一、部门主要职责

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令；贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本办事处社会经济发展规划，在职权范围内发布命令、决定，组织完成上级党委、政府下达的各项指标与工作任务。

3、向本办党工委、人民代表报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设，指导、协调村委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向区政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展计划。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

7、开展社会主义和民主法制教育，加强社会治安综合治理和生产安全监督，调解民事纠纷，保障辖区内社会生产安全稳定运行。

完成上级政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年余兴庄办事处工作的奋斗目标是：农业总产值达7500万元，人均可支配收入突破10000元，羊子存栏稳定在2.8万只以上，劳务输出创收3800万元。

（一）以乡村振兴为目标，农村集体产权制度改革为抓手，调整产业结构，增加农民收入

（二）以脱贫攻坚为突破口，发展长期产业，实现稳定脱贫

（三）以全域旅游为契机，大力发展乡村旅游

（四）重点抓好“两委”换届，选优配强干部队伍

（五）以民生改善为目标，抓好信访、综治维稳、安全生产等工作。

（六）落实“三项机制”转变工作作风，实现追赶超越。

三、部门预算单位构成

余兴庄办事处属于行政单位，经费管理形式是全额预算单位，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，余兴庄办事处核定人员编制29人，其中行政编制21人、事业编制8人；实有人员19人，其中行政8人、事业8人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2017年底余兴庄办事处国有资产占有情况如下房屋及建筑物2869145.67元，专用设备158328元，办公与事务用家具设备545847元，交通运输工具247400元，其他一般设备276334元，图书13850元，总计4030904.67元。本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值16.74万元。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目，因此暂时未开展绩效目标评审工作

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2017年部门预算总收支为372.62万元，2018年部门预算总收支为341.96万元，比上年减少30.66万元，减少原因为人员调出工资及经费减少。

（二）财政拨款收支情况

　2017年度财政拨款收支372.62万元，2018年度财政拨款收支341.96万元。比上年减少30.66万元，减少原因为人员调出工资及经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年度一般公共预算拨款支出372.62万元，其中：基本支出372.62万元。2018年度一般公共预算拨款支出341.96万元，其中：基本支出341.96万元。比上年减少30.66万元，减少原因为人员调出工资及经费减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年公共预算拨款比2017年减少30.66万元，一般公共服务行政运行费减少15.27万元，削减经费。社会保障和就业归口管理的行政单位离退休费减少15.39万元，2018年退休费不在办事处预算内。

支出按经济科目分类的明细情况

2017年余兴庄办事处经费支出372.62万元，其中：基本支出包括：工资福利支出149.29万元，商品和服务支出91.21万元，对个人和家庭的补助支出132.12万元。

2018年余兴庄办事处经费支出341.96万元，其中：基本支出包括：工资福利支出152.68万元，比上年增加3.39万元 ，增加原因为工资待遇提高。商品和服务支出81.145万元，比上年减少10.065万元，减少原因为厉行节约，公务接待、会议费、培训费减少。对个人和家庭的补助支出108.13万元，比上年减少23.99万元，减少原因为人员减少及本年度退休人员养老不在预算资金中计算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1、在2017年“三公”经费的基础上，2018年度我办事处车辆运行维护费用不变，即安排为4万元。2017年公务接待费用预算为2.4万元,2018年预算为2万元,比上年减少0.4万元，减少原因为厉行节约。

2、2017年会议费支出3.5万元，2018年会议费预算2万元，减少原因为厉行节约。

3、2017年培训费支出3万元，2018年培训费预算2万元，比上年度减少1万元，减少原因为厉行节约。

（七）机关运行经费安排情况

2018年预算机关运行经费81.15万元，2017年预算机关运行经费91.21万元，比上年度减少10.06万元。2018年机关运行经费根据上年度实际经费支出做出调整，增加办公费3万元，增加差旅费5万元，增加电费2万元。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房及水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费及公务接待产生的费用。

九、附表说明

   附件2-2018年度余兴庄办事处预算公开报表.xls