一、部门主要职责

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令；贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，在职权范围内发布命令、决定，组织完成上级党委、政府下达的各项指标与工作任务。

3、向本级党委、人民代表报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设，指导、协调村委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向区政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育、养老统筹、高龄、五保、残联等行政工作。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、开展社会主义和民主法制教育，加强社会治安综合治理和生产安全监督，调解民事纠纷，保障辖区内社会生产安全稳定运行。

7、完成上级政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是我镇深入实施乡村振兴战略、加快实现追赶超越的关键之年，要围绕脱贫攻坚这一核心着重抓好以下工作：

一是按照我镇产改方案进度安排，2018要全面吹响农村集体产权制度改革集结号，在8月底前完成所有村的产改任务，重点在松树峁村、黄家圪崂村和罗硷村实施股份制改革，在条件成熟的村基本股中增设贫困人口股，预设资金股。各村产改任务完成后，要加快土地流转，促进土地集约化、规模化经营。

二是以脱贫攻坚为牵引，大力推进“四化”同步发展，丰富“一院三线六园”内涵，年初启动赵庄美丽乡村文化旅游“田园综合体”项目一期工程建设，打造集生态农业观光、农耕体验、动物养殖、特色餐饮、民宿酒店、亲子互动、农特产品展销、休闲娱乐为一体的休闲农业庄园。着手实施罗硷传统古村落保护工程，建设传统手工业标准化厂房，打造非遗产业集群。加大“三线”基础设施建设投资力度，道路方面，打通断头路、硬化砂石路、拓宽狭窄路、维修破损路，养护好主干道；水利方面，新修拦河坝、淤地坝、高抽站、蓄水池若干座，铺设好上下水管网，发展高效农业；绿化方面，以改善生态环境为目标，继续提高荒坡荒地绿化覆盖率，美化、净化景区、道路、广场、水塘、农家乐周边环境；住房方面，持续推进新农村建设、美丽农居建设和移民搬迁建设。夯实“六园”建设基础，提升产业特色水平，扩大集体经济规模，建成罗硷核桃、张大沟山楂、杭庄桑椹水果、松树峁山地苹果、黄家圪崂中药材、赵庄石井千亩大棚六个千亩产业示范基地，加快发展农产品精深加工，为古塔好产品争取国家地理产品标志注册。积极为招商引资创造良好条件，推动我镇产业发展实现新跨越。

三是继续办好春赏花、秋观叶系列活动，引入更加新颖、更加有趣的活动项目，为游客营造更为丰富、更为壮观的旅游体验，不断集聚人气商气，保持游客数量逐年递增、景区热度持续升温。

四是加强农民职业技能培训。邀请一批专家学者现场讲学、指导生产实践，带领一些觉悟高、意识强、观念新的干部群众外出考察学习先进技术和理念，集聚一群致富能手、种养殖大户、返乡创业人员到户传授经验，组织一支党员、大学生队伍开展学促帮带活动，加快培育新型职业农民。

五是要将脱贫攻坚作为一切工作的出发点和落脚点，贯穿经济发展全过程。继续加大产业扶持力度，建立大产业、大扶贫格局。通过产权制度改革，推广“支部+合作社+贫困户”模式，通过“六个千亩”建设，不断壮大村集体经济，带动群众共同致富。

三、部门预算单位构成

依据taptap点点app苹果下载预算管理和标准编制预算。我镇基本支出预算主要包括人员经费和日常公用经费。其中人员经费根据国家规定的工资福利政策标准，按2017年底在册人数进行测算填报；日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制35人，其中行政编制22人、事业编制13人；实有人员33人，其中行政13人、事业20人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值16.8万元，房屋及附属设施9167㎡，价值1131.71万元；专用设备22.3万元，一般设备101.25万元，办公家具等83.89万元。

2018年部门预算安排购置厨房设备一套，价值10万元。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目，因此暂时未开展绩效目标评审工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2018年全年预算总收入为534.68万元，全部为公共预算财政拨款收入。较上年减少34.52万元，原因是退休人员工资移交区机关事业养老经办中心以及调出3人，公用经费等减少。

2、2018年全年预算总支出为534.68万元，其中：工资福利支出307.71万元，较上年增加32.03万元，原因是住房公积金编报口径增入；商品和服务支出112.21万元，较上年减少11.61万元，减少原因为村组合并和调走3人，公用经费减少；对个人和家庭的补助支出114.76万元，较上年减少54.94万元，原因是住房公积金编报口径减出和退休人员工资移交区机关事业养老经办中心。总体较上年减少34.52万元，原因是退休人员工资移交区机关事业养老经办中心。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年度公共预算财政拨款支出534.68万元，全部为基本支出，较上年减少34.52万元，原因是退休人员工资移交区机关事业养老经办中心。

2、支出按功能科目分类的明细情况

一般公共服务支出534.68万元，其中人员经费422.47万元，较上年减少22.91万元，减少原因为退休人员的工资移交区机关事业养老经办中心；公用经费112.21万元，较上年减少11.61万元；减少原因为村组合并和退休人员移交。文化体育与传媒支出5万元；医疗卫生与计划生育支出25万元；农林水支出15万元。这三项支出全部为人员经费，维持上年预算基准不变。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出307.71万元，较上年增加32.03万元，原因是住房公积金编报口径增入；商品和服务支出112.21万元，较上年减少11.61万元，减少原因为村组合并和调走3人，公用经费减少；对个人和家庭的补助支出114.76万元，较上年减少54.94万元，原因是住房公积金编报口径减出和退休人员工资移交区机关事业养老经办中心。总体较上年减少34.52万元，原因是退休人员工资移交区机关事业养老经办中心。

（三）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）三公经费、会议费、培训费预算情况

1、在2017年“三公”经费的基础上，2018年度本单位“三公”经费比上年减少0.2万元，车辆运行维护费用3.8万元、比上年减少0.2万元。接待费用1.5万元，与上年一致。无因公出国（境）费用。

2、2017年会议费预算支出2.5万元，2018年度本单位会议费维持上年水平不变，继续安排会议费2.2万元。用于人代会、脱贫攻坚会、换届选举会及镇村两级会议支出。

3、2017年培训费预算支出1.8万元，2018年度本单位培训费维持上年水平不变，继续安排培训费1.8万元。用于十九大培训学习、农业畜牧业知识、脱贫攻坚等方面的培训支出

（六）机关运行经费安排情况

2018年单位机关运行经费112.21万元，维持上年水平不变

（七）政府采购情况

2018年本单位政府采购预算共10万元，其中货物类10万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费：指因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费这三项内容。

九、2018年部门预算报表（见附表）

   2018年古塔镇人民政府预算公开报表.xls