一、部门主要职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针和政策、法规，研究制定贯彻执行的方法、步骤和措施，同时，对全区教育系统贯彻执行情况进行检查监督和研究指导。

2.制定全区教育改革和发展规划，督促指导乡镇、有关部门、单位和学校贯彻执行。

3.按照全区教育事业发展规划，确定教育事业改革和发展的重点、措施、途径和步骤；合理调整教育结构和学校布点；负责各类学校的开设、更名、调整、停办等工作。

4.负责指导全区学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育和校外教育工作，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

5.规划和组织管理全区教育体制改革，指导学校办学体制改革、内部管理体制改革和全区教育综合改革。

6.负责监督各级财政对教育的投入情况。会同有关部门拟定筹措教育经费、教育基建投资方针、政策和办法；负责全区教育系统财务监督和内部审计；归口管理国内外对教育援助和教育贷款；组织实施家庭困难学生资助工作。

7.规划指导监督全区教育系统基建工作；参与教育单位基建项目的审批和竣工验收工作。

8.负责组织指导全区教师队伍和教育行政干部队伍的建设工作；组织实施或配合上级搞好教师继续教育工作；会同人事部门负责师范院校毕业生的招聘分配工作。

9.按干部管理权限，负责局属单位和城乡中小学幼儿园校园（长）以及中层干部的考察任命和考核管理工作。

10.负责全区教育系统的各级各类专业技术人员的考核管理和职务晋升的审查、推荐和申报工作。

11.指导全区各级各类学校精神文明建设和教职工的思想政治工作；负责规划、指导学校德育、智育、体育、美育和劳动技术、卫生、艺术、健康、科技和国防、法制、安全教育工作。负责校园安全防范，综合治理和稳定工作。

12.负责组织制定全区普通高中、职业中学以及特殊教育的招生计划；配合省、市搞好各类考试招生工作；宏观管理全区中小学招生工作。

13.负责全区中小学教育教学工作的监督、检查、评估指导，协调工、青、妇、教育学会、协会、基金会等搞好有关教育工作。

14.负责全区教育研究和教改项目的组织实施和先进教学成果的推广工作；负责全区学校现代教育技术的推广和普及工作；负责组织学校开展各类创建工作；负责检查、考核、表彰学校工作；组织开展基础教育质量监测工作。

15.负责指导全区教育系统的保密、档案、来信来访、提案办理工作。

16.负责和指导学校工会、共青团、少先队及妇女工作。

17.负责管理全区的社会力量办学工作。

18.承办市教育局和区委区政府授权或交办的其它各项工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年全区教育工作的总体思路是：学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局为引领，以强化理论学习为途径，以立德树人为根本，以优质均衡发展为重点，以提升教育质量为核心，优化教育资源，深化教育改革，发展素质教育，推进教育治理体系和治理能力建设，全力破解教育发展中不平衡不充分问题，着力提升教育综合实力，写好榆阳教育“奋进之笔”，为率先在全市基本实现教育现代化奠定坚实基础。

（一）聚焦党的建设，提升党建工作水平

1.学习宣传十九大精神。认真开展基层党建质量年活动，学习宣传十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“十九大精神进校园”宣讲活动，举办十九大精神培训、研讨和报告会，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、新时期“长征”精神实践体验教育活动，筑牢广大教师干部干事创业的思想根基和精神动力。

2.抓实基层党建工作。做好党员教师“双培养”工作，认真实施党员“三类五星”评定管理制度，构建学校党建“互联网+”模式，丰富“党建+教育”内涵，推进“主题党日”活动。严格落实局领导基层党建划片包抓制度，健全完善乡镇学校党组织建设，抓实基层党务工作，加强工作督查，实行对标考核，开展述职评议，加快市一中、市三中、市一中分校，市苏州中学，市一小、市六小、市十四小、市一幼、市九幼、市特殊教育学校、区青少年校外活动中心11个“五星级”支部党建示范学校建设，表彰先进典型，营造良好氛围。狠抓意识形态工作，严格实行重大集体活动报备、审批制度。

