一、农垦总公司主要职责

1、认真贯彻党的路线、方针和政策，对全区农垦系统执行情况进行调查研究和检查监督。

2、组织、指导、协调检查全区农垦系统的业务工作。

3、制定全区农垦改革和发展战略：组织系统内政策、法规、理论和实践等重大问题的研讨。

4、加强对农垦国有资产监督管理，对全区农垦企业生产、经营、管理进行全面系统的指导督促和综合协调。

5、编制全区农垦事业的发展规划，制定改革和发展重点。

6、对全区农垦系统项目工程的立项、投资、实施等进行全面的监督管理。

7、加强对全区农垦系统土地开垦工作的指导，并对各国营农场土地审报、立项、规划和组织实施。

8、协助政府做好垦区计生、文教、公共卫生、社会保障和救助、治安防范等工作。

二、2018年度主要工作任务及目标：

2018年农垦经济社会发展的预期目标是：工农业总产值28215万元，其中农业总产值5510万元，工业总产值20500万元。实现利税5812万元，职工人均纯收入达到15690元。主要工农业产品产量计划是：粮食5710吨，鲜奶2810吨，原煤40万吨。

三、部门预算单位构成

taptap点点app苹果下载农垦总公司是区委、区政府的直属事业机构，系财政全额一级预算事业单位，无二级事业预算单位。国库集中支付。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门共有事业编制12人，实有事业人员11人。单位管理的事业离退休人员23人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门共有小轿车1辆，价值18.26万元，纳入固定资产账面的设备119台（件），价值377.01万元。其中20万元以上的设备有：房屋及构筑物319.41万元。2018年部门预算中没有安排购置车辆及其他政府采购设备。办公场所占用1424平方米，价值181.6万元。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，本次年初预算只下达人员经费和公用经费，项目经费由财政预留，因此本次不涉及绩效目标考评，项目经费下达的同时上报绩效目标评价，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年农垦总公司预算总收入139.99万元,全部为财政公共预算拨款，预算总支出1399.99万元。总体收支较上年减少115.44万元，减少率为45.19%，减少的主要原因为退休人员移交给养老经办中心，财政不再给我单位预算退休人员工资。

（二）财政拨款收支情况。

2018年农垦总公司收到财政预算拨款139.99万元,财政拨款支出139.99万元，全部为财政公共预算拨款。较上年减少115.44万元，减少率为45.19%，减少的主要原因为退休人员移交给养老经办中心，财政不再给我单位预算退休人员工资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款支出139.99万元。基本支出 139.99万元,其中：①工资福利支出116.12万元，较上年增加13.58万元，增加率为13.27%，增加原因主要为下达预算文件中将住房公积金10.34万元预算在了工资福利支出总额中；②商品和服务支出18.43万元（包括“三公”经费和培训费），较上年增加0.11万元，增加的主要原因是业务量增加，公用费标准提高；③对个人和家庭补助支出5.44万元，较上年减少129.13万元，减少率为95.96%，增减少的主要原因是退休人员移交给养老经办中心，财政不再给我单位预算退休人员工资。

①工资福利支出116.12万元,包括：基本工资44.36万元；津贴补贴2.83万元；社会保障缴费11.63万元；绩效工资42.12万元；住房公积金10.34万元；其他工资福利支出4.84万元。

②商品和服务支出18.43万元，包括：办公费2万元、水费0.8万元、电费1.4万元、邮电费1万元、取暖费2万元、差旅费2万元、维修（护）费1万元、会议费2万元、培训费0.3万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.23万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.5万元。

③ 对个人和家庭补助支出5.44万元，包括：生活补助5.44万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

农垦运行（2130105）经费139.99万元，其中：人员经费121.56万元，公用经费18.43万元。人员经费较上年减少133.87万元，减少率52.4%，减少的主要原因是退休人员移交给养老经办中心，财政不再给我单位预算退休人员工资。公用经费较上年减少18.59万元，减少率50.22%，减少的主要原因是退休人员移交给养老经办中心，财政不再给我单位预算退休人员的公用经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

人员经费支出：①工资福利支出116.12万元,包括：基本工资44.36万元；津贴补贴2.83万元；社会保障缴费11.63万元；绩效工资42.12万元；住房公积金10.34万元；其他工资福利支出4.84万元。工资福利支出较上年增加13.58万元，增加率13.24%，增加的主要原因是上年下达预算中的工资福利支出不包含社会保障缴费，今年下达预算中的工资福利支出包含了社会保障缴费11.63万元。

②对个人和家庭的补助支出5.44万元，较上年减少129.13万元，减少率95.96%，减少的主要原因是退休人员移交给养老经办中心，财政不再给我单位预算退休人员的人员经费。

公用经费支出18.43万元，包括：包括：办公费2万元、水费0.8万元、电费1.4万元、邮电费1万元、取暖费2万元、差旅费2万元、维修（护）费1万元、会议费2万元、培训费0.3万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.23万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.5万元。公用经费较上年增加0.11万元，增加率0.6%，增加的主要原因是工会经费略有增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、本部门三公经费支出预算编制情况：“三公”经费财政预算4.5万元，较上年持平。其中：车辆维护费4万元、公务接待费0.2万元；培训费0.3万元。未安排因公出国经费和车辆购置费。

2、部门会议费支出预算编制情况：会议费财政预算2万元，较上年持平。

3、部门培训费支出预算编制情况：培训费财政预算0.3万元，相较上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费：本年预算18.43万元，较上年18.32万元，增加0.11万元，增加率0.6%，增加的主要原因是工会经费略有增加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。
三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

    附件2-农垦总公司2018年度部门预算公开报表.xls