一、部门主要职责

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

3、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级党委及政府交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年要围绕镇党委确定的“实现一个中心、狠抓两大工程，突出三个重点，加强四项建设”，即以全面建成小康社会为目标，狠抓农村产权制度和特色现代农业两项工程，突出基础设施、美丽乡村、生态环境三个重点，加强事业建设、文化建设、法治建设、组织建设四项建设的总体工作思路，抢抓机遇、奋力追赶超越，朝着建设一个富裕、美丽、文明的鱼河峁镇扎实迈进。为此重点做好以下个方面工作：

（一）产权制度改革

我镇按照“六步工作法”的思路进行产权制度改革，截至目前，已有X个村完成产改。接下来要加强产业建设、农机农技服务、基础设施建设，避免空架子无内容。

一是“质量兴农”，推动传统农业由增产转向提质。坚持质量导向、市场导向、绿色导向原则，不断深化农业供给侧结构性改革，切实减少低端无效农产品生产，增加销路好、品质高、市场缺的优质农产品共计。按照减玉米、精杂粮、强果菜、合理养殖、规模种草的思路，调整我镇种养殖业结构。全镇计划整合土地亩，其中黄崖窑村800亩、柏盖梁村亩，新修高标准口粮田亩，推广种植高粱2000亩，白家沟村打造旱作农业示范基地，高家峁、桐条沟打造小杂粮示范点，柏盖梁村种植小麦500亩。继续加强“大扁杏”产业，注重产业技能培训，增强产业户修剪、防病害能力，扶持大扁杏深加工，实现杏产业由量变转为质变。通过种养殖结合，柏盖梁村股份经济合作社计划养殖肉绵羊300只，同时种植畜牧500亩，自产自足，产销结合。

二是特色农业。根据我镇特点，抓住“种什么、谁来种、怎么种”三个关键环节，适度发展山地苹果、中药材、规模种草等提高经济效益，实现产业升级换代、低效产业调整退出、新兴产业遍地开花。继续打造黄崖窑村为代表的特色现代农业，今年计划新种植油菜500亩，规范榨油坊运行，营造黄崖窑村菜油品牌。扩大温室拱棚规模，预计积极引进新品种、新技术，加强土地利用。董家湾村种植黄芪1000亩，白家沟村种植黄芪300亩，作为全镇试点，经济效益转化明显后将逐步推广。宣传并推动高家峁村“小米书记”为代表的一批“互联网+农业”的新型农经主体，实现农业从地上到线上的飞跃，将鱼河峁镇特色产品逐步打造成一系列品牌。

三是旅游观光。加大文化旅游的基础建设，今年黄崖窑村预计修建二期游客接待中心、保护型修缮老庄旧窑洞50孔、修建垂钓和烧烤区、修建老石壳水帘洞瀑布、喷泉、环形步道、河堤公园、修建餐饮一条街廊道，继续举办油菜花节等活动，力图创建区域旅游核心品牌，实施旅游精准营销策略，加强与主要客源地和周边景区之间的互动协作，实现黄崖窑——赵家峁——杭庄一日短游的共赢模式。

（二）进一步加强脱贫攻坚成果

2018年计划退出贫困村10个，退出贫困户4户7人。

（三）推进新型城镇建设，实施乡村振兴战略。

坚持以集镇建设为中心，以工业园区建设为支撑，210国道沿线路网工程，2018年计划完成投资328万元，对剩余20米宽街面进行改造，其中绿化宽5米，人行道宽3米，停车区宽12米，打造一条210国道沿线靓丽风景线。配套实施供排水管网工程，接入鱼河峁中学排污管道，解决污水横流，臭气熏天等脏乱差问题，提升集镇居民的生活水平。安装太阳能路灯100盏，实现210国道过境全线亮化。该重点项目计划3月底启动，6月份完成。210国道沿线商铺外立面整治项目，今年计划完成投资955万元对沿街382间商铺外立面进行整治，其中重点项目资金安排150万元。为了务求实效，节约资金，改造工程中重点解决群众最为关切的渗漏问题和外观五花八门的问题。初步方案经群众讨论后已经通过论证。计划4月份启动，10月底前全部实施到位。

一是完善基础设施，增强发展能力。

二是加强生态建设，发展绿色经济。继续完成17年未完成和18年下达的退耕还林任务，完成区上下达的义务植树任务，提高林木覆盖率。

三是打造美丽乡村，提倡厕所革命。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本级机关预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制44人，其中行政编制29人、事业编制15人；实有人员44人，其中行政22人、事业22人。单位管理的离退休人员11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值17.98万元，本部门没有20万元以上的设备。2018年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元。办公场所占用3306平方米，价值193.07万元。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上的项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目，因此暂时未开展绩效目标评审工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、收支预算总体情况。

依据taptap点点app苹果下载预算管理和标准编制预算，我镇基本支出预算主要包括人员经费和日常公用经费。其中人员经费根据国家规定的工资福利政策标准，按2017年底在册人数进行测算填报，日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

（一）收入预算

2018年部门预算收入806.11万元，全部为财政预算拨款，与上年相比下降2.26%，主要原因为政府退休干部工资不在我镇预算。

（二）支出预算

2018年全年支出预算806.11万元，全部为基本支出，与上年相比下降2.26%，主要原因为政府退休干部工资不在我镇预算。

（二）财政拨款收支情况

2018年我镇财政拨款收入为806.11万元，与上年相比下降2.26%，主要原因为政府退休干部工资不在我镇预算，由区养老经办中心预算发放。

2018年我镇财政拨款支出为806.11万元，与上年相比下降2.26%，主要原因为政府退休干部工资不在我镇预算，由区养老经办中心预算发放。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年我镇一般财政拨款收入为806.11万元，与上年相比下降2.26%，主要原因为政府退休干部工资不在我镇预算，由区养老经办中心预算发放。

2018年我镇一般财政拨款支出为806.11万元，与上年相比下降2.26%，主要原因为政府退休干部工资不在我镇预算，由区养老经办中心预算发放。

2.支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2018年我镇一般公共预算拨款806.11万元，其中：

一般公共服务支出（人大事务、政府办公厅事务及相关事务、党政机关及相关事务）771.11万元，较上年增加4.33%，主要原因为镇政府财政供养人员的增加。

文化体育与传媒支出（文化）5万元，与上年持平。

医疗卫生与计划生育支出（计划生育机构）15万元，与上年持平。

农林水事务支出（农业、林业、水利）15万元，与上年持平。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年我镇一般公共预算拨款806.11万元，全部为基本支出，其中：

公用经费170.02万元，较上年下降0.32%，主要原因为政府一般开支减少。

人员经费636.09万元，较上年下降2.76%，主要原因为退休人员工资由区养老经费中心预算发放。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1.部门三公经费支出预算共计7.5万元，其中：

公务用车维护费4万元，与上年持平。

公务用车购置费用为0万元。

因公出国费用本能与上年均未预算

公务接待3.5万元，相较上年的增加0.2万元，主要原因为公务接待增加。

2.部门会议费支出预算4.5万元、相较上年的减少2万元，主要原因为各类会议的缩减。

3.部门培训费支出预算2万元、相较上年的减少1.5万元，主要原因为各类培训会的缩减。

（七）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行维护费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、附件：2018年部门预算公开报表

    附件2-2018年度部门预算公开报表格式.xls