一、部门主要职责

党委主要职责是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府主要职责是执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是决胜全面小康社会的关键年。今年政府工作总体要求是：全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创“市级一流、省级示范”乡镇为目标，按照“一年打基础、两年大变样、三年争一流”的总体思路，坚持党建引领，突出抓好农村集体产权制度改革、村“两委”换届、脱贫攻坚三项重点工作，全面强化基础设施建设、公共服务设施建设、村镇建设、产业调整、环境保障、安全环保、干部作风建设七方面工作，努力建设富裕、文明、美丽、幸福的金鸡滩。

（一）坚持党建引领，筑牢发展基石

着力开展学习宣传贯彻落实党的十九大及全国“两会”精神系列活动。各党支部要结合“两学一做”常态化制度化要求，认真制定学习计划，开展专题研讨，学深学透、融会贯通。党员领导干部要强化理论自觉，带头学习，推动工作。着力推进“党建+”工作模式，充分打造“党建微”平台，完善“互联网+党建”模式，整合资源，打造党员、干部学习“云课堂”，要求各支部、各村委会将组织生活情况、工作情况储存并及时上传至“党建微”平台，方便党委、政府对各支部“三会一课”、村干部坐班、服务群众、各项重点工作开展等情况进行实时督查考核，实现全方位的立体式监督管理，创新深化“放管服”改革，切实提高各支部落实党内生活的主动性和各村委会落实为民服务工作的自觉性。

（二）创新工作措施，突出三个重点

一是着力推进农村产权制度改革工作。全面推进柳树滩等7村集体产权制度改革工作和“一户一田”改革，力争在5月份前全镇各村完成改革任务，整合改良耕地1.2万亩，探索建立镇村两级农村集体产权交易平台，激活沉睡的农村资产，让其充分发挥作用。结合村情，充分调研论证，科学制定村集体发展规划，拓展壮大村集体经济措施，精准定位发展产业项目。二是着力做好村“两委”换届选举工作。严格按照省、市、区委关于村“两委”换届选举部署要求，严格依法选举产生引领发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的村“两委”班子，确保换届风清气正，确保4月底前完成村级党组织换届工作，6月底前完成村民委员会换届工作，7月底完成村务监督委员会及农村其他组织配套建设。三是着力打好精准脱贫攻坚战。紧紧围绕“两不愁、三保障”目标，按照“八个一批”要求，在巩固去年扶贫成果的基础上，全力推进各项帮扶措施落实。结合农村产权制度改革，因地制宜，深入实施一村一品、一户一策、一人一法“三个一”攻坚工程。牢固树立大扶贫理念，通过产业扶贫、社会扶贫、金融扶贫、社会兜底等扶贫方式，探索建立“支部+企业+基地+贫困户”、“支部+合作社+贫困户”、“互联网+社会扶贫”等脱贫模式，确保贫困户稳定增收、精准脱贫。

（三）围绕奋斗目标，强化六个建设

一是着力推进基础设施建设。

积极向交通局、住建局等相关部门争取资金，力争硬化舍牛滩至小坟滩村3.1公里、小坟滩至大坟滩组6公里以及掌盖界、喇嘛滩、海流滩等村的村组道路，累计硬化村组道路32公里、田间道路24公里；计划实施2个村的农电网升级改造工程；在集镇东延伸段、舍牛滩、柳卜滩、掌盖界等村实施亮化工程，计划安装太阳能路灯300余盏；在柳卜滩村五组、六组实施人畜饮水工程；在金海村实施榆东渠砌护工程，使得全镇各村基础设施进一步完善，逐步提高群众生产生活质量。

二是着力强化公共服务设施建设。

新建金海、舍牛滩两个村级阵地，完成柳树滩等村级阵地附属工程，实现11个村级阵地标准化建设率达100%；完善上河村幼儿园附属工程；柳树滩新建小学、幼儿园各1所、柳卜滩新建幼儿园1所；喇嘛滩新建幸福院1所，村级幸福院覆盖率达80%以上；小坟滩村新建村级卫生室1个；柳树滩新建污水处理厂1座；力争在基础好的村打造1-2个农村电商服务点；在集镇区规划设计污水处理厂1座。

