一、部门主要职责

（一）贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全区体育事业发展规划和政策，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（三）统筹规划全区竞技体育发展，设置全区体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇（办事处）体育工作。

（四）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作。

（五）拟订全区体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。

（六）指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

（七）参与拟订全区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办市级体育竞赛。

（八）培育、发展体育市场，规范体育经营活动。

（九）负责区级体育单项协会的资格审查和业务指导。

（十）承办区政府、市体育局交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、全年组织举办各类体育赛事15项（次）以上。

2、培训农村、社区社会体育指导员不少于200人。

3、完成省、市下达的“农民体育健身工程”、“乡镇、社区健身工程”配送任务，并经省、市验收合格。

4、开展免费国民体质监测，监测人数不少于2000人。

5、管理好各协会、俱乐部，鼓励开展丰富多彩的健身活动。

6、举办城市足球联赛。

7、举办：“2018年陕西省群众冬季运动推广普及活动启动仪式暨taptap点点app苹果下载第三届冬季运动会”。

8、举办：taptap点点app苹果下载首届少儿体育舞动大赛。

9、举办:2018年春节“体彩杯”职工象棋、羽毛球、乒乓球比赛和老年门球比赛。

10、举办:大美榆阳系列活动·庆“三八”健身舞大赛。

11、举办:taptap点点app苹果下载职工太极拳、健身气功、第九套广播体操培训。

12、大美榆阳系列活动·陕甘宁蒙晋大漠游泳比赛。

13、举办：8月8日全民健身日健身展示活动。

14、举办:大美榆阳系列活动·第七届农民运动会。

15、举办：2018年taptap点点app苹果下载中小学生综合运动会。

16、组织参加榆林市2018年奥运苗苗选拔赛。

17、组织参加定边中学生运动会。

18、为5个贫困村配送体育健身路径器材5套；并完成下达的其他脱贫攻坚任务。

三、部门预算单位构成

体育中心部门预算包括：仅包括部门本级预算，无下属事业单位，taptap点点app苹果下载体育训练中心为全额财政拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，taptap点点app苹果下载体育训练中心全额预算单位本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值14.98万元，纳入固定资产账面的设备79台，超过20万元的设备一台（民用锅炉），价值29万元，固定资产账面总价值111.63万元。2018年部门预算未安排车辆和设备购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款100万元，因本次年初预算只下达人员经费和公用经费，项目经费由财政预留，因此相关项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算157.14万元,全部为财政公共预算拨款。2018年部门收支预算相较上年总收入减少了55.95万元，主要原因是单位退休人员工资移交区养老经办中心，退休费（对个人和家庭的补助）支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2018年部门收入预算157.14万元,其中工资福利支出120.39万元；商品和服务支出35.73万元；对个人和家庭的补助支出1.02万元。2018年部门收支预算相较上年总收入减少了55.95万元，主要原因是单位退休人员工资移交区养老经办中心，对个人和家庭的补助支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年部门一般公共预算拨款收入157.14万元，同比去年减少55.95万元，主要原因是单位退休人员工资移交区养老经办中心，对个人和家庭的补助支出减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年文化体育与传媒支出-体育-其它体育支出（2070399）基本支出157.14万元,其中：工资福利支出120.39万元，相较去年增加了19.84、原因是一年一次正常晋级；对个人和家庭补助支出1.02万元，相较去年减少了76.27万元，原因是退休人员工资移交区养老经办中心，不再由单位发放；行政运行经费商品和其它服务支出（含办公费）支出35.73万元，同比去年增长0.48万元，增长了1.36%，原因是人员工资普调增加导致工会经费增加，总体较去年无变化

3.支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出按经济科目分类，其它体育文化支出（2070399）157.14万元，其中工资福利支出120.39万元；商品和服务支出35.73万元；对个人和家庭的补助支出1.02万元；共计157.14万元。其中：工资福利支出120.39万元，相较去年增加了19.84、原因是一年一次正常晋级；对个人和家庭补助支出1.02万元，相较去年减少了76.27万元，原因是退休人员工资移交区养老经办中心，不再由单位发放；（支出主要是离退休人员生活补助、职工住房公积金、遗属生活补助等）；行政运行经费商品和其它服务支出（含办公费）支出35.73万元，同比去年增长0.48万元，增长了1.36%，原因是人员工资普调增加导致工会经费增加，总体较去年无变化

（四）政府性基金预算支出情况

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1.部门三公经费支出预算编制情况：公务接待费支出0.22万元。公务接待费比去年减少了0.08万元，下降了26.67%。原因是例行节约不浪费，限制了用餐人数，同时接待次数相比去年减少。

公务用车运行维护费支出1.8万元，比去年减少0.06万元，下降了3.23%，原因是车辆维修费减少，“三公”经费总支出较去年相对减少支出。

说明：因公出国本年上年均无安排。

2.部门会议费支出预算编制情况、本部门预算未安排会议费支出（上年均无安排）

3.部门培训费支出预算编制情况、本部门预算未安排培训费支出（上年均无安排）

（七）机关运行经费安排情况

行政运行经费商品和其它服务支出（含办公费）支出35.73万元，同比去年增长0.48万元，增长了1.36%，原因是人员工资普调增加导致工会经费增加，总体较去年无变化

（八）政府采购情况

“本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费：三公经费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

   体育中心2018年度部门预算公开报表.xls