3.强化党风廉政建设。落实党风廉政建设主体责任和监督责任，完善预防警示、廉政谈话、监督检查、考核评价、责任追究机制，加强党员干部廉政警示教育和培训工作，加大校园廉政文化建设力度，认真开展“清廉教育”主题活动，深入推进政风行风民主测评工作，营造青少年崇尚廉洁、教师廉洁从教、干部廉洁从政的教育生态。

（二）聚焦综合改革，激发教育发展活力

4.召开教育工作大会。适时召开全区教育工作会议。制定出台《关于进一步深化教育综合改革的意见》等配套文件，在教育投入、学校建设、队伍建设、教学改革、质量提升、考评奖励等方面制定新举措，构建教育综合改革的“四梁八柱”，明确今后一个时期榆阳教育改革发展的总体思路、目标任务和工作措施。

5.深化招生制度改革。全面落实义务教育学校“阳光招生、均衡编班”和进城务工人员随迁子女就学“两为主、两保障”政策规定，进一步完善以居住证为主要依据的随迁子女入学办法，依法保障适龄儿童阳光入学。修订小升初分配方案，采取单校划片和多校划片相结合的办法，着力破解城区初中择校热、不均衡等问题。加强学籍管理，规范审批程序，实行窗口集中办理，推进便民服务。

6.提升教学改革质效。为农村教学点配齐语文主题阅读丛书，实现义务教育学校实验教学全覆盖。市二中试点推行实验教学。制定“语文主题学习”实验教案备写、课堂教学、作业设计、课外阅读等常规要求，组织开展实验教学集体备课成果评选活动，举办实验教学竞赛活动，培树一批实验教学名师和示范学校，召开实验教学改革推进会，总结实验教学经验，推广先进教学成果。探索义务教育长短课和跨年级、多学科等课程建设。认真学习落实国家新修订的普通高中课程方案和课程标准，秋季入学高一年级推行选课走班，做好高中学业水平考试和学生综合素质评价工作，加快接轨高考改革。

7.推进人事制度改革。完善交流轮岗制度，建立正向交流机制。乡镇和共同体学校试点推行教师走教制度，破解专业教师不足难题。改革农村教师分配选调办法，建立三类乡镇教师有序调配机制，确定农村偏远乡镇学校，加大偏远学校支持力度，在职称评审、评优评先、骨干评选等方面给予倾斜。进一步规范学校管理岗位设置，完善学校领导干部选用机制，增强干事创业积极性和主动性。修订《taptap点点app苹果下载中小学校长职级制改革方案》，强化职级制校长目标责任考核，加强过程督查，严格质量考核。

8.深化办学体制改革。组建城乡11个义务教育学校发展共同体、13个幼儿园共同体，加强前期评估和过程指导，召开共同体建设现场会，推广共同体建设好经验。在区属幼儿园、小学、初中和高中各选定一所学校，与省内外名校建立联盟办学体制，加快名校建设步伐。积极推进管办评分离改革，健全教育质量评价机制，邀请社会第三方专业机构，评价初中毕业生升学体育测试和理化生实验考核，分类评估民办幼儿园，确保考试、评估工作客观公平。

