一、部门主要职责

taptap点点app苹果下载政协机关设1个办事机构为办公室，设3个专门委员会分别为提案和社会法制委员会、财经和农村工作委员会，文史和教科文卫体委员会。办公室承担政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。区政协办公室的主要职责是：

1.负责政协taptap点点app苹果下载委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责政协taptap点点app苹果下载委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定的具体组织实施工作。

3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5.负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

6.负责与中共taptap点点app苹果下载委、区人大、区政府有关部门工作联系，负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

7.负责区政协及机关的后勤保障及接待工作。

8.承办区政协领导同志交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

（一）、加强理论学习，提高履职水平

1、抓好理论学习。重视学习是人民政协的优良传统。组织引导广大政协委员和政协工作者，扎实深入开展学习活动，切实提高履职能力、增进政治认同，巩固共同团结奋斗的思想基础。组织委员深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神、学习贯彻《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》、学习贯彻人民政协和统一战线的理论、方针、政策。正确认识人民政协在加强党的执政能力建设、推进科学发展、构建和谐社会中的地位和作用，深刻把握新常态下人民政协工作的内容、原则、方法和具体要求，为我区全面深化改革、经济社会持续健康发展作出新的贡献。

2、搞好委员培训。三季度组织全体政协委员进行集中培训，通过举办“委员学习日”、情况通报会、理论培训班、编发学习资料、开通委员信箱等，进一步帮助委员增加知识积累，提升履职能力。

（二）、围绕发展大局，积极协商议政

3、深入推进协商民主。深入贯彻中共中央《关于加强社会主义协商民主建设的意见》和《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》，切实把协商民主精神贯穿于履行职责全过程和各个方面。坚持和完善全体会议、常委会会议、主席会议制度，积极开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，探索电视议政和网络协商等新形式。加强与各党派、团体和各界人士的团结合作，在尊重多样性中增进共识，在寻求一致性中形成合力。

4、注重实效实施监督。围绕区委、区政府中心工作，抓住薄弱环节，健全民主监督知情反馈、沟通协调机制，创新民主监督方式和方法，加强民主监督工作。进一步加强对提案承办单位的督促检查和协调指导，力求让每件提案都能落地有声，取得实效。充分发挥民主监督员的作用，鼓励督促政协委员民主监督积极参与相关部门重点工作、重要会议、政风建设、行风评议，广泛实施民主监督。对区政府有关职能部门和窗口单位进行集中民主评议。不断深化委员旁听区法院案件庭审等工作，强化对政法工作的民主监督。

5、发挥优势参政议政。选择党政重视，群众关心，政协自身有能力做的重大问题，集中力量，发挥优势，组织相关单位和委员深入实际、深入基层、深入群众，广泛开展调研视察活动，积极建言献策。围绕残疾人事业发展、棚户区改造工作、现代农业、农村体育文化建设发展情况等课题开展调研视察、带案视察。针对群众普遍关注的热点、难点问题，积极通过社情民意的方式建言献策，参政议政。不断探索参政议政的新途径和新方式，进一步提高参政议政的针对性和实效性，努力谱写建言献策新篇章。

（三）、陕北名歌博物馆实物展品征集，助推文化发展

6、推动文化产业发展。围绕全区文化产业发展重点工作，协调完成陕北名歌博物馆布展工作，助推我区文化产业的发展。

（四）、增进各界团结，促进社会和谐

7、密切与各民主党派的联系。进一步加强与各民主党派和人民团体的联系沟通，广泛征求他们的意见，充分发挥他们的作用，积极支持各民主党派、工商联、无党派人士参与我区重大事项的民主协商，邀请他们参加区政协组织的各种重要活动，努力促进各党派、各团体、各族各界群众之间的大团结、大联合。

8、加强与离任委员、各级政协联系。三季度组织召开taptap点点app苹果下载各界人士联谊会，充分发挥离任委员联谊会团结各界、建言献策、联络交友的作用。积极配合省、市政协在我区开展调研视察活动，参与上级政协的有关会议和活动，加强与外地县区政协的联系，形成市区、县区政协联动、密切合作的工作格局。在相互交流学习的同时，积极宣传我区经济社会发展的重大成就，努力为地区经贸合作、文化交流等活动牵线搭桥，促进共同繁荣。

(五)、加强自身建设，夯实履职基础

9、进一步加强能力建设。面对发展新常态、政协事业发展新要求，引导和组织广大委员按照区委、区政府决策部署，立足榆阳自身实际，不断提升政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

