一、部门主要职责

（一）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高辖区人民群众的生活水平和生活质量。

（二）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（三）、加强对乡、村两级财政的监督和管理。

（四）、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善辖区人民生活环境和生态环境。

二、2018年年度部门工作任务

（一）、2018年继续以人民满意为标准，制定好、落实好本乡建设计划及措施。

（二）、继续加强对国有资产的管理、对乡村两级财务的监督、管理。

三、部门预算单位构成

我乡设内设机构有：三站：即经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；六办：即党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。我单位为财政全额拨款单位，账务、经费统一由我单位办公室下挂的财政所进行核算。

四、单位人员情况说明

纳入本年预算的人员总编制38人，其中：全额行政编制24人，事业编制14。编制内实有干部职工35人，其中：行政实有18人；事业实有17人（事业编制14人，3名退伍军人无编）。退休人员实有5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

我单位2017年末实有公务用车1辆且2018年无公车购买计划，直拨电话20部，台式电脑66台，复印机2台，打印机9台，锅炉1台，无20万以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目，因此暂时未开展绩效目标评审工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

（1）2018年部门预算总收入为585.99万元，全部为公共预算财政拨款收入,较2017年总预算增加17.37万元（其中：基本增加17.37万元）。

（2）2018年部门预算总支出为585.99万元，较2017年增加17.37万。其中：工资福利支出317.12万元，增加62.14万元为人员增加；商品和服务支出119.16万元，增加0.73万元为差旅费和其他交通费用的增加；对个人和家庭的补助支出149.71万元，减少45.5万为退休人员转移。

（二）财政拨款收支情况

2018年度公共预算财政拨款支出585.99万元，其中：基本支出585.99万元，较上年增加17.37万元主要为人员工资增加部分。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

（1）2018年度公共预算财政拨款支出585.99万元，其中：基本支出585.99万元，较上年增加17.37万元主要为人员工资增加部分。

（2）支出按功能科目分类的明细情况

taptap点点app苹果下载补浪河乡人民政府经费支出585.99万元，其中：一般公共服务支出为560.99万元，较上年增加49.48万元，为政府基本支出增加部分；文化体育与传媒为5万元，较上年无变化；医疗卫生与计划生育支出为5万元，较上年无变化；农林水支出为15万元，较上年无变化。

（3）支出按经济科目分类的明细情况

榆阳区补浪河乡人民政府经费支出585.99万元，包括：基本支出585.99万元，基本支出包括：工资福利支出317.12万元增加62.14万元为人员增加、商品和服务支出119.16万元较上年增加0.73万元为差旅费和其他交通费用的增加；对个人和家庭的补助支出149.71万元，减少45.5万元主要为退休人员转移。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

在2017年“三公”经费的基础上，2018年度我部车辆运行维护费用、接待费用、出国经费与上年无变化，即分别安排为4万元、5万元和0万元；2018年会议费支出1.5万元，主要是伙食费，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费119.16万元，较去年增加0.73万元为差旅费和其他交通费用的增加。

（八）政府采购情况

本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房及水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费及公务接待产生的费用。

九、2018年预算公开附表

   附件2-补浪河乡2018年度预算公开报表格式.xls