（三）聚焦结构优化，推动教育协调发展

9.推动学前教育普惠发展。制定实施第三轮学前教育行动计划，加快提升学前教育公共服务水平。完善学前教育免费政策，公办园按照分类评估等次收取保教费，民办园实行分类评估、限价收费、差异补助，实现公办园减压、民办园减费、公民办幼儿园协调发展。认真开展普惠园认定工作，做好普惠园办园成本和收费标准评估，扩大普惠覆盖面，力争普惠园占比达到80%。依托“互联网+”优势，开发线上线下家园共育平台，构建家园共育新机制。建立学前教育大数据平台，实现园所管理、科研保教、信息统计、教师培训信息化。举办保育员技能大赛、幼儿教师专业技能大赛、自编体操比赛和幼儿讲故事大赛，开展精品课例评选展示活动。组织《3-6岁儿童学习与发展指南》知识测试。指导市六幼、市七幼、taptap点点app苹果下载东升幼儿园创建省级示范幼儿园，牛家梁、补浪河、小纪汗和青云4个乡镇中心幼儿园及七巧板阳光锦绣幼儿园、小博士银沙幼儿园创建市级一类园。组织观摩市一幼、市九幼、刘官寨中心幼儿园、小纪汗中心幼儿园亮点工作。

10.推进义务教育优质均衡发展。加快义务教育标准化学校建设，配齐短缺资源，巩固和提升创建水平，做好迎接国家义务教育发展基本均衡区复验工作。加大农村薄弱学校支持力度，在资金拨付、教师调配、设施配置、校舍改造等方面大力支持，着力解决“乡村弱”、“城区挤”的问题。认真落实《义务教育学校管理标准》，组织开展义务教育学校管理标准示范校创建评估工作，全面规范学校常规管理，切实提升教育教学质量和办学水平。

11.推进高中教育多元发展。加快学生发展指导中心建设，做好学生学业辅导、职业生涯规划、社团建设和社会实践工作，认真实施“春笋计划”，提升学校核心竞争力。严格实行高考目标管理责任制，根据目标完成情况，兑现奖惩。指导市一中与国内名校实行联盟办学，加快名校建设步伐。指导市二中打造3个以上特色专业，扩大专业课程领先优势。指导市三中创建省级示范性普通高中，华栋中学创建省级标准化高中，高专附中、市九中、市十二中和镇川中学启动省级标准化高中创建工作。

12.推动职成教育稳步发展。制定职业教育资源整合工作方案。进一步扩大招生规模，做好单招工作，深化选择性课程改革，打造2个以上精品专业，实行“双轨制”教学，拓宽中职生升学深造渠道。加强“双师型”教师队伍建设，创新人才培养模式，开展现代学徒制试点工作，加强校企合作、工学结合，促进产教深度融合，开展中职生技能大赛，提升毕业生就业创业能力。积极开展贫困人口实用技能培训和劳动力转移培训，力争年度培训5000人次，助力精准脱贫。

13.促进民办教育规范发展。完善民办学校划片包抓管理制度，强化办学行为督查，加强常规工作视导，纠正学前教育“小学化”倾向。举办师德师风建设月活动、教职工趣味运动会、教师才艺展示活动。做好各类民办教育机构办学许可证管理、年检、备案及招生简章事中事后监管工作，强化教育培训机构综合治理，加大对违规办学行为查处力度，清理整顿无证办学行为，促进民办教育依法依规办学。

14.保障特殊教育健康发展。启动第二期特殊教育提升计划。建立残疾人教育专家委员会，加强学校业务指导。落实特殊教育学校生均公用经费、学生交通补助、教师工作津贴政策，按照“一人一案”要求，进一步完善轻度残障儿童少年随班就读，中度残障进入特殊教育学校和儿童福利机构就读，重度肢体残疾、脑瘫和孤独症儿童送教上门教育方式。努力推进特殊教育向学前和高中两头延伸，提高残疾儿童少年受教育年限。指导特校开展差异教学和个别化教学，加强随班就读教育教学管理。保证全区三类残疾儿童少年入学和随班就读率达到93%以上。

15.推进校外教育创新发展。启动投用青少年校外活动中心场馆,加强专兼职教师培训培养，精心打造书画、舞蹈、主持、科技、跆拳道等精品课程，满足青少年兴趣爱好和个性发展需求。积极开展夏冬令营活动、素质竞赛活动、教学成果展示活动。加强乡镇中心活动站建设，配置活动资源，认真开展送教下乡活动，推动校外教育由城区向农村延伸，让农村学生享受优质校外教育。指导活动中心建成全省一级青少年校外活动中心，不断扩大校外活动中心影响力。

