一、部门主要职责

街道办事处是区政府的派出机关，受区政府领导，依据法律、法规、规章的规定对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责是：

（一）贯彻执行法律、法规和规章以及市、区两级政府的行政措施、决定和命令，完成市、区两级政府部署的各项任务。

（二）负责辖区内创建工作

1.组织辖区单位和居民开展群众性的爱国卫生运动，负责居民区、胡同、里巷的环境卫生和绿化美化的监督管理工作。

2.组织、协调城市管理综合执法与政府有关部门的执法工作，协调有关执法部门对违法占道、违反市容环境卫生和绿化管理规定行为的查处工作。

3.配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理和违规查处工作。

4.协调有关行政主管部门制止施工扰民、干扰合法施工的行为。

（三）做好社会管理工作

1.组织辖区内单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

2.负责辖区法制工作，开展法制教育，推动依法治街。

3.制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实维护社区政治稳定和社区安定。

4.会同有关部门对外来人口进行综合管理。

5.负责做好社会保障工作和失业人员的培训、再就业工作。

6.负责计划生育、慈善工作、人民调解、社会矫正、征兵等工作。

7.维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

（四）开展社区建设工作

1.制定社区建设发展规划，搞好社区服务设施建设，合理配置社区资源。

2.组织社区服务志愿者队伍，动员社区单位和居民兴办社区服务事业。

3.兴办社区福利事业，做好社区救助工作。

4.组织开展群众性的社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生和普及科学常识等活动。

（五）搞好居民工作

1.指导、帮助和推动居民委员会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求，充分发挥居民委员会的自治作用。

2.对居民进行社会公德教育，组织居民参与社区环境综合整治、邻里互助、婚丧习俗改革等社会公益性活动。

二、2018年年度部门工作任务

街道办事处财务管理意义街道办事处是本级政府的派出机构，它是基本城市化的行政区划，专门管理街道工作，是当地的经济社会管理机构等，街道办事处下辖若干社区居民委员会，要和当地居民关系较为紧密。因此，街道办事处的工作会影响到党和政府的形象，它是居民判断党和政府是否廉政、勤政的重要参照，对街道办事处的工作关注度需要提升到战略高度。

街道办事处是政府的基层组织，它的财务管理能够让政府知晓基层经济发展，知晓基层的经济数据，有利于提升社会资源分配的合理性，为政府的决策提供参考依据。另外，在金融危机影响到财政收支的现状下，在建设节约型、和谐社会的历史号召下，街道办事处的财务管理能够让街道办事处的行为更加科学，提升资金使用效率，节约资金支出等，最终也促进和谐社会的建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制46人，其中行政编制14人，事业编制32人，实有人员97人，其中行政人员14人，事业人员83人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门纳入固定资产账面20万以上的共有2项，分别是锅炉设备一套，价值22.59万元，电梯设备一套，价值28.95万元。2016年榆区财政发（2016）2号文将本部门公车已处置，2018年部门预算未安排购置车辆，未安排购置设备。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实施绩效目标考评，由于我单位无相关项目，因此暂时未开展绩效目标评审工作。

七、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

（1）2018年部门预算总收入为1057.87万元。较2017年预算减少308.06万元，原因是新办事处成立我部门人员调出工资和经费减少和退休人员工资转移到养老经办中心等。

（2）2018年部门预算总支出为1057.87万元。（其中：工资福利支出839.44万元，商品和服务支出212.23万元，对个人和家庭的补助6.2万元。）同上年预算收支减少了308.06万元。原因是：新办事处成立我部门人员调出工资和经费减少和退休人员工资转移到养老经办中心等。

（二）财政拨款收支情况

（1）2018年部门预算总收入为1057.87万元。较2017年预算减少308.06万元，原因是新办事处成立我部门人员调出工资和经费减少和退休人员工资转移到养老经办中心等。

（2）2018年部门预算总支出为1057.87万元。（其中：工资福利支出839.44万元，商品和服务支出212.23万元，对个人和家庭的补助6.2万元。）同上年预算收支减少了308.06万元。原因是：新办事处成立我部门人员调出工资和经费减少和退休人员工资转移到养老经办中心等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年部门预算总收入为1057.87万元。较2017年预算减少308.06万元，原因是新办事处成立我部门人员调出工资和经费减少和退休人员工资转移到养老经办中心。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年部门预算一般公共预算支出2010301人员经费支出151.23万元，较去年减少203.59万元，是由于居民两委的生活补助2018年调整到项目支出2080208科目、新办事处成立我部门人员减少及5个公务人员退休；2010350人员经费778.38万元较去年减少40.51万元，原因是新办事处成立我部门人员减少。2080208专项业务经费支出93.26万元，较上年增加了11.17万元，原因是服务群众经费的增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，工资福利预算支出839.44万元，较上年减少了68.94万元，是因为公务员退休转入养老统筹。商品和服务预算支出212.23万元，较上年增加了21.08万元，是因为居民服务专项经费增加。对个人和家庭的补助支出6.2万元，较上年减少了260.2万元，原因是退休人员转移到养老统筹。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1.部门三公经费支出预算编制情况、因公出国、公务用车购置及维护费、会议费、培训费无支出预算。2017年本部门招待费2.3万元，会议费3.22万元、培训费4.02万元。同上年预算三公经费减少了2.3万元，会议费减少了3.22万元、培训费减少了4.02万元。原因是本部门无支出预算，并以公开空表。

2.部门会议费支出预算编制情况、本部门无会议费支出预算，并以公开空表。

3.部门培训费支出预算编制情况、本部门无培训费支出预算，并以公开空表。

（七）机关运行经费安排情况

2018年部门机关运行经费 212.23 万元，较2017年机关运行经费减少了21.08 万元，原因是新办事处成立我部门人员调出工资和经费减少和退休人员工资转移到养老经办中心。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并以公开空表。

八、专业名词解释

“三公经费”：指出国出（境）费用，公务接待费用、公务用车购置及运行维护费。

机关运行经费：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1．单位范围。纳入行政经费支出统计范围的单位包括：一是行政单位，指行政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、共产党机关； 二是参照公务员法管理的事业单位。

2．行政经费支出内容包括：

（1）基本支出。包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

（2）一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。驻外机构和离退休人员管理机构的上述支出也纳入行政经费。

维和摊款、国际组织会费、捐赠、对外援助支出等用于国际事务的项目支出，用于国家重大活动的支出、储备粮油利息费用支出、科技支出、支持企业发展的支出、补助给个人的支出等事业发展项目支出，不属于维持机关日常运转所必须开支的费用，不计入行政经费。

九、2017年部门预算报表（见附表）

2018年度部门预算公开.xls