一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2、制定并落实本乡的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。

3、负责本乡的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

6、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

7、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

8、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

10、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

11、承办区人民政府交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好全年各项工作意义深远，责任重大。区委、区政府对全区经济工作的总体要求是“稳中求进、追赶超越”，结合我乡实际，确定今年工作的总体要求是：以党的十九大及十九届历次全会精神为指导，认真贯彻落实区十四届二次党代会和区十八届人大三次会议精神，按照全区“抓党建、强基础、兴产业、促发展”总体思路，围绕强基础、惠民生，转方式、调结构，促发展、保稳定，全力促进农业发展、农村繁荣、农民富裕，努力建设富裕、美丽、文明的岔河则。重点要做好以下几个方面的工作：

1、加快产业结构调整，积极发展现代农业。

2、推进美丽乡村建设，营造舒适优美人居环境。

3、加快发展社会事业，着力保障改善民生。

4、加强和创新社会管理，营造和谐稳定发展环境。

5、加强政府自身建设，提升履职能力和服务水平。

三、部门预算单位构成

taptap点点app苹果下载岔河则乡人民政府部门决算包括：岔河则乡党政综合办公室、岔河则乡人口与计划生育服务站、岔河则乡农业综合服务站、岔河则乡文化综合服务站,属财政全额预算拨款单位。

1、岔河则乡党政综合办公室为行政单位。

2、岔河则乡人口与计划生育服务站为事业单位。

3、岔河则乡农业综合服务站为事业单位。

4、岔河则乡文化综合服务站为事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制32人，其中行政编制21人、事业编制11人；实有人员32人，其中行政15人、事业17人（其中退伍军人6人、大学生村官转事业1人）。单位管理的离退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本单位共有公务用车1辆。公务车价值195800万元。我单位纳入固定资产账面的设备78台，价值23万元。办公场所占用2239.56平方米，价值341.72万元。无20万元以上设备，2018年五车辆购置计划。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目，因此暂时未开展绩效目标评审工作。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

1、2018年部门预算总收入为467.4万元，全部为公共预算财政拨款收入。较2017年预算总收入518.55万元减少51.15万元，减少9.86%。

2、2018年部门预算总支出为467.4万元，较2017年预算总支出518.55万元减少51.15万元，减少9.86%。其中：工资福利支出285.35元；商品和服务支出102.25万元；对个人和家庭的补助支出79.8万元。

(二)财政拨款收支情况一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年本级财政收入计划467.4万元,全部为公共预算拨款，其中公用经费102.25万元，人员经费365.15万元。比上年减少51.15万元，减少幅度为9.8%，原因为人员变动导致人员经费减少。

2、预算支出按功能分类，一般公共服务支出432.4万元，文化体育与传媒5万元，医疗卫生与计划生育15万元，农林水事务15万元。

预算支出较上年减少51.15万元，减少幅度为9.8%，变化原因为人员变动导致一般公共服务支出减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年本级财政收入计划467.4万元,全部为公共预算拨款，其中公用经费102.25万元，人员经费365.15万元。比上年减少51.15万元，减少幅度为9.8%，原因为人员变动导致人员经费减少。

2、预算支出按功能分类，2018年一般公共服务支出432.4万元，较2017年一般公共服务支出483.55万元减少51.15万元，减少幅度10.58%，原因是厉行节约，导致支出减少；2018年文化体育与传媒5万元，与上年持平；2018年医疗卫生与计划生育15万元，与2017年持平；2018年农林水事务15万元，与2017年持平。

2018年预算支出467.4万元较2017年预算支出518.55万元减少51.15万元，减少幅度为9.8%，变化原因为人员变动导致一般公共服务支出减少。

3、预算支出按经济分类 ，其中2018年工资福利支出285.35万元，较2017年工资福利支出270.21万元增加15.14，增加5.6%,原因是调整工资，人员工资增长；2018年商品和服务支出支出102.25万元，较2017年商品和服务支出115.29万元减少13.04万元，减少11.31%，原因是厉行节约，支出减少；2018年对个人和家庭补助支出79.8万元，较2017年对个人和家庭补助133.05万元减少53.25万元，减少40.02%，原因是2018年不再预算退休人员工资，导致对个人和家庭补助支出减少。

2018年预算收入支出467.4万元较2017年预算收入支出518.55万元减少51.15万元，减少幅度为9.8%，主要变化原因为2018年不再预算退休人员工资，导致对个人和家庭补助支出减少。

(四)本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)本单位无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、三公经费预算开支5万元，其中公务用车运行维护费3.8万元，较2017年公务用车运行维护费4万元减少0.2万元，减少5%；公务接待费1.2万元，与2017年持平；本年与去年均无因公出境出国费与公务用车购置费。三公经费共计比去年减少0.2万元，减少原因为公务车维修费用减少。

2、会议费3万元，与去年持平，原因是计划会议次数基本无变动。

3、培训费3万元，与去年持平，原因是计划培训次数基本无变动。

(七)机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费102.25万元，较2017年机关运行经费115.29万元减少减少13.04万元，减少幅度11.3%，变化原因为人员变动。

(八)本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

2、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

九、2018年部门综合预算公开报表（见附表）

   2018年部门综合预算公开报表.xls