三是着力加快村镇建设步伐。

迅速推进2公里集镇管网续建工程和集镇门店外立面改造尾留工程；投资400万元，新建集镇管网4公里；投资400万元，启动金凤广场建设项目；投资240万元，新建“三功合一”公厕5个；完成集镇区17户移民搬迁安置工作；完成8公里过境线项目的勘测设计和相关手续的报批工作；计划实施集镇西上河段204省道两侧道路硬化6公里及亮化工程，启动204省道曹家滩段两侧硬化工程；编制204省道金鸡滩段27公里规划编制，对现有房屋，编制提升改造性规划、对计划3年内新建房屋，编制修建性规划、对不予建设地段，编制景观绿化规划，力争利用三年时间，将204省道金鸡滩段沿线村庄打造成为美丽宜居示范村；全面启动白舍牛滩770户新村建设项目；完成舍牛滩田园综合体规划、策划工作，启动部分乡村旅游建设项目，完善掌盖界安置小区后续项目，启动小坟滩、柳树滩安置二区等搬迁安置项目；深入开展农村人居环境整治行动，强化集镇综合管理水平，坚决取缔店外店。

四是着力培育新型产业。

坚持质量、市场、绿化导向和“一村一品”原则，调整种养殖业内部机构，增加销路好、品质高、市场缺的优质农产品供给，适度发展食用菌、中药材、肉牛等特色养殖业，提高经济效益。扩大设施农业规模，计划新建蔬菜温室大棚100座、塑料拱棚200座，种植山药200亩、山楂200亩、蘑菇100亩，试点推行“一村一圈舍”模式，重点扶持规模养殖场5个，推动种养殖业增产增效；大力支持掌盖界光伏产业项目，柳树滩设施农业项目，喇嘛滩、曹家滩三产服务业，舍牛滩动物园建设和乡村旅游项目，打造海流滩乡村新型农牧场、延长奶牛产业链条，挖掘研究小坟滩元明和匈奴文化，发展旅游产业等，加快推动一、二、三产业融合发展，按照乡村振兴战略目标和“一村一策”发展模式，鼓励各村因地制宜，发展壮大集体经济，实现有钱办事的目标。

五是着力提高环境保障水平。

创新工作举措，提高服务水平，全力做好曹家滩煤矿、大梁湾煤矿、榆树湾煤矿、陕西有色铁路专用线项目、金鸡滩煤矿铁路专用线建设项目、曹家伙场铁路专用线项目、榆林象道国际物流园项目、兖州煤业榆林能化有限公司新增配煤装置项目、榆树湾煤矿二号风井项目、金鸡滩煤矿压煤村庄搬迁项目、金鸡滩中学综合教学楼建设等11个区级重点项目以及镇村建设过程中的各个项目环境协调保障工作。

六是着力做好安全环保工作。

要以学习贯彻省新《安全生产条例》为契机，认真落实安全生产属地监管责任，完善企业基础台账建设，进一步规范村级项目用地管理办法，加强源头管控。坚决打击“非法”私产行为，扎实开展每月1次的安全检查工作，实现事故隐患早发现、早治理。同时要加大环境保护工作，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，在加大204省道环境综合治理的基础上，通过硬化、绿化减少道路车辆粉尘。对全镇手续不全煤场继续加强日常监管，严格环保设施标准，杜绝“无手续、无设施”生产经营。动员驻镇企事业单位、学校实施锅炉改造项目，切实减少大气污染，推进“蓝天工程”。

七是着力加强干部作风建设。

新时代新形势对政府工作和镇村干部均提出了新的更高要求，一要深入贯彻落实十九大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全面加强自身建设，更好服务百姓；二要切实增强“四个意识”，严肃党内政治生活，强化党内监督，严守政治纪律和政治规矩；三要严格执行中央八项规定精神，驰而不息改进作风，持之以恒反对“四风”，严格控制“三公”经费；四要强化党风廉政建设，严肃查处各类违规违法案件，坚决纠正侵害群众利益的行为；五要深入推动 “三项机制”落地生根，全面激发干部干事创业热情，狠抓干部管理；六要全面增强执政本领，全镇领导干部要不断完善知识结构体系，尽快补齐能力、素质方法短板；七要深入基层、深入一线、进村入户，解难题、办实事，把各项工作做实做好；八要持续推进全面从严治党，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以调动广大党员积极性、主动性和创造性为着力点，切实解决思想、作风等方面存在的问题，推动全面从严治党向纵深发展。

三、部门预算单位构成

taptap点点app苹果下载金鸡滩人民政府属行政单位；财政预算全额拨款单位；

taptap点点app苹果下载金鸡滩镇人民政府预算包括：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事业管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，taptap点点app苹果下载金鸡滩镇人民政府编制39人，其中行政编制22人，事业编制17人。2018年纳入预算实有在职人员39人，其中行政编制17人，事业编制18人，退伍军人4人；单位管理的退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门共有一般公务用车1辆，价值26万元，2018年无购买计划；纳入固定资产账面总额766.14万元，其中办公用房2200平方米，价值541.79万元，国有资产都在使用中。我单位除公务车外，再无20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，本次年初预算只下达人员经费和公用经费，项目经费由财政预留，因此本次不涉及绩效目标考评，项目经费下达的同时上报绩效目标评价，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2018年部门预算总收入为605.20万元，全部为公共预算财政拨款收入，较2017年总预算减少10.32万元,主要原因是退休人员划拨到机关事业单位养老保险经办中心管理，不预算退休费，致使总收入减少。

