一、部门主要职责

认真贯彻执行国家和省、市、区农机化的方针、政策和法律法规。拟定全区农机化发展规划与实施农机产品的监督管理、农机安全监理、维修管理和职业技能签定、农机化研究、农机生产、使用、技术推广和教育培训、农机引进、示范和推广农机信息管理等工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年taptap点点app苹果下载农机化工作以实施农机化项目为抓手，紧紧围绕“全程、全面、高效”这一主线，助推榆阳“一户一田”制实施和现代特色农业建设，促进农业机械化转型升级跨越发展，力争2018年全区主要农作物耕种收综合机械化率达到68%。重点抓好以下工作：

（一）认真落实农机购置补贴政策。用好中央、市、区级补贴资金，区级资金补贴面上降到15%左右，侧重于农业经营组织、有操作能力的贫困户，向玉米、马铃薯主导产业、设施农业、饲草加工青储、精准航化农业等倾斜。根据南北差异分类发展，北部草滩区发展高性能、大马力机具；南部山区重点发展小型旱作农业机具。重点补贴由乡镇上报、中心研究备案；继续实施乡镇代办制，借助乡镇服务大厅及区政府政务中心，实现由集中办理到日常性工作的转变。

（二）精心实施农机化项目。一是保护性耕作技术示范推广项目。区财政安排20万元，强化宣传培训，实行农田免耕少耕和秸秆留茬覆盖还田，新增保护性耕作示范应用面积2万亩。二是秸秆机械化综合利用项目。区财政安排20万元，实施玉米联合收割+旋耕、玉米联合收割+捡拾打捆两种模式面积10000亩，加大作业补助，示范推广玉米联合收割、秸秆捡拾打捆、秸秆还田等机械化利用技术。三是积极争取省市农机化项目。省市的深松整地、农机专业合作社建设、保护性耕作、秸秆综合利用、农作物全程机械化、优势特色产业、区域农机维修等项目，积极争取省局、市局给以安排，高效实施。

（三）加快推广新机具。从助推“一户一田”实施、满足农业生产实际需求出发，认真研究影响制约我区农机化水平提升的短板和薄弱环节，大力推广适合本土的农业机械。逐步改变家家养机、户户冒烟的初级农机化现状，按农机规模化经营、社会化服务的需求，推广大马力、网格控制、作业性能优的农业机械。发挥专业人才、土专家才智，研发或改制适用于taptap点点app苹果下载的耕种起垄一体机、耕种铺膜（带）一体机、设施蔬菜种植机、林果田园管理机等，扎实推进农机新机具试验示范基地建设和新机具的引进、试验、示范、推广。

（四）积极培育新型农机经营主体。计划新建2个、提升3个农机合作社。对新建的农机专业合作社和能力提升的合作社给予库棚建设、购买机具补助等。发展壮大现有合作社服务水平，在满足本区农业作业的基础上，大力推进跨区作业、订单作业、托管服务、租赁经营等农机社会化服务，扩大作业季节，延长操作周期、增强服务功能，逐步探索出适合我区的农机化服务模式。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：1.taptap点点app苹果下载农业机械技术服务中心，2.taptap点点app苹果下载农业机械管理站，3.taptap点点app苹果下载农机化技术服务推广站，4.taptap点点app苹果下载农机安全监理站，5.taptap点点app苹果下载农业机械化学校。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制172人，其中行政编制0人、事业编制172人；实有人员172人，其中行政人员0人，事业人员172人。单位管理的离退休人员49人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆10辆，价值110.14万元，纳入固定资产账面的设备10台，价值110.14万元。办公场所占用1454.05平方米，价值35.33万元。无20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万元以上项目实行绩效目标考评，本次年初预算只下达人员经费和公用经费，项目经费由财政预留，因此本次不涉及绩效目标考评，项目经费下达的同时上报绩效目标评价，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年本部门预算收支均为1691.83万元，2017年本部门预算收支均为2003.26万元，总体收支减少率为15.55%。主要原因为退休人员全部进入统筹管理。

（二）财政拨款收支情况

2018年本部门财政拨款收支均为1691.83万元，2017年本部门预算收支均为2003.26万元，总体收支减少率为15.55%。主要原因为退休人员全部进入统筹管理。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款收支比上年减少311.43万元，总体收支减少率为15.55%。主要原因为退休人员全部进入统筹管理。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门支出按功能分类为农林水事务支出（农业支出），本年比上年支出减少311.43万元。人员经费为1581.27万元，比上年减少293.29万元；公用经费为110.56万元，比上年减少18.14万元。主要原因为退休人员全部进入统筹管理。

3.支出按经济科目分类的明细情况

本部门支出按经济分类本年工资福利支出为1528.53万元，比去年增加169.59万元，由于人员工资正常晋档及取暖补贴标准提高；商品和服务支出为110.56万元，比去年减少18.14万元，由于有新增退休人员；对个人和家庭补助支出为52.74万元，比去年减少462.88万元，由于退休人员全部进入统筹管理。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1.三公经费支出合计17.5万元，比上年减少0.5万元。其中公务用车运行维护费17万元，与上年相比没有变化；因公处国（境）费用为0，与上年相比没有变化；公务接待费为0.5万元，与上年相比减少0.5万元，主要因为我单位要严格按照市委市政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范畴。

2.会议费支出为0.5万元，比上年减少0.5万元，要因为我单位要严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范畴。

3.培训费支出为0.5万元，比上年减少1.5万元，主要因为我单位要力争缩减各项培训经费。

（七）机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费为110.56万元，比上年减少18.14万元。主要原因为加强内部控制，严格经费支出。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

（二）政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

九、2018年部门综合预算公开报表（见附表）

附件2-2018年度部门预算公开报表格式.xls