一、部门主要职责

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

3、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级党委及政府交办的其它事项。

二、2018年年度工作任务

2018年，是全面贯彻十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是决胜全面建成小康社会的攻坚之年，更是实施乡村振兴战略的首战之年。

全乡经济社会发展的预期目标是：地区生产总值达3.7亿元，固定资产投入达2.2亿元，农业生产总值2.8亿元，居民人均可支配收入达14200元，全年无重大事故发生，社会治安持续向好，全乡和谐稳定。

（一）全力推动乡村振兴发展。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，大力实施乡村振兴战略。一是深化农村集体产权制度改革。坚持以激发农业发展动力、盘活农村集体资源、增加农民收入为目标，继续加大“一户一田制”和“股份合作制”改革力度，全面完成马场、马大滩、三滩等村“一户一田”整合，迎接区上验收； 二是大力发展特色产业。推广400亩红小麦种植，积极扶持养驴、养牛、土猪、奶山羊、螃蟹等特色养殖，进一步扩大黑枸杞、富硒水稻、款冬花、板蓝根等特色产业种植面积，全面提升我乡特色农产品知名度；积极鼓励农户发展庭院经济，切实提高农民收入。三是打造美丽乡村。坚持规划引领，完成三道河则、大圪堵、四道河则、孟家湾4个村整体规划；启动实施210国道沿线大圪堵、四道河则、孟家湾3个村美丽农居改造。以孟家湾集镇提升改造为契机，建设配套的垃圾压缩站和污水处理场。

（二）坚决打好脱贫攻坚硬仗。按照“两不愁、三保障”、“六个精准”、“八个一批”要求，坚决打赢脱贫攻坚战役。一是主攻难点。聚焦三滩、圪求河等贫困户相对较多的村，整合各类扶贫资金，因地制宜、因人施策发展产业；二是突破关键。发展壮大集体经济，实现整村整组推进，不断消除贫困隐患；尽快完善光伏扶贫电站后续工程，争取尽快并网发电，探索建立“合作社+公司+贫困户”扶贫。三是强化保障。严格落实乡村两级书记抓扶贫工作总要求，切实加强驻村干部、村干部监督管理，进一步压实扶贫责任，从严落实奖惩措施。

（三）强力推进重大项目建设。全力保障靖神铁路全线尽快复工，加快金鸡滩煤矿铁路专用线征地进度。曹家滩煤矿项目2018年计划投资13亿元，主要完成矿建工程、设备购置及安装；积极配合郭家滩煤矿及其煤电一体化项目办理前期项目核准；尽快完成陕能一期100MW风电项目孟家湾、野目盖两村的征地工作，力争年底前建成投产；全力支持华城新能源孟家湾生态农业50MW和智轩光伏电力三道河则20MW光伏电站项目，实现三通一平，部分土建工程顺利完成；

（四）大力发展休闲旅游产业。坚持把发展乡村休闲旅游产业作为统筹城乡发展、提升农业品质、增加农民收入的重要路径。

（五）切实增进人民群众福祉。紧紧抓住人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，不断增进全乡人民的获得感幸福感。一是优先发展教育事业。坚持教育优先发展战略，加大教育投入力度，投资600万元，启动孟家湾幼儿园教学楼及附属工程建设，建筑面积2300㎡；投资600万元，建设孟家湾中心小学教学楼、餐厅及配套附属设施，不断改善办学条件，提高教学质量，推动教育均衡发展。二是全面提高医疗水平。进一步改善医疗卫生服务体系，完善医疗设备配置，充实医技人员队伍。三是加强社会保障。全面落实各项强农惠农政策，确保各项惠农资金及时足额发放到户。

三、部门预算单位构成单位性质

孟家湾乡人民政府属行政单位，无下属单位，实行财政全额预算拨款单位。

四、部门人员情况说明

我单位截止2017年底，编制核定36人（其中行政编核定24人，事业编核定12人），现有在职行政编制人员15人，事业编制人员在岗21人（其中1人离岗），退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截止2017年，我单位有公务用车1辆，账面价值15万元，纳入固定资产账面的设备62台，价值56.15万元。2018年无计划购买车辆，办公场所占地2000平方米，价值483.65万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年我单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款602.53万元。

七、2018年预算收支说明

依据taptap点点app苹果下载预算管理和标准编制预算及预算绩效目标评价，我乡基本支出预算主要包括人员经费和日常公用经费。其中人员经费根据国家规定的工资福利政策标准，按2017年底在册人数进行测算填报，日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

（一）收支预算总体情况

2018年我单位预算收入602.53万元，预算支出602.53万元，相比去年降低34.07万元，一年来人员调入调出幅度大。

（二）财政拨款收支情况

我乡预算收入602.53万元、预算支出602.53万元，全部为财政预算拨款，相比去年降低34.07万元，一年来人员调入调出幅度大，无其他款项来源。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

2018年全年支出预算602.53万元，全部为基本支出，其中：工资福利支出331.62万元（一般公共服务291.62万元，文化体育与传媒15万元，医疗卫生与计划生育支出10万元，农林水支出15万元）,对个人和家庭补助支出149.2万元（生活补助133.66万元、其他对个人和家庭补助15.54万元），商品服务支出（日常公用经费）121.71万元；

2017年全年支出预算636.6万元，全部为基本支出，其中：工资福利支出307.54万元（一般公共服务267.54万元，文化体育与传媒15万元，医疗卫生与计划生育支出10万元，农林水支出15万元）；对个人和家庭补助支出203.51万元（退休费34.77万元，六十年的精减1.1万元，生活补助133.22万元、住房公积金28.4万元，其他对个人和家庭补助6.02万元），商品服务支出（日常公用经费）125.55万元；与上年相比减少34.07万元，一年来人员调入调出幅度大，无其他款项来源。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本基金预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

“三公经费”预算支出6.8万元与去年持平，其中公务接待3万元，公务用车购置及运行维护费3.8万元。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费121.71万元，办公费30.96万元，印刷费1.18万元，手续费0.5万元，电费2.17万元，邮电费1.86万元，取暖费3.1万元，差旅费43.2万元，维修费8.26万元，会议费2.96万元，公务接待费2.96万元，劳务费8万元，工会经费1.39万元，公务用车运行维护费3.8万元，其他商品和服务支出11.33万元。相比上年减少3.84万元，一年来人员调入调出幅度大，无其他款项来源。

（八）政府采购情况

本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务招待经费。

后附：2018年度孟家湾预算公开报表.xls

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2018年3月12日