一、部门主要职责

受区委区政府委托，承担全区档案事业行政管理和行政执法职责履行档案的保管、利用职能,切实做好档案的接收和利用工作。全面推进档案资源建设、档案基础设施建设和档案信息化建设，提升档案馆的综合服务功能，使全区档案事业跃上新台阶。

二、2018年年度工作任务

1、规范档案管理，推进档案基础业务建设。

（1）进一步抓好机关和事业单位档案工作。

（2）积极探索民生档案。

（3）主动扩大服务领域，对重点建设项目档案进行监督、指导，对完工的区属重点建设项目档案组织验收，继续做好民营企业及企业改制后的档案督查指导工作，促使全区建设项目（工程）档案规范化管理。

2、注重档案收集，不断丰富馆藏资源。

（1）为改变档案馆藏单一的局面，区档案馆多方面、多渠道做好征集工作。

（2）根据《中华人民共和国档案法》、《各级各类档案馆收集档案范围的规定》等有关规定，各部门年满十年以上的室藏档案移交同级档案部门集中管理。2018年，我局将采取分年度、分批次的方法全面开展档案接收工作.接收档案必须依照国档发[1987]27号《机关档案工作业务建设规范》要求执行，以“卷”为单位整理，移交的全部档案必须经档案数字化加工。

3、加快档案信息化建设，创新档案服务模式。

4、做好档案编研工作，提高档案开发利用水平。

5、加强档案安全保障体系建设，提高档案安全保障能力。

6、做好档案人员培训工作，提高档案管理工作。

三、部门预算单位构成

taptap点点app苹果下载档案局（馆）确定为区委直属事业机构两块牌子一套人马，参公事业单位，一级预算单位，无下属单位。经费形式为财政全额预算。

四、单位人员、资产情况说明

截止2017年底我局人员编制15人,其中行政编制0人、事业编制15人。我局属于参公事业单位，实有人员15人，其中参公事业人员12人，事业3人，单位管理的离退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，taptap点点app苹果下载档案局没有车辆，纳入固定资产账面的设备25台，价值150.62万元，没有价值20万元以上的设备。2018年部门预算没有安排购置车辆计划，没有安排购置其他设备,。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目，因此暂未开展绩效目标评审工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）、收支预算总体情况

2018年收入预算总计175.02万元，均为公共预算拨款收入。较2017年237.43万元减少了26.29%，减少的原因是7名退休人员及所有费用转入养老统筹管理。

（二）、财政拨款支出情况

2018年支出预算总计175.02万元，基本支出175.02万元，商品和服务支出35.48万元，工资福利支出139.54万元。较2017年237.43减少了26.29%，减少的原因是7名退休人员及所有费用转入养老统筹管理。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年支出预算总计175.02万元，基本支出175.02万元，商品和服务支出35.48万元，工资福利支出139.54万元。较2017年237.43减少了26.29%，减少的原因是7名退休人员及所有费用转入养老统筹管理，减少商品服务支出。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年部门预算2012601一般公共服务类总支175.02万元，人员经费139.54万元，相比较2017年146.59万元下降了4.81%，主要因为人员调出。商品服务支出本年度35.48万元相比较上年39.22万元下降了9.54%，人员调出，定额公用经费减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门预算301工资福利支出139.54万元，相比较2017年146.59万元下降了4.81%，主要因为人员调出。302商品服务支出本年度35.48万元相比较上年39.22万元下降了9.54%，人员调出人头经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1.部门三公经费支出预算编制情况、

（1）在2017年“三公”经费1.62万元（公务接待费)的基础上、2018年“三公”经费1.6万元（公务接待费）减少0.02万元招待费、下降1.23%，下降的原因减少接待节约开支。接待64批次、320人次。本单位2017年没有公务用车，没有因公出国、出境。2018年也没有公务用车，没有因公出国、出境。

2.部门会议费支出预算编制情况、taptap点点app苹果下载档案局2018年度会议费0，2017年度没有会议费，与上年度没有变化。

3.部门培训费支出预算编制情况、taptap点点app苹果下载档案局本年度培训费1.8万元、2017年度2万元，减少了0.2万元，下降了10%。减少原因是减少培训，加强自学。

（七）机关运行经费安排情况

机关运行经费2018年度35.48万元，2017年度39.22万元，较上年度减少了3.74万元，减少了9.54%。减少原因，减少商品服务支出、节约开支。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释：

机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费：因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2018年档案局预算公开报表.xls