三公经费”6.8万元，包括公务用车维护费3.8万元和公务接待费3万元；2017年公共预算拨款7.5万元，其中“三公经费”7.5万元，包括公务用车维护费4万元和公务接待费3.5万元.相较上年的减少0.7万元，主要是节俭支出。

2. 2018年会议费2万元，2017年会议费为2.2万元，相较上年减减少0.2万元，主要是节俭支出。

3. 2018年培训费2万元，2017年会议费为2.1万元，相较上年减减少0.1万元，主要是节俭支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算为231.44万元，2017年机关运行经费预算为298.07万元。相较上年减减少66.63万元，主要是减少原因为村组合并和退休人员移交，原因是是住房公积金编报口径减出和退休人员工资移交区机关事业养老经办中心。

（八）政府采购情况

本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

2、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

九、2018年部门预算报表（见附表）

马合政府2018年度部门预算公开报表.xls