（四）聚焦内涵发展，全面提升教育质量

16.改进学校德育工作。认真落实《中小学德育工作指南》，启动实施立德树人“四新四大”八项行动。推进家校共育行动，指导学校成立学生成长中心、教师发展中心和家长服务中心，健全学校、家庭、社会“三结合”育人网络。推进研学旅行校外教育活动，研学活动范围由区内向区外延伸，给学生上好社会大课堂。加强生态文明教育、劳动教育、影视教育、国防教育、法制教育、生命教育和网络道德教育，大力推进心理健康教育和良好卫生习惯养成教育，开展学生心理健康维护和心理问题矫正，指导市一中、市一中分校创建省级心理健康教育示范校。利用重大节庆日，深入开展各类德育主题教育活动，不断提高学生思想道德素质。

17.推进素质教育活动。深入推进素质教育“三个一”工程，开展戏曲、榆林小曲、陕北民歌进校园，普及花样跳绳活动。建立班、校、区和小、初、高三级三段校园足球联赛机制，指导市三中、市七中、麻黄梁中学、芹河明德小学创建全国校园足球示范学校。运用新华美育、素质教育、实验教学、体质监测平台，强化素质教育监管。做好中小学生艺术素质测评工作。举办好中小学生运动会、艺术节、科技创新大赛、跆拳道大赛、小主持人大赛等活动。试点向社会开放校园体育设施，促进全民健身运动。

18.提升校园文化品质。启动红色经典歌曲、经典诗词歌曲、中国梦主题歌曲进校园活动，组织开展校风校训宣讲和校歌展评活动，指导学校推进校史馆建设，开展文化建设示范校、绿色校园、文明校园创建工作，提升学校办学品质和育人质量。持续开展全员读书活动，举办诗词大会、成语大会和汉字听写大会，组织开展中华经典诵读比赛、中小学教师和学生读书征文大赛、教师读书讲坛、学生小小百家讲坛、“最爱读书的榆林人”评选、第21届“推普周”、语言文字规范化示范校创建和各类城市创建等活动，不断提升校园文化品位。

19.减轻学生课业负担。全面开展中小学课业负担减负行动，鼓励义务教育学校推行星期三“无书面作业日”，倡导布置分层作业和自主选择性作业。扎实开展中小学生课业负担监测、督查、通报工作，严格实行“双随机一公开”制度，随机抽查学校、随机选派督查人员，抽查结果及时公开，严肃惩处随意加重学生课业负担的学校、教师和相关领导，切实减轻学生课业负担和家长额外负担。

20.加强依法治教工作。借助榆阳教育网，向社会全面公开学校章程和学期工作计划，严查网上下载、内容拼凑现象。严格审核学校课程设置，确保所有课程开齐开足开好。严禁义务教育学校组织入学考试，严查普通高中有偿招生、违规接收旁听生等行为。加强校委会、教代会、工会和家长委员会建设，公开学校财务收支、改革决策、招生入学、人事任用、评优树模等重要事项，逐步形成民主监督、科学规范的现代学校管理和运行机制。指导学校开展依法治校示范校创建工作。

21.强化教育科研工作。加强专兼职教研员队伍建设，认真开展学校教学计划落实、备课、上课、作业布置、课后辅导、实验教学、学业评价、校本研修等常规工作的检查工作，强化专业指导，提升服务水平。组织召开中高考备考研讨会，做好高考复习备考指导及质量监控分析工作。严格区级微型课题立项、评审和鉴定工作，突出实践性研究和应用性研究导向，组织好校本研修和区级以上课题申报、评审工作。启动中小学学科课程研究基地建设项目，建成一个以上学科教科研基地，研究新课程理念下的课堂教学，形成教科研成果在全区推广。

