一、部门主要职责

　1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

　2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。

　3、贯彻实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

　4、协助有关部门组织实施残疾人专项扶贫工作。

　5、组织开展为残疾人事业募捐活动。

6、认真接待、处理残疾人来信来访。

二、2018年年度部门工作任务

　1、培训残疾人730名（农村360名、城镇370名）。

　2、城镇新安排残疾人就业90人。

　3、居家安养残疾人数达到460人。

　4、培训乡镇、村（社区）残疾人专职委员408人。

　5、按要求严格做好第二代残疾人证核发工作。

　6、开展各种文化活动，丰富残疾人的生活。

　7、配发助听器5例、安装假肢12人、发放轮椅300辆。

8、残疾人自主创业全区135户。

9、发放残疾人生活补贴和护理补贴。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级一个单位。纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位。没有下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门编制情况行政编编制5人；本部门实有人员6人，其中行政编制2人、退伍军人4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，taptap点点app苹果下载残疾人联合会资产情况主要办公设备固定电话6部、台式电脑15台、笔记本电脑3台、打印机4台，总价合计30.8万元。本单位无车辆,无20万元以上设备。2018年本单位无购买设备计划。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门还没有实现了绩效目标管理全覆盖。我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目，因此暂时未开展绩效目标评审工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2017年taptap点点app苹果下载残联收入预算总额777500元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2018年taptap点点app苹果下载残联收入预算总额625300元，全部为一般公共预算财政拨款收入。与上年度相比今年下降了152200元。下降的主要原因一为2017年预算中含有专职委员工资150000元，二为2018年商品服务减少2200元。

（二）财政拨款收支情况

2017年taptap点点app苹果下载残联收入预算总额777500元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2018年taptap点点app苹果下载残联收入预算总额625300元，全部为一般公共预算财政拨款收入。与上年度相比今年下降了152200元。下降的主要原因一为2017年预算中含有专职委员工资150000元，二为2018年商品服务减少2200元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年taptap点点app苹果下载残疾人联合会支出预算总额为625300，基本支出625300元。工资福利支出545000元、商品和服务支出80300元。与上一年比较下降了19%，下降的主要原因一为2017年预算中含有专职委员工资150000元，二为2018年商品服务减少2200元。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年taptap点点app苹果下载残疾人联合会支出预算为行政运行经费625300元，其中人员经费支出545000元，公用经费支出80300元。与上一年比较下降了19%，下降的主要原因一为2017年预算中含有专职委员工资150000元，二为2018年商品服务减少2200元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出545000元，其中基本工资201500元，津贴补贴支出41400元，奖金支出15700元，其他社会保障缴费2800元，绩效工资支出202400元，职工基本医疗保险缴费32700元，住房公积金48500元。与上年相比下降了27%，主要是2017年预算中含有专职委员工资150000元。

（2）商品和服务支出80300元，其中办公费支出40000元，印刷费支出20000元，差旅费支出3000元，公务接待费支出10000元，邮电费5000元，公会经费支出2300元。与上年相比下降了23%，主要是办公经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。与上一年度相比较无变化。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。与上一年度相比较无变化。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1.部门三公经费支出预算编制情况、“三公”经费。2018年taptap点点app苹果下载残疾人联合会“三公”经费支出10000元，其中招待费支出10000元，较上年比较下降8%，公务用车购置及运行维护费为零，和上年数据一样，原因是单位没有公务用车。因公出国处境费为零，会议费为零，培训费零。单位没有因公出国出境、会议费和培训费。今年三公经费比去年下降了8%,其主要原因是公务接待费下降8%，公务用车购置及运行维护费没变化，因公出国处境费没变化，会议费没变化，培训费没变化。

2.部门会议费支出预算编制情况

本单位无会议费支出。与上一年度相比较无变化。

部门培训费支出预算编制情况

本单位无培训费支出。与上一年度相比较无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费为8.03万元，其中办公费4万元，印刷费2万元，邮电费0.5万元，差旅费0.3万元，公务接待费1万元，公会经费0.23万元。较上年下降了8%，其主要原因是公务接待费下降。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。与上一年度相比较无变化。

八、专业名词解释

机关运行经费：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

九、残联2018年度部门预算公开报表

附件2-残联2018年度部门预算公开报表.xls

taptap点点app苹果下载残疾人联合会

2018年3月13日