10、进一步加强队伍建设。加大对全体委员的学习培训力度，创造更多的学习交流机会，切实提高委员政策把握能力和履职本领。充分尊重委员的民主权利，鼓励委员敢讲话、讲实话，努力营造畅所欲言、各抒己见的民主氛围。加强委员管理，落实考核管理机制，对履职工作认真负责的委员进行表彰，对那些经常不开会，不履行职责的委员，进行通报批评。引导广大委员增强委员意识，重视履职机会，珍惜委员荣誉，维护委员形象，展现委员价值，切实发挥好本职岗位中的带头作用、政协工作中的主体作用、界别群众中的代表作用，发动委员参与社会公益事业，关注民生、关心民生福祉，积极参与扶贫帮困、捐资助学、志愿服务等爱心公益活动，展现政协委员风采。 12、进一步加强机关建设。扎实开展“三严三实”专题教育，坚定理想信念，增强宗旨意识，转变工作作风。认真贯彻中央八项规定和区委要求，落实好各项制度和整改措施，提高服务大局、服务委员、服务群众水平，以一流的精神状态和工作效能保障政协履行职能。加强委室建设，强化业务管理，增强委室工作效果。加强廉政建设，认真落实党风廉政建设一岗双责制，严格执行各项廉政制度，增强了干部廉政意识。以开展“创建模范机关”活动为抓手，不断提高机关综合服务能力，建好“委员之家”，扎实推进文明机关建设。

三、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议榆林市taptap点点app苹果下载委员会办公室，行政单位，财政全额拨款，无下属事业单位。

四、部门人员情况说明

中国人民政治协商会议榆林市taptap点点app苹果下载委员会办公室共有在职人员28人，实有编制14人，县级领导及办公室主任6人不占编，行政17人，事业4人，工勤6人，离岗1人，退休10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属事业单位共有车辆2辆，其中大中型客车1辆，价值235547元，越野车1辆价值670820元价值90.6万元，纳入固定资产账面的设备200台，价值376万元。无20万以上设备。2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置设备8台，价值11.8万元。办公场所占用656平方米。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，本次年初预算只下达人员经费和公用经费，项目经费由财政预留，因此本次不涉及绩效目标考评，项目经费下达的同时上报绩效目标评价，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、收支预算总体情况。

（1）2018年部门预算总收入为472.15万元，全部为公共预算财政拨款收入,较2017年总预算下降41.04万元。2017年度部门预算总额为513.19万元，原因为厉行节约。

1、收支预算总体情况。

（1）2018年部门预算总收入为472.15万元，全部为公共预算财政拨款收入,较2017年总预算下降41.04万元。2017年度部门预算总额为513.19万元。原因为厉行节约。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入472.15万元，全部为公共预算财政拨款收入，较2017年总预算下降41.04万元。2017年度部门预算总额为513.19万元，原因为厉行节约。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年财政拨款收入472.15万元，全部为公共预算财政拨款收入，较2017年总预算下降41.04万元。2017年度部门预算总额为513.19万元，原因为厉行 节约。

2.支出按功能科目分类的明细情况

“政协事务-行政运行（2010201）”经费支出420.15万元，2017年经费支出400.51万元。上下年度对比：经费支出上涨20.15万元，原因为2017年度增加协管员

政协事务—项目支出（2010202）项目支出52万元，委员调研培训活动经费20万元，订阅各界导报、杂志专项经费10万元，联谊会活动经费及书画摄影展20万元，运转经费2万元。2017年项目支出40万元，委员调研活动经费20万元，联谊会活动经费5万元，文史专项经费10万元，宣传经费5万元。2018年项目支出比2017年上浮12万元，原因为2018年增加新项目，书画摄影展。

3.支出按经济科目分类的明细情况

经费支出420.15万元，工资福利支出271.12万元，商品和服务支出134.42万元，对个人和家庭的补助支出14.61万元。2017年经费支出400.51万元，基本支出包括：工资福利支出247.57万元，商品和服务支出120.79万元，对个人和家庭的补助支出32.15万元。上下年度对比：工资福利支出上涨23.55万元，原因为调整工资及养老统筹基数上涨。商品和服务支出下降13.63万元，原因为厉行节约。对个人和家庭的补助支出下降17.54万元，原因为2017年度产生丧葬费及抚恤金。

（四）政府性基金预算支出情况

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1.部门三公经费支出预算编制情况

因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费8万元，公务接待费3万元，2017年三公经费情况：因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费8万元，公务接待费3万元，相比上年三公经费没有变化情况。

2.部门会议费支出预算编制情况、

2018年部门会议费预算5万元，较上年增加5万元，原因为各界人士联系会第三季度会议经费。今年第三季度召开联谊会。

3.部门培训费支出预算编制情况、

2018年部门培训费预算5万元，较上年增加5万元，原因为今年组织政协委员外出调研培训产生培训费。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费420.15万元，2017年机关运行经费400.51万元，2018年机关运行上涨了19.64万元，原因为工资上调及养老基数上调。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共11.8万元，其中货物类10万元、工程类1.8万元。

八、专业名词解释

三公经费1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

2018年度区政协部门预算公开报表.xls