一、部门主要职责

（一）协助区委领导处理区委日常工作，协调督查部门、乡镇、街道（镇）办事处完成工作任务。

（二）负责区委日常文件的处理，区委领导公务活动的安排，区委各类会议的组织工作。

（三）负责区委文件的批办和区委有关文件、报告及区委领导同志讲话稿的起草和审核。

（四）围绕区委中心工作开展综合调研，向区委领导和上级党委收集信息、反映动态，综合整理各类情况，并提出建议。

（五）围绕上级和区委的重要决策和工作部署进行督促检查，负责群众反映的突出问题以及区委领导批示件的查办工作并跟踪落实情况，及时向区委领导同志报告。

（六）协助区委领导同志组织处理全区突发事件和重大事项。

（七）负责组织区委有关部门办理政协委员提案。

（八）负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区委各部门、各乡镇、街道（镇）办事处反映的重要问题。

（九）负责对外的政务联系、友好往来等工作。

（十）配合考核办组织实施责任制考核工作。

（十一）负责区委机关财务、财产和基建管理。

（十二）负责区委机关安全保卫和综合治理工作。

（十三）负责区委的接待和信访工作。

（十四）负责完成区委交办的其他工作

二、2018年年度部门工作任务

（一）围绕中省市和区委总体工作部署，搞好调查研究，收集信息、反映动态，为区委决策提供服务。

（二）负责区委日常公文处理，承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、修改和校核工作。

（三）负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及中省市及区委领导批示、指示的催办落实。

（四）协助区委领导做好协调工作，促使各单位、部门在工作中互相配合、互相支持，提高效率，确保顺利完成工作任务。

（五）负责区委各种会议和区委领导活动的组织安排，做好上级领导、兄弟县区党委负责同志及有关来宾的接待服务工作。

（六）多措并举助推精准扶贫，结合乡村振兴战略落实包抓任务，注重产业扶持、促进整村发展。

（七）负责全区党政系统的机要通讯和密码管理，负责中央、省、市委核心机密文件、信件的传递工作。

（八）负责全区保密工作，指导、协调、督促、检查全区保密工作开展情况。

（九）协助区委领导同志处理群众来信、来访，及时了解群众的要求和建议，督促热点、难点问题的解决。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括taptap点点app苹果下载委办公室和taptap点点app苹果下载工人文化宫。taptap点点app苹果下载委办公室为全额行政单位，taptap点点app苹果下载工人文化宫为差额事业单位。

四、部门人员情况说明

纳入本年预算的人员总编制85人，其中：全额行政编制34人，事业编制51人（全额34人，差额17人）。编制内实有干部职工84人，其中：行政实有34人（全为区委办）；事业实有50人（区委办34人，区工人文化宫16人）。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,本单位公务用车编制数5辆，全为区委办，公务车实有数4辆（价值88.8万元），借用区接待办一辆。纳入固定资产账面的设备2400件，价值705.05万元，办公场所占用面积8000平方米，价值1561.27万元。2018年暂无购买计划。无单价20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，本次年初预算只下达人员经费和公用经费，项目经费由财政预留，因此本次不涉及绩效目标考评，项目经费下达的同时上报绩效目标评价，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门预算总收入为1309.43万元，较上年减少105.88万元，减少8.09%。其中区委办预算总收入1182.25万元，较上年减少107万元，减少9.05%，主要原因是退休人员已交到养老经办中心，其经费有养老经办中心支付。区工人文化宫预算总收入127.18万元，较上年增加1.12万元，增加0.88%。

（二）财政拨款收支情况

2018年部门预算财政拨款为1309.43万元，较上年减少105.88万元，减少8.09%。其中区委办预算财政拨款1182.25万元，较上年减少107万元，减少9.05%，主要原因是退休人员已交到养老经办中心，其经费有养老经办中心支付。区工人文化宫预算财政拨款127.18万元，较上年增加1.12万元，增加0.88%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年部门预算拨款为1309.43万元，较上年减少105.88万元，减少8.09%，主要原因是退休人员已交到养老经办中心，其经费有养老经办中心支付。

2.支出按功能科目分类的明细情况

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行经费支出1182.25万元，较上年增加52.51万元，增加4.44%，其中人员经费649.79万元，公用经费492.46万元，专项业务经费40万元。增加的主要原因增加班刊、慰问、总工会的专项业务经费。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行127.18万元，较上年6.12万元，增加4.81%，其中人员经费117.18万元，专项业务经费10万元。主要原因是人员经费的增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年共预算经费支出1309.43万元，较上年减少105.88万元，减少8.09%。工资福利支出722.22万元，全部为人员经费，较上年增加47.29万元，增加6.5%，主要是因为上年的住房公积金在对个人和家庭的补助支出中列支，本年科目调整到本类下。商品和服务支出542.46万元，其中公用经费492.46万元，专项业务经费50万元。较上年增加56.61万元，增加10.43%，增加的主要原因增加班刊、慰问、总工会的专项业务经费。对个人和家庭的补助支出44.75万元，全部为人员经费。较上年减少209.78万元，减少468.78%，主要原因是减少退休人员工资到养老经办中心以及住房公积金从此类目转移到工资福利支出类目下。

具体经济分类明细如下：工资福利支出722.22万元（基本工资275.39万元，津贴补贴142.47万元，奖金11.09万元，绩效工资168.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.54万元，公务员医疗补助缴费17.22万元，其他社会保障缴费4.8万元，住房公积金68.87万元社）；商品和服务支出542.46万元（办公费97.6万元，印刷费21万元，水费9万元，电费20万元，邮电费12万元，取暖费30万元，物业管理费10万元，差旅费15万元，维修维护费20万元，公务接待费2万元，劳务费120万元，工会经费4.7万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费31.16万元，其他商品服务支出130万元）；对个人和家庭的补助支出44.75万元（生活补助6.94万元，其他对个人和家庭的补助支出37.81万元）。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1.2018年度我单位未安排因公出国（境）经费，与上年无变化。车辆运行维护费用安排20万元，较上年无增减变化，未安排购置车辆费用。接待费用安排为2万元，较上年减少8万元，主要原因是减少接待次数及降低接待标准。

2.2018年我单位未安排会议费支出，上年也未安排此项支出。

3.2018年我单位未安排会议费支出，上年也未安排此项支出。

（七）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排542.46万元，其中公用经费492.46万元，专项业务经费50万元。较上年增加56.61万元，增加10.43%，增加的主要原因增加班刊、慰问、总工会的专项业务经费。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、三公经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2、机关运行经费支出情况：机关运行经费是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018预算公开附表-区委办.xls