一、部门主要职责

taptap点点app苹果下载上郡路街道办事处是区委、区政府的派出机构，是履行政府管理职能的科级行政机关，主要职责是：受区委、区政府领导，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

二、2018年年度部门工作任务
2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是决胜全面建成小康社会的关键年。今年街道工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委、市委、区委工作新思路，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，践行五大发展理念，围绕全办追赶超越目标和“五个扎实”要求，根据区十四届二次党代会确定的总体要求和奋斗目标，持续抓党建、强基础、兴产业、促发展、精服务、惠民生，突出抓好经济发展、民生保障、社会管理、文化建设、改革创新和特色指标、基层党组织建设等重点任务，努力建设富裕、文明、和谐、幸福的新上郡。

今年的预期发展目标是：街道综合工作进入优秀序列。具体要抓好以下五个方面的工作。

（一）全面加强党的建设，抓实基层党建

在加强政治建设、强化思想武装上下功夫；

在提升基层党建质量和组织力上下功夫；

在加强党风廉政建设落实全面从严治党上下功夫；

在建设高素质专业化干部队伍上下功夫。

（二）全面优化营商环境，抓实经济发展

深化放管服改革，全力支持电子商务、旅游、文化传媒、个体工商户、传统剪纸编织等第三产业发展，为他们提供创新、创业等平台，推动辖区服务业蓬勃发展。同时，抓好街道财务管理，严格按照程序标准采购，完善报账和资金兑付程序。

（三）全面提高服务质量

抓实民生保障；抓好社会保障工作；抓好灾害预防工作。

（四）全面加强社会治理水平，抓实服务管理 加强创建工作。加强社区管理。加强社会治理。加强“四社联动”工作。加强普法宣传。加强科普工作。加强卫生计生工作。加强民族宗教工作。

（五）全面加强精神文明建设，抓实文化引领

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制51人，其中行政编制14人，事业编制37人，实有人员104人，其中行政人员14人，事业人员90人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本单位无公务用车，纳入固定资产账面的设备共计1498台，总价值933.76万元（含房屋建筑物)。其中20万元以上设备有两项，全部为视频监控，分配安装在辖区各巷道内，总计价值64.15万元。2016年榆区财政发（2016）2号文将本部门公车已处置，2018年部门预算未安排购置车辆，未安排购置设备。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实施绩效目标考评，由于我单位无相关项目，因此暂时未开展绩效目标评审工作。

七、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

（1）2018年部门预算总收入为1194.80万元。较2017年预算减少78.24万元，主要原因是我部门退休人员工资转移到养老经办中心。

（2）2018年部门预算总支出为1194.80万元。（其中：工资福利支出897.58万元，商品和服务支出297.22万元，同上年预算收支减少了78.24万元。原因是：我部门退休人员工资转移到养老经办中心。

（二）财政拨款收支情况

（1）2018年部门预算总收入为1194.80万元。较2017年预算减少78.24万元，主要原因是我部门退休人员工资转移到养老经办中心。

（2）2018年部门预算总支出为1194.80万元。（其中：工资福利支出897.58万元，商品和服务支出297.22万元。）同上年预算收支减少了78.24万元。原因是：我部门退休人员工资转移到养老经办中心。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年部门预算总收入为1194.80万元。较2017年预算减少78.24万元，原因是退休人员工资转移到养老经办中心。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年部门预算一般公共预算支出2010301人员经费支出165.82万元，较去年减少13.35万元，是由于新办事处成立我部门人员减少；2010350人员经费859.66万元较去年减少76.69万元，原因是我部门人员调出到新办事处。2080208专项业务经费支出169.32万元，较上年增加了84.7万元，原因是社区房屋租赁增加；服务群众经费的增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，工资福利预算支出897.58万元，较上年减少了89.41万元，是因为公务员退休转入养老统筹。商品和服务预算支出127.9万元，较上年增加了79.28万元，是因为居民服务专项经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1. 2018年我单位未安排三公经费支出预算，2017年安排公务接待2.3万元，较上年减少了2.3万元，减幅100%，减少原因无公务接待支出。

2. 2018年我单位未安排会议费支出预算，较上年无变化。

3. 2018年我单位未安排培训费支出预算，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2018年部门机关运行经费297.22万元，较2017年机关运行经费增加了79.28 万元，原因是社区房屋租赁增加；服务群众经费的增加。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并以公开空表。

八、专业名词解释

“三公经费”：指出国出（境）费用，公务接待费用、公务用车购置及运行维护费。

机关运行经费：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1．单位范围。纳入行政经费支出统计范围的单位包括：一是行政单位，指行政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、共产党机关； 二是参照公务员法管理的事业单位。

2．行政经费支出内容包括：

（1）基本支出。包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

（2）一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。驻外机构和离退休人员管理机构的上述支出也纳入行政经费。

维和摊款、国际组织会费、捐赠、对外援助支出等用于国际事务的项目支出，用于国家重大活动的支出、储备粮油利息费用支出、科技支出、支持企业发展的支出、补助给个人的支出等事业发展项目支出，不属于维持机关日常运转所必须开支的费用，不计入行政经费。

   上郡路办事处2018年预算公开附表.xls