一、部门主要职责

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定

3、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导各村委会的工作，抓好基层政权建设。负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

5、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

（一）适应新常态，加快经济发展。

（二）把握新要求，狠抓乡村建设。
    （三）统筹发展，抓好基础设施建设
    （四）巩固精准扶贫成果，建立扶贫长效机制。

（五）着力保障改善民生，社会事业协调发展。

（六）聚焦项目建设，发挥镇域新优势。

（七）严抓社会管理，构建平安新局面。

（八）做好村“两委”换届选举工作，是推进全面从严治党、全面依法治国、加强基层组织建设、健全村级治理体系的重要基础。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

taptap点点app苹果下载小纪汗镇人民政府部门预算包括：小纪汗镇党政综合办公室、小纪汗镇人口与计划生育服务站、小纪汗镇农业综合服务站、小纪汗镇文化综合服务站,属财政全额预算拨款单位。

1、小纪汗镇党政综合办公室为行政单位。

2、小纪汗镇人口与计划生育服务站为事业单位。

3、小纪汗镇农业综合服务站为事业单位。

4、小纪汗镇文化综合服务站为事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，我镇人员编制46人，其中行政编制29人、事业编制17人；实有人员50人，其中行政19人、事业31人。单位管理的离退休人员6人。

五、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，我镇固定产1005.11万元，主要包括;

1、房屋及构筑物6737.1平方米，价值725.09万元。

2、通用设备173台，价值85.71万元（其中公务用车1辆、价值21.47万元）

3、专用设备34台，价值98.83万元。

4、家具用具及其他1203个，价值95.48万元。

我镇无价值20万以上设备，2018年部门预算未安排购置车辆及设备。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目，因此暂时未开展绩效目标评审工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

（1）2018年部门预算总收入为754.74万元，相比上年增加0.62万元，增加主要原因为预算调整。

（2）2018年部门预算总支出为754.74万元，其中：工资福利支出457.86万元；商品和服务支出151.13万元；对个人和家庭的补助支出145.75万元，相比上年增加0.62万元，增加主要原因为预算调整。

（二）财政拨款收支情况

（1）2018年部门预算财政拨款总收入为754.74万元，相比上年增加0.62万元，增加主要原因为预算调整。

（2）2018年部门预算财政拨款总支出为754.74万元，其中：工资福利支出457.86万元；商品和服务支出151.13万元；对个人和家庭的补助支出145.75万元，相比上年增加0.62万元，增加主要原因为预算调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

（1）2018年一般公共预算拨款总收入为754.74万元，相比上年增加0.62万元，增加主要原因为预算调整。

（2）2018年一般公共预算拨款总支出为754.74万元，其中：工资福利支出457.86万元；商品和服务支出151.13万元；对个人和家庭的补助支出145.75万元，相比上年增加0.62万元，增加主要原因为预算调整。

2.支出按功能科目分类的明细情况

（1）一般公共服务支出709.74万元，相比上年增加25.57万元，增加主要原因为人员变化预算调整。其中人员经费558.61万元，相比上年增加29.46万元，增加主要原因为人员变化预算调整。公用经费151.13万元，相比上年减少3.89万元，减少主要原因为预算调整。主要包括：

1)人大事务-行政运行支出5万元，全部为人员经费，与上年相同。

2)政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出533.73万元，相比上年增加30.73万元，增加主要原因为人员变化预算调整。其中人员经费410.6万元，相比上年增加34.62万元，增加主要原因为人员变化预算调整。公用经费123.13万元，相比上年减少3.89万元，减少主要原因为预算调整。

3)政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出151.01万元，相比上年减少5.16万元，减少主要原因为人员变化预算调整。其中人员经费123.01万元相比上年减少5.16万元，减少主要原因为人员变化预算调整。公用经费28万元，与上年相同。

4)党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出20万元，全部为人员经费，与上年相同。

（2）文化体育与传媒支出-文化-行政运行支出20万元，全部为人员经费，与上年相同。

（3）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构支出10万元，全部为人员经费，与上年相同。

（4）农林水支出15万元，全部为人员经费，与上年相同。其中农业支出5万元，全部为人员经费，与上年相同。林业支出5万元，全部为人员经费，与上年相同。水利支出5万元，全部为人员经费，与上年相同。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出457.86万元，全部为人员经费，相比上年增加59.97万元，增加主要原因为人员变化预算调整。

（2）商品和服务支出151.13万元，全部为公用经费，相比上年减少59.97万元，减少主要原因为预算调整。

（3）对个人和家庭的补助支出145.75万元，全部为人员经费，相比上年减少55.46万元，减少主要原因为人员变化预算调整。                             （四）政府性基金预算支出情况

我镇无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

我镇无国有资本经营预算拨款收支

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

（1）2018年我部门三公经费总预算5万元，其中，因公出国（境）未安排支出，与上年一致。公务接待费1万元，与上年一致。公务车运行维护费4万元。相比上年增加0.2万元，增加主要原因为预算调整

（2）会议费预算3万元，相比上年降低1.5万元，降低主要原因为预算调整

（3）培训费预算0.7万元，与上年一致。

（七）机关运行经费安排情况

2018年预算机关运行经费151.13万元，相比上年减少3.89万元，减少主要原因为预算调整。

（八）政府采购情况

我镇2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

九、2018年部门综合预算公开报表（见附表）

   小纪汗镇018年度部门预算公开报表.xls