22.严格督导考核。启动新一轮素质教育督导评估“316工程”，将防治中小学生欺凌问题纳入督学责任区建设。指导初中学校做好市上督导评估准备工作。修订中小学督导考核方案，强化中小学幼儿园校园长、教育专干和直属单位负责人年度工作督导考核。完善教学质量监测奖励办法，扩大监测范围，科学评价中小学教育教学质量。严格落实“三项机制”，奖励高考、中考和质量监测成绩突出的学校、校长，推动学校不断提升教育质量和管理水平。

（五）聚焦专业发展，培养卓越教师队伍

23.实施名校长领航行动。制定《taptap点点app苹果下载区属中小学幼儿园校园长选拔聘任办法》，明确选拔任职条件和资格，规范选拔聘任程序，构建富有生机和活力的选人用人机制。严格落实校长听课带课和“三场报告”制度，构建和谐家校关系，提升办学满意度。举办第五届校长大讲坛，选派校园长参加各级各类专题培训，全面提升校园长办学治校能力。

24.加强教师队伍管理。通过特岗计划、招教考试、大学校园招聘等途径，计划招聘500名高学历、高素质专业教师，缓解教师短缺问题。启用“taptap点点app苹果下载教职工信息管理系统”，建设教师动态管理机制，推动教师队伍管理实现规范化和信息化。继续严查在编不在岗、“吃空饷”和人员借调现象。逐步减少临时代教数量，清查总务、后勤、门卫雇佣人员，清退60岁及以上临时雇佣人员，积极推行第三方劳务派遣制度。严格教师外出培训学习制度、请销假制度和出境游审批制度，严肃处理违规责任人员。

25.引领教师专业进步。制定教师三年培训计划，着力打造系列化精品培训项目，提升教师培训吸引力、针对性和实效性。继续开展师资大轮训，全年完成6000人次培训任务。扎实开展中小学幼儿园教师技能大练兵活动和体育教师基本功比赛。抓实抓好校本培训，指导教师用好成长手册。组织开展新教师培训、义务教育道德与法治、语文、历史三科教材使用培训、普通高中课程方案和课程标准培训、教师学科能力竞赛、45周岁以上教师教学交流活动。组织开展教学能手、学科带头人、榆阳名师评选活动，加强名优教师校长工作室、坊、站建设，发挥骨干教师辐射作用，组织开展送教下乡活动，促动教师专业成长。

26.强化师德师风建设。继续推进师德考核、师德大讲堂活动，认真开展最美教师、师德标兵和我身边的好典型评选活动。完善家校双向访谈机制，广泛开展教师全员大家访、家长全员进课堂、学生全员评教师，构建全员共育的和谐家校关系。实行师德失范曝光制度和定期通报制度，从严查处教师“十种师德禁行行为”和有偿补课“六个严禁”行为，坚决治理在职教师有偿补课和乱收费、乱办班、乱订教辅资料及师德失范、课上不讲课后讲、以教谋私等违纪行为，促进教育行风持续好转。引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育德，争做“四有”好教师，全心全意做学生锤炼品格，学习知识，创新思维，奉献祖国的引路人。

27.提升工会工作水平。召开全区教育工会工作会议，出台《taptap点点app苹果下载教育系统工会经费收支管理办法》，倡导基层工会积极建设“工会爱心驿站”，建成6个以上“合格职工之家”、2个以上“先进职工之家”、1个“模范职工之家”。加强教代会开展情况考核，举办好妇女节、教师节等庆祝活动，开展教职工体育竞赛、教职工才艺大赛和青年教师联谊活动，做好困难教职工建档立卡、精准帮扶和离退休老教工关爱工作。