2、2018年部门预算总支出为605.20万元，较2017年总预算支出减少10.32万元,主要原因是退休人员划拨到机关事业单位养老保险经办中心管理，不预算退休费，致使总支出减少。

其中：工资福利支出360.09万元；商品和服务支出111.75万元；对个人和家庭的补助支出133.36万元。

（二）财政拨款收支情况

1、2018年财政拨款总收入为605.20万元，较2017年减少10.32万元,主要原因是退休人员划拨到机关事业单位养老保险经办中心管理，不预算退休费，致使总收入减少。

2、2018年财政拨款总支出为605.20万元，较2017年减少10.32万元,主要原因是退休人员划拨到机关事业单位养老保险经办中心管理，不预算退休费，致使总支出减少。

其中：工资福利支出360.09万元；商品和服务支出111.75万元；对个人和家庭的补助支出133.36万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年度公共预算财政拨款支出605.20万元，较2017年减少10.32万元，主要原因是退休人员划拨到机关事业单位养老保险经办中心管理，不预算退休费，致使总支出减少。全部为基本支出，较2017年减少10.32万元，主要原因是退休人员划拨到机关事业单位养老保险经办中心管理，不预算退休费，致使总支出减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况

一般公共预算财政拨款（按支出功能分类）支出情况

（1）“人大事务”经费支出5万元，全部为基本支出。其中：工资福利支出5万元，与上年相同。

（2）“政府办公厅（室）及相关机构事务”经费支出540.20万元，全部为基本支出，较上年增长40.42万元，原因是工资福利支出增加，调整预算，其中：工资福利支出295.09万元，商品和服务支出111.75万元，对个人和家庭的补助支出133.36万元。

（3）“党委办公厅（室）及相关机构事务”经费支出10万元，全部为基本支出。其中：工资福利支出10万元，与上年相同。

（4）“文化”经费支出10万元，全部为基本支出。其中：工资福利支出10万元，与上年相同。

（5）“医疗卫生与计划生育支出”经费支出20万元，全部为基本支出。其中：工资福利支出20万元，与上年相同。

（6）“农业”经费支出10万元，全部为基本支出。其中：工资福利支出10万元，与上年相同。

（7）“林业”经费支出5万元，全部为基本支出。其中：工资福利支出5万元，与上年相同。

（8）“水利”经费支出5万元，全部为基本支出。其中：工资福利支出5万元，与上年相同。

3.支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算财政拨款（经济分类）支出情况：

（1） 一般公共服务经费支出555.2万元，全部为基本支出，较上年增长40.42万元，原因是工资福利支出增加，调整预算。其中包括：工资福利支出310.09万元，较2017年增加了66.87万元，原因是人员变动，工资福利支出增加，公车补助记入本科目，致使支出增加；商品和服务支出111.75万元，较2017年减少3.87万元，原因是公车补助记入了工资福利支出，致使支出减少；对个人和家庭的补助支出133.36万元，较2017年减少22.58万元，原因是退休人员划拨到机关事业单位养老保险经办中心管理，不预算退休费，致使支出减少。

（2）文化体育与传媒经费支出10万元，全部为基本支出，包括：工资福利支出10万元。与上年相同。

（3）医疗卫生与计划生育经费支出20万元，全部为基本支出，包括：工资福利支出20万元，与上年相同。

（4）农林水经费支出20万元，全部为基本支出，包括：工资福利支出20万元，与上年相同。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1.2018年度部门预算公务接待费用6万元、因公出国经费0元、公务用车运行维护费4万元，维持上年水平不变。

2.2018年度部门预算会议费2.3万元，维持上年水平不变。

3.2018年度部门预算培训费1万元，较上年增加了0.5万元，变化原因为本年度要进行产权制度改革、精准扶贫等培训，所以增加预算。

（七）机关运行经费安排情况

（2）机关运行经费为605.20万元，上年机关运行经费为615.52万元，较上年减少10.32万元，主要原因是退休人员划拨到机关事业单位养老保险经办中心管理，不预算退休费，致使总支出减少。

（八）政府采购情况

本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费，差旅费，会议费，福利费，日常维修费，专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费，办公用房群暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费是指：

（1）政府部门人员因公出国（境）经费、

（2）公务车购置及运行费、

（3）公务招待费产生的消费。

   金鸡滩镇2018年度部门预算公开报表.xls