一、部门主要职责

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令；贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，在职权范围内发布命令、决定，组织完成上级党委、政府下达的各项指标与工作任务。

3、向本镇党工委、人民代表报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设，指导、协调村委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向区政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展计划。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

7、开展社会主义和民主法制教育，加强社会治安综合治理和生产安全监督，调解民事纠纷，保障辖区内社会生产安全稳定运行。

8、完成上级政府交办的其他事项。

二、2018年工作目标和任务

1、加强基础设施建设，进一步改善群众生产生活条件。

2、培植壮大主导产业，不断增加群众收入。

3、全力抓好民生保障等社会各项事业，保证全乡社会和谐稳定。

4、加大“美丽乡村”建设力度，优化资源配置，大力发展特色 产业。

5、做好信访维稳工作。

6、做好招商引资工作。

7、全面加强政府自身建设。严格落实党风廉政建设责任制，大力压缩“三公”经费支出，提高财政资金使用效益。

三、部门预算单位构成

我镇设内设机构有：三站：即经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；六办：即党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。我单位为财政全额拨款单位，账务、经费统一由我单位办公室下挂的财政所进行核算。

四、单位性质、经费管理方式、人员情况说明

青云镇人民政府属于行政单位，经费管理形式是全额预算单位。我镇人员编制数72人，其中行政编制45人，事业编制27人；实有人数90人，其中行政34人、事业56人。退休人员15人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，我镇共有公务用车2辆，价值31.94万元，已全部纳入固定资产管理。2018年我镇无购置车辆安排。办公场所占用4816平方米，价值389.93万元。无单价20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万元以上项目实行预算绩效目标考核，我单位不涉及此类项目，因此暂时未开展绩效目标评审工作。

七、2018年部门预算收支说明

部门基本支出预算包括人员经费和日常公用经费，其中人员 经费主要是根据国家规定的工资福利政策标准，按2018年年初在册人数进行测算填报；日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

（一）收支预算总体情况

（1）2018年部门预算总收入为1318.5万元，全部为公共预算财政拨款收入,较2017年总预算增加391.99万元，增加的主要原因是刘千河办事处并入本单位预算增加。

（2）2018年部门预算总支出为1318.5万元，较2017年增加391.99万。其中：工资福利支出793.24万元，增加274.17万元为刘千河办事处并入人员增加；商品和服务支出254.64万元，比上年增加82.46万元为刘千河办事处并入预算增加；对个人和家庭的补助支出270.62万元，增加35.36万元为刘千河办事处并入预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2018年度公共预算财政拨款支出1318.5万元，其中：基本支出1318.5万元，较上年增加391.99万元主要为刘千河办事处并入预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

（1）2018年度公共预算财政拨款支出1318.5万元，其中：基本支出1318.5万元，较上年增加391.99万元主要为刘千河办事处并入本单位预算增加。

（2）支出按功能科目分类的明细情况

taptap点点app苹果下载青云镇人民政府经费支出1318.5万元，其中：一般公共服务支出为1238.5万元，较上年增加416.32万元为刘千河办事处并入预算增加；文化体育与传媒为10万元，较上年增加5万元为刘千河办事处并入预算增加；医疗卫生与计划生育支出为40万元，较上年增加10万元为刘千河办事处并入预算增加；农林水支出为30万元，较上年增加15万元为刘千河办事处并入预算增加.

（3）支出按经济科目分类的明细情况

taptap点点app苹果下载青云镇人民政府经费支出1318.5万元，包括：基本支出1318.5万元。基本支出包括：工资福利支出793.24万元，增加274.17万元为刘千河办事处并入人员增加；商品和服务支出254.64万元，较上年增加82.46万元为刘千河办事处并入预算增加；对个人和家庭的补助支出270.62万元，增加35.36万元为刘千河办事处并入预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出11.6万元，较上年增加7万元为刘千河办事处并入预算增加。其中：因公出国（境）费用:0万元，与上年无变化；公务用车运行维护费7.8万元，较上年增加4万元为刘千河办事处并入预算增加；公务接待费3.8万元，较上年增加3万元为刘千河办事处并入预算增加。会议费5万元，较上年增加2万元为刘千河办事处并入预算增加；培训费2万元，较上年增加2万元为刘千河办事处并入预算增加。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费254.64万元，较去年增加82.46万元为刘千河办事处并入预算增加。

（八）政府采购情况

本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费，指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

青云镇2018年预算公开.xls