（六）聚焦群众关切，办好惠民实事项目

28.加快教育项目建设。完成青云中心小学宿舍楼和操场改造、金鸡滩中心小学教学楼、鱼河峁中心小学教学楼和操场改造、小壕兔中心小学综合楼、巴拉素中心小学教学楼和餐厅、鱼河中心小学教学楼、麻黄梁中心小学综合楼、牛家梁中心小学教学楼、马合杨家滩幼儿园、市十二幼、市五小综合教学楼、市七小教学楼、市八小教学楼、市十一小教学楼、市星元小学操场改造、中小学生社会实践基地项目、区青少年校外活动中心剧场建设17个项目。启动市一中分校风雨操场、市七中教学楼和综合楼、市十小教学楼、市十二小教学楼、市十四小教学楼、市二十三小、市十一幼、市十六幼、市十九幼、市二十幼、市二十一幼、市二十五幼、市二十九幼、市三十幼、岔河则幼儿园、孟家湾中心幼儿园、岔河则中学宿舍楼、金鸡滩中学教学楼、孟家湾中心小学教学楼、鱼河第二幼儿园20个新建项目。加强工程质量和安全监管，加快项目建设进度，力争按计划建成投用。

29.推进智慧教育建设。升级村级小学和教学点宽带网络，配齐“班班通”设备，配足师生微机。扩大区属学校智慧教室覆盖面，打造两所以上智慧校园示范校。举办中小学生信息技术大赛。加强校园网站管理，评选优秀校园网站，举办校园电视台节目展评活动。开展“新媒体·新技术”课堂应用大赛、微课设计创作大赛，全面提升教师信息技术应用能力。完善中小学实验教学管理平台，加强实验教学网上督查，协办全省基础教育实验教学成果展示活动现场会。扎实开展“一师一优课，一课一名师”网上晒课活动，专任教师人均晒课1节以上，扩大市级优课数量，培树一批引领信息技术应用的名师。加快构建“互联网+教育”新模式，推进网络研修、在线教研、远程教学，努力让城乡共享优质智慧教育。

30.严格执行财经制度。认真贯彻中、省、市关于深化义务教育经费投入保障机制的各项政策，严格落实各学段免费教育、营养改善计划等项目配套经费，严格实行教育收费政策、收费项目和收费标准公示制度。建立教育经费信息化管理机制，推行农村学校会计电算化，加强对农村学校财务监管工作，严格项目资金使用监管和各类资金审计，不定期开展专项检查，完善国有资产信息化管理制度，加强国有资产调剂和监管，组织开展内部控制评价，严肃追究违规人员责任，确保各类资金管理规范、使用安全。

31.扎实推进教育扶贫。严格执行控辍保学制度，确保义务教育学生零辍学。认真开展扶贫对象核查核实工作，全面摸清春、秋两季新学期建档立卡学生底数。加强教育扶贫政策宣传，严格按照资助要求和资助标准，及时足额拨付教育扶贫资金，确保建档立卡家庭经济困难学生资助全覆盖。改革营养餐供餐方式，认真开展专项检查，提升营养改善计划管理水平。深入开展全员帮扶行动，认真落实各项帮扶措施，让贫困学生、孤残学生、学困学生人人得到关爱。认真做好驻村扶贫工作，全力以赴做好全年各季度脱贫攻坚调研、市际交叉检查和年终国检工作，圆满完成年度脱贫攻坚目标任务。

32.精心组织各类考试。进一步完善考试管理制度，落实考试工作职责，升级各考点信息化技术装备，加强涉考队伍建设，提高“三防”建设水平。狠抓考风考纪建设，严肃惩处违规违纪行为，全面净化考试环境。认真宣传解读中考、高考改革政策，精心组织好高考、中考、高中学业水平考试、初高中理化生实验操作考核、义务教育学校教学质量监测等各类考试，圆满实现平安考试目标。

