一、部门主要职责

taptap点点app苹果下载红石桥乡人民政府主要负责本乡的全盘工作。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；

3、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

4、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村乡建设、环境保护等工作；

5、指导农业、集体经济的咨询、指导等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6、指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

7、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作；

9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是打好脱贫攻坚战实现全面小康的关键一年。在区委、区政府的坚强领导下，乡党委、政府将紧扣“乡村振兴”战略，全面总结经验，科学分析形势，准确把握态势，在延伸本色中坚定发展信心，着重抓好以下六个方面的工作。

（一）加强服务创新意识，推动经济可持续发展。

（二）大力发展现代农业，推动农业产业化发展。

（三）加大基础设施建设，提升农村生产生活水平。

（四）全面开展美丽乡村建设，改善农村人居环境。

（五）统筹城乡发展，促进社会全面发展。

（六）全面加强自身建设，营造风清气正氛围。

三、部门预算单位构成

我乡设内设机构有：三站：即经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；六办：即党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。我单位为财政全额拨款单位，账务、经费统一由我单位办公室下挂的财政所进行核算。

四、部门人员情况说明

纳入本年预算的人员总编制38人，其中：全额行政编制25人，事业编制13人。实有干部职工37人，其中：行政实有16人,事业实有14人,离退休人实有7人，其中：退休人员7人。遗属3人，村组干部150人,半脱产6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值10万元，纳入固定资产账面的设备181台，价值96.56万元。2018年我单位预算未安排资产购置。办公场所占用6475.37平方米，价值1026.56万元。

六、部门预算绩效目标说明

本单位年初只预算人员经费及公用经费支出，不涉及绩效目标管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门预算总收入为536.88万元，全部为公共预算财政拨款收入，比上年减少55.95万元，减少比例为9%，主要是干部职工人员减少及离退休人员移交养老经办中心导致一般公共服务支出和社会保障和就业支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入为536.88万元，全部为公比上年减少55.95万元，减少比例为9%，主要是干部职工人员减少及离退休人员移交养老经办中心导致一般公共服务支出和社会保障和就业支出预算减少。2018年部门财政拨款支出为536.88万元，比上年减少55.95万元，减少比例为9%，主要是干部职工人员减少及离退休人员移交养老经办中心导致一般公共服务支出和社会保障和就业支出预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年部门一般公共预算总收入为536.88万元，全部为公共预算财政拨款收入，比上年减少55.95万元，减少比例为9%，主要是干部职工人员减少及离退休人员移交养老经办中心导致一般公共服务支出和社会保障和就业支出预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

taptap点点app苹果下载红石桥乡人民政府经费支出536.88万元，其中：一般公共服务支出为518.45万元496.88，比上年减少21.57万元，为干部职工人员减少导致；文化体育与传媒为10万元，与上年持平，社会保障和就业为0万元，比上年减少34.38万元，为离退休人员移交养老部门导致；医疗卫生与计划生育支出为10万元，与上年持平；农林水支出为20万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

taptap点点app苹果下载红石桥乡人民政府经费支出536.88万元，比上年减少55.95万元，减少比例为9%，主要是干部职工人员减少及离退休人员移交养老经办部门导致一般公共服务支出和社会保障和就业支出预算减少。其中：工资福利支出293.13万元，比上年增加16.31万元，主要是干部职工人员减少及预算科目的调整（原对个人及家庭的补助支出中的住房公积金科目调整到工资福利支出）；商品和服务支出107.50万元，比上年减少18.36万元主要是干部职工人员减少；对个人和家庭的补助支出136.25万元，比上年减少53.90万元主要是干部职工人员减少及预算科目的调整（原对个人及家庭的补助支出中的住房公积金科目调整到工资福利支出）。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1、2018年度我部车辆运行维护费用、接待费用、出国经费维持上年水平不变，即分别安排为3.5万元、1.8万元和0万元。

2、部门会议费支出预算2万元，与上年持平。

3、部门培训费支出预算1.5万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费107.50万元，比上年减少18.36万元主要是干部职工人员减少。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

专业名词解释

机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房及水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费及公务接待产生的费用。

红石桥乡2018年度部门预算公开报表格式.xls