一、部门主要职责

中共榆林市taptap点点app苹果下载委农村工作部是主管全区农业和农村工作的区委工作部门，负责对全区农业和农村工作的组织领导、综合协调、调查研究、监督指导。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我们将重点抓好以下工作：

1、发挥部门统筹协调职能，抓“三农”考核工作。

2、统筹协调，组织召开全区农业农村工作会议。

3、抓农村综合改革工作。

4、抓农村人居环境整治工作，全面发展乡村旅游。

5、加大美丽农居建设力度，推进美丽乡村建设全域发展。

6、做好固定观察点入户调查工作。

7、广泛开展调研，开展优秀调研报告评选工作。

8、抓文件起草及资料汇编工作。

9、凝心聚力推三农，争创佳绩促和谐。

三、部门预算单位构成

中共榆林市taptap点点app苹果下载农村工作部单位性质是行政，经费管理方式财政全额拨款，内设taptap点点app苹果下载农村工作领导小组办公室、榆林市taptap点点app苹果下载委小康建设领导小组办公室。

四、部门人员情况说明

行政编制9人，部门实有12人：行政人员8人，事业人员4（其中事业2人，大学生退伍军人财编2人）。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

区委南楼有2小1大间办公用房，电脑11台，电话2部，没有公车，无单价20万元以上设备，2018年不计划购买车辆设备。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目，因此暂时未开展绩效目标评审工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算总计171.52万元，全部为公共预算拨款收入，与上年对比减少5.36万元，主要因为部门减少2名退休干部（转到养老经办中心）；工资福利支出预算105.22万元，与上年对比增加2.9万元，因调资部分增加；商品服务收入预算51.02万元，与上年对比增加0.46万元；对家庭和个人补助支出预算5.28万元，与上年对比减少8.72万元，主要因为部门减少2名退休干部（转到养老经办中心），1人离岗转退休。

（二）财政拨款收支情况

2018年收入总计171.52万元，全部为公共预算拨款收入，与上年对比减少5.36万元，主要因为部门减少2名退休干部（转到养老经办中心）；工资福利支出105.22万元，与上年对比增加2.9万元，因调资部分增加；商品服务收入51.02万元，与上年对比增加0.46万元；对家庭和个人补助支出5.28万元，与上年对比减少8.72万元，主要因为部门减少2名退休干部（转到养老经办中心），1人离岗转退休。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年收入预算总计171.52万元，全部为公共预算拨款收入，与上年对比减少5.36万元，主要因为部门减少2名退休干部（转到养老经办中心）；工资福利支出预算105.22万元，与上年对比增加2.9万元，因调资部分增加；商品服务收入预算51.02万元，与上年对比增加0.46万元；对家庭和个人补助支出预算5.28万元，与上年对比减少8.72万元，主要因为部门减少2名退休干部（转到养老经办中心），1人离岗转退休。

2.支出按功能科目分类的明细情况

行政支行（2013101）预算人员经费100.41万元、公用经费51.02万元，全部为公共预算拨款收入，与上年对比减少5.36万元，主要因为部门减少2名退休干部（转到养老经办中心）；

行政单位医疗（2100501）预算7.75万元，与上年对比减少0.55万元，主要因为部门减少2名退休干部（转到养老经办中心），1人离岗转退休；

住房公积金（2210201）10.09万元，与上年对比减少0.91万元，主要因为部门减少2名退休干部（转到养老经办中心），1人离岗转退休；

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年按照部门支出经济分类的类级科目，其中工资福利支出预算105.22万元，与上年对比增加2.9万元，因调资部分增加；商品和服务支出51.02万元，与上年对比增加0.46万元，因人员调整后增加；对家庭和个人补助支出预算5.28万元，与上年对比减少8.72万元，主要因为部门减少2名退休干部（转到养老经办中心），1人离岗转退休。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1. 2018年：“三公经费”共计1.8万元，公务接待费预算1.8万元，其中公务接待较上年的减少0.2万元，厉行节约，压缩开支。

2.无因公出国预算，与去年一致。

3.无公车购置预算，与去年一致。

4.部门没有会议费支出预算编制，与上年一致。

5.部门培训费支出预算10万元，与上年一致。

6.培训费10万元，与去年一致。

（七）机关运行经费安排情况

2018机关运行经费共预算支出51.02万元，较上年增加了0.46万元，因人员调整后增加。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

农工部-2018年度部门预算公开报表(2).xls