33．深化平安校园建设。严格实行安全工作“党政同责”、“一岗双责”、“失职追责”和“一票否决”制度，加强安全专项培训和督导检查，强化安全预防和风险管控，加大安保设施投入，上好安全教育课，做好安全宣传教育、食品卫生、传染性疾病防控、隐患排查、应急演练等工作，健全校园欺凌预防处置机制，狠抓校园及周边环境综合治理，全面加强校园“人防、物防、技防”建设，不断提升安全风险管控化解能力。指导市二中创建省级“平安校园”，市三中和市六中创建市级“平安校园”，指导市十四小、市十三中创建省级防震减灾科普示范校。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有85个，包括：1教研室、2督导室、3后勤管理中心、4规范办、5招生办、6活动中心、7、社会力量办、8电教馆、9资助中心、10长城路办事处、11芹河、12刘官寨、13鱼河、14上盐湾、15镇川、16镇中、17清泉、18鱼河峁、19余兴庄、20刘千河、21古塔、22青云、23安崖、24、大河塔、25麻黄梁、26牛家梁、27金鸡滩、28孟家湾、29小壕兔、30马合、31岔河则、32小纪汗、33补浪河、34红石桥、35巴拉素、36一中、37二中、38三中、39苏州中学、40四中、41一中分校、42五中、43六中、44七中、45十二中、46十三中、47一小、48二小、49三小、50四小、51五小、52六小、53、星小、54逸夫小学、55七小、56八小、57九小、58十小、59十一小、60十二小、61十三小、62十四小、63十五小、64十六小、65十七小、66十八小、67十九小、68二十小、69二十一小、70一幼、71二幼、72三幼、73四幼、74五幼、75六幼、76七幼、77八幼、78九幼、79十幼、80十三幼、81十四幼、82十五幼、83职中、84特殊教育学校、85进校（电大）。

四、部门人员情况说明

本部门人员编制6638人，其中行政编制15人、事业编制6623人；实有人员6701人，其中行政15人、事业6686人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆25辆，价值479.55万元，纳入固定资产账面的设备1096632台（册），价值61478.23 万元,其中20万以上的设备24台，价值1194.62万元。2018年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元。2017年底办公场所占用418946.92 平方米，价值72346.55 万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款1900万元，因本次年初预算只下达人员经费和公用经费，项目经费由财政预留，因此相关项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1.收入总体情况：2018年部门预算收入为65942.11万元，上年预算收入为69826.87万元，较上年降低5.56%，减少金额为3884.76万元，减少原因为本年度退休人员经费全部移交区养老经办中心。

2.公共预算支出情况：2018年支出预算为65942.11万元，其中工资福利支出为 62370.7万元，对个人和家庭补助支出3045.28万元，商品和服务支出526.13万元。整体支出较上年降低5.56%，减少金额为3884.76万元，减少原因为本年度退休人员经费全部移交区养老经办中心。其中工资福利支出较上年增加12.5%，增加金额为6939.85万元，增加原因为本年度人员增加及工资上涨。对个人和家庭补助支出较上年降低78.04%，减少金额为10825.18万元,减少原因为本年度退休人员经费全部移交区养老经办中心。商品和服务支出与上年基本持平。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收支为65942.11万元，上年公共预算拨款为69826.87万元，较上年降低5.56%，变化原因为本年度退休人员经费全部移交区养老经办中心。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款收支65942.11万元,上年公共预算拨款为69826.87万元，较上年降低5.56%，变化原因为本年度退休人员经费全部移交区养老经办中心。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本年度205功能科目下金额为65942.11万元，较上年降低5.56%，减少原因为本年度退休人员经费全部移交区养老经办中心。其中人员经费65415.98万元，较上年降低5.6%，减少原因为本年度退休人员经费全部移交区养老经办中心，商品和服务支出526.13万元，较上年基本持平。

2050101功能科目下金额为176.23万元，较上年降低35.82%，降低原因为本年度退休人员经费全部移交区养老经办中心。其中人员经费146.7万元，较上年降低20.26%，降低原因为本年度退休人员经费全部移交区养老经办中心，商品和服务支出29.53万元，较上年降低67.4%，降低原因为上年将专项中的公用经费80万元，列入基本支出，本年度公用经费按照人员定额标准列入18万。

2050199功能科目下金额为1986.31万元，较上年降低18.11%，降低原因为本年度退休人员经费全部移交区养老经办中心。其中人员经费1858.73万元，较上年降低19.13%，降低原因为本年度退休人员经费全部移交区养老经办中心，商品和服务支出为127.58万元，与上年基本持平。

2050201功能科目下总额为3513.08万元，较上年增加34.7%，增加原因为人员增加。其中人员经费3497.02万元，较上年增加34.64%，增加原因为人员增加，商品服务支出16.06万元，较上年增加49%，增加原因为人员增加。

2050202功能科目下总额为27220.54万元，较上年降低7.78%，降低原因为本年度退休人员经费全部移交区养老经办中心。其中人员经费27053.24万元，较上年降低7.93%，降低原因为本年度退休人员经费全部移交区养老经办中心。商品和服务支出167.3万元，较上年增加24.75%，增加原因为在职人员增加。

2050203功能科目下总额为22426.49万元，较上年降低8.7%，降低原因为本年度退休人员经费全部移交区养老经办中心。其中人员经费22296.04万元，较上年降低8.8%，降低原因为本年度退休人员经费全部移交区养老经办中心，商品和服务支出130.45万元，较上年增加15%，增加原因为在职人数增加。

2050204功能科目下总额为8365.35万元，较上年增加2.3%，增加原因为人员工资增加。其中人员经费8322.68

万元，较上年增加2.27%，增加原因为人员工资增加，商品服务支出为42.67万元，较上年增加9.9%，增加原因为人员经费增加。

2050304功能科目下金额为1622.91万元，较上年降低2.7%，降低原因为本年度退休人员经费全部移交区养老经办中心，其中人员经费1614.16万元，较上年降低2.7%，降低原因为本年度退休人员经费全部移交区养老经办中心，商品和服务支出8.75万元，较上年增加11.6%，增加原因为工会经费基数增加。

2050701功能科目下金额为353.85万元，较上年增加30%。其中人员经费352.51万元，较上年增加30%，商品和服务支出1.34万元，较上年增加22.93%，增加原因均为教师人数增加。

2050801功能科目下金额为277.35万元，较上年降低13.55%，降低原因为本年度退休人员经费全部移交区养老经办中心，其中人员经费274.9万元，较上年降低13.87%，降低原因为本年度退休人员经费全部移交区养老经办中心，商品和服务支出2.45万元。较上年增加48.48%，增加原因为人员增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，2018年支出预算为65942.11万元，其中工资福利支出为 62370.7万元，对个人和家庭补助支出3045.28万元，商品和服务支出526.13万元。整体支出较上年降低5.56%，减少金额为3884.76万元，减少原因为本年度退休人员经费全部移交区养老经办中心。其中工资福利支出较上年增加12.5%，增加金额为6939.85万元，增加原因为本年度人员增加及工资上涨。对个人和家庭补助支出较上年降低78.04%，减少金额为10825.18万元，减少原因为本年度退休人员经费移交养老经办中心。商品和服务支出与上年基本持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门暂无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门暂无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1.部门三公经费支出预算编制情况

2018年预算公务用车运行维护费10.75万元，较上年降低53.26%。招待费本年无预算，上年预算4.75万元，相比降低100%，2018年我局例行节约，压缩三公经费支出.

2、部门会议费支出预算编制情况

本年度无预算，上年无预算。

3.部门培训费支出预算编制情况

2018年预算培训费为7.74万元，上年预算数为8.13 万元，较上年降低5%，压缩开支。

（七）机关运行经费安排情况

2018年按照人员定额标准预算安排18万元公用经费，较上年降低77.5%，降低原因为2017年安排80万元公用经费列入基本预算。

（八）政府采购情况

本部门2018年暂无政府采购预算。

八、专业名词解释

三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、2018年部门综合预算公开报表（见附表）

taptap点点app苹果下载教育局2018年度部门预